员工内购制度

员工内购制度
员工内购制度

精心整理

员工内购公司产品相关制度

为让员工在购买公司自己的产品时,公司能够给予员工购买的“内购优惠”政策,让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇,并在保证公司产品成本在可控范围内的同时,对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜,现做出明确

2、财务人员收到单据后应及时做好登记。

3、购买人在现场确认商品质量无误,货物离库后概不退货。

4、对于内购商品,需统一按公司售价,可自行搭配赠品赠送。

六、特别声明:

员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利,如发现有员工乱报内购、

精心整理

用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现,责令其补齐差价,并处以500元罚款。(罚款直接从工资里面扣除)

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的 (1)增加员工福利,让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。 (2)将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围 本公司员工申购公司产品,悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位 (1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 (3)总务部为本办法之管理、执行单位。 (4)内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义 本办法之名词定义如下: (1)申购者 系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。 (2)连带保证人 系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

(3)产品 系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2.申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价 (1)申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套(台)。 (2)以内部员工价“分期付款”方式申购产品,在分期付款未缴清前,不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价 (1)员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。 (2)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价 (1)凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。(2)本申购之产品由该项业务承办人为保证,须有能力偿还申购品之货款。(3)申购者之申购数量不受限制,售完为止,必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. (1)价格制定原则 本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表,呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效,作为执行受理之依据。 (2)价格波动处理原则 本办法实施期间如遇价格波动,则自该价格生效日起按新价格审核申购,生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价 申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式(最多分六期)由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价 由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳,或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款(货款之总额),必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程 (1)申购者向营业部门领取申购请单,详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价,并于备注栏内注明申购价类别及付款方式, 呈部门主管审核批准后,将销货申请单转交总务总门。 (2)部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作,维护公司利益,根据相关法律法规,结合公 司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门,负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动,采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优,诚信原则。建立采购 监管机制,明确监督办法,对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括: (一)办公用品及物耗类:办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品,印刷品,维修维保物资、员工食堂物资物料等; (二)工程类:营业用房的装修、整改、维护、工程建设等; (三)服务类:网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式,根据不同的资金额度可采用不同方式: (一)定点采购:单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。(二)公开采购: 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 (三)集中采购:年度预算中电脑、服务器、打印机,复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算,经总公司汇总数量及金额后,汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资,由总公司组织集中采购,汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 (四)零星采购:购买的物资物品不在定点采购、公开采购,总公司集中采购范 围内,属于比较特殊需求商品,且单价较低,用量单一,属于一次性购买的商品,采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购,由综合部主导,总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商,签署定点采购协议。采购时,由使用部门提出申请(附件1),公司负责人批准后,到定点供应商处采买,定期结算和支付。 日常办公用品(有定额标准的)采购,由各部门按月提出申请,由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签,特殊情况除外。 第九条公开采购的项目,由使用部门提出书面申请,采购申请要有初步的清单 和预算(附件1),经研究确定后,由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目,属于工程类项目的,单笔/次预算金额在5万元及以上;属于办公用品及物耗类、服务类项目的,单笔/次预算金额在3万元及

店铺员工规章制度

店铺员工规章制度 根据本店的实际工作情况,为了更好的管理本店,特制定本制度。希每一位本店的员工严格遵守。具体细如下: 一试用转正 1.本店铺确定新录用员工的试用期为3天.如录取按新员工入职待遇标准计算3天工资, 如不录取则不计薪资。试用期过后即转见习员工,入职15天后方可正常轮休。见习员工试用期为1-2个月,期间店长及相关人员对其工作情况进行考核,评优者可提前转为正式员工。 2.转为正式员工后才可享受相关福利制度。 二考勤管理 A:市、县市场的店铺,工作期间店铺员工实行轮班制,每月休息2天(实行拉班轮休制)。具体上下班时间如下:(以下由店铺负责人填写) B:乡镇上的店铺,由1个店铺负责人+2个导购员的3人制,具体上下班时间如下: 1)平时上两通一休,上班时间为:9:00-----21:00 2)遇到赶集日实行早晚班制:早班:夏天 07:30----14:00(3个人) 冬天08:30---14:00(3个人) 晚班: 14:00----21:00(2个人) 1.员工必须于正式上班前10分钟到达店铺,准备上班前的整理化妆及清扫工作,并准时于上班时间穿着整齐制服在店铺开始工作。 2.店铺店员因工作性质和职责所在,平时超时工作,不予补薪,特殊事情需要加班时由店长向区域经理申请,得到批准后报公司行政人事部备案将以5元/小时计算补贴员工,员工必须服从安排。 3.签到:各员工必须准时签到,相互监督。并由店长(店铺负责人)负责考勤,不得弄虚作假,若经查明作弊,将处罚当班店员与店长(店铺负责人)各50元罚金。 4.迟到、早退:超5分钟者按每分钟2元予以处罚;30分钟以内扣底薪一天;超过30分钟不超60分钟者按旷工半天处理,每月累计三次迟到、早退或无故迟到一小时者,作旷工一天处理。每旷工一天处以三倍日底薪工资罚款。

釆购管理制度及操作流程

釆购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司釆购效率,明确岗位职责,有效降低釆购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范釆购流程,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,加强与各部门间的配合,保证采购工作正常化、规范化,特制定本制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购; (二)采购申请 1.釆购之前,部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期及注意事项,由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时,由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知经办人员或采购人,以免造成不必要的损失。 (三)釆购流程 1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

