公司差旅及出差补贴规定(小公司)
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
公司员工外勤和出差补贴规定
公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。
一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。
但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。
无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。
（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。
二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。
三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。
如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。
2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。
3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。
4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。
5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。
如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。
以上规定自2023年8月1日起执行。
公司员工出差补助标准是多少
公司员工出差补助标准是多少首先，公司差旅及出差补贴规定通常会明确规定什么样的情况下可以享受补贴，比如出差地点、出差目的等。
对于需要出差的员工来说，了解这些规定非常重要。
其次，公司通常会对补贴的范围进行限制。
最常见的补贴范围包括：差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等。
但是并不是所有的费用都能得到全额补贴，通常还会有一定的上限。
对于差旅费，公司可能会根据出差地点的远近来确定标准。
比如，如果出差地点在本市范围内，公司可能会根据出差的具体事项来确定补贴金额；而如果出差地点在外地，公司可能会设置不同的标准，比如按照出差目的地的行政级别或者是交通工具的种类来确定补贴金额。
对于住宿费，通常以出差地点为基准来确定补贴标准。
一般来说，公司会按照行业规定或者是当地市场行情来确定补贴金额。
如果员工自行选定酒店住宿，公司可能会要求提供正式发票以供核算。
对于餐饮费，通常会按照员工在出差期间的实际消费情况进行报销。
一些公司可能会规定每餐的最高补贴额度，比如早餐补贴30元，午餐补贴50元，晚餐补贴50元。
员工需要保留餐饮费的发票作为凭证。
对于交通费，通常会根据员工的交通工具来确定补贴额度。
对于乘坐飞机的，公司可能会报销机票费用；对于乘坐火车或者是长途汽车的，公司可能会报销车票费用；对于自驾车的，公司可能会按照行驶里程来计算补贴。
此外，公司还可能会设定一些其他的补贴规定。
比如，如果员工出差超过一定天数，公司可能还会补贴一定的洗衣费；或者是如果员工出差期间需要使用手机或者是上网，公司可能会对通讯费进行补贴。
总之，公司员工出差补助标准是根据公司的差旅及出差补贴规定来确定的。
虽然不同公司可能会有不同的规定，但一般而言，公司会根据出差的具体事项、地点、交通工具等因素来设定补贴标准。
为了保障员工的权益，员工在出差之前应该详细了解公司的差旅及出差补贴规定，并且在出差期间保留好相关的发票和凭证。
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。
1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。
补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。
补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。
2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。
员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。
公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。
制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。
一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。
员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。