(四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采购市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及工作。 (五)采购方式 1.集中计划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。 2.长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后,办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期。 3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购 物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。 (八)采购经办人行为规范

门店员工管理制度

门店员工管理制度 1 新进的员工进入卖场试用期七天,其中前3天通班,第4天自由班,试用期满合格由店长安排上班。 2 统一着装,左胸前佩戴工卡,女性不浓妆艳抹,男性不留长发,发现一次负鼓励5元。 3 员工在卖场内不允许出现恶性竞争,诋毁同类产品,发现一次负鼓励50 元,第2次给予开除,如介绍不当引起顾客投诉或退货,由当事人承担责任,因服务态度吧好引起投诉的第一次负鼓励50元,第2次给予开除。 4 员工在卖场内不允许聊天,靠货架,接打电话,吃东西,会客带孩子,做与工作无关的事,发现一次负鼓励5元。 5积极参加公司的各项集体活动。 6 交接班搞好各自的卫生责任区,货物及时上架摆货,由店长检查合格方可下班。 7 上班迟到早退负鼓励5元,旷工第一次 负鼓励50元,第二次给予开除,原则上不同意调班,擅自调班一次扣10元,第二次扣20元。 8商品交接表没有按时做好的发现一次扣5元。; 9 上班不得带小孩,不得有亲友陪同,会客必须向店长请示,不得超过10分钟。 10卫生不合格,发现一次扣5元。 11 本店经营管理由店长负责,所有员工应以身作则,严格执行上述规定,力争做标兵员工。 门店管理

2011-4-8 下面是赠送的两篇散文欣赏,可以仔细阅读,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~ 脚下的时光 不知走过多少地方,不知看过多少风景,不知听说过多少轶事; 不知经历过多少岁月,不知邂逅过多少良人,不知变换过多少心情; 不知理想的未知是否在前路等待?????? 题记:蒲公英 悠悠岁月,时间苍苍~( 文章阅读网:https://www.360docs.net/doc/6a968322.html, ) 在这繁花似锦的青葱岁月里,我们不断的接受新鲜的美好事物,不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的,去跟风一些前卫潮流的思想;然而,很少有人去整理那些过往的断壁残垣~ 我走过很多地方,但是同样的,我也有更多的地方没去过~ 我渴望走遍地球上每一寸土地,我期许世界上每一个地方的人都善良~ 从踏入社会的那一刻起,我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事,看自己喜欢的风景,爱自己喜欢的人;一切都那么单纯,完美~ 然而,现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半~我喜欢珠海,一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气,没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意,不用担心换季带来的差异~走在市区的街道上,绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观~尤其是除过草之后的绿地,泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来,有一种身处大草原的感觉,使人心旷神怡~我时常一个人发呆,散步;看着过往的人群,车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷,拥挤的商业中心;感觉这才是生活,正因为世界有了这么多事物的陪伴,才使我有了对美好生活的向往与喜悦~

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作,明确公司各部门在采购工作中的职责分工,加强对采购工作的有效管理,保证公司采购物资质量,提高采购效率和采购物资准确性,降低采购成本,争取公司的综合最佳效益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度,采购活动应尽量实现充分竞争,遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量,努力降低成本; 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德,保守公司商业秘密,廉洁奉公; 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内,制定详细周密的月度或周期性采购计划,过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避,处于关键路径上的特殊采购,按特殊采购程序处理; 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理,其他部门或人员不得自行采购或无理干涉; 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务; 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划,综合计划部负责组织并实施采购,包括: a)组织资格评审、招标、评标和合同签订,负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库; b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查;

专卖店员工规章制度范本

专卖店员工规章制度范本 为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守! 一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工; 二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作; 三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干净;员工需画淡妆,精力充沛! 四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象; 五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复! 六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密; 七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或震动 八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理 九、员工服务态度: 1、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务; 2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户; 十、员工奖罚规定:1、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资; 2、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件:必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得

发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚5元/次; 4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%; 十一、入职条件:1、填写员工入职表,按入职须知执行规定; 2、需交身份证复印证 3、工作期间必须遵守本公司规章制度; 十二、辞职条件: 1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资,2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%, 十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下: 1、连续旷工3次/月; 2、拒客或与客户发生争吵3次/月;3、泄露本公司机密1次/月;4、偷盗本公司财物者; 十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼! 公司宗旨:敏锐观察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利,让员工购买本公司产品享受优惠,并使员工有使用自已生产的产 品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制,特制订 本操作流程; 2 .0、适用范围 公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门;。 4. 0、名词定议 本流程之名词定议如下: 4.1员工内购:指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为,简称:内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五,其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中,内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响,如遇其他人员 正常工作造成影响,如遇其它人员工作繁忙,应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款,内购货品金额需以现金方式缴纳 杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账,开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认,并指示仓管开具出 库单,然后按购买配置给予配货。(仓库配好货后将货品放在门卫处) 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记(门卫回收出货清单、点清数目)方 可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货,内购货物每月单类货品不得超过两件(10元以下商品除外)5.9需要邮寄货物的员工,需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用,核算完邮寄费用到财务 部缴费,缴完费后由物流部负责邮寄。

采购管理制度

采购管理制度 1

全峰快递 贵州分公司采购管理制度 一.目的 为加强采购供应管理,杜绝回扣,在降低成本的同时保证产品和服务质量,特制定本制度。 二.适用范围 全峰快递贵州分公司 三.责权范围 (一)人资行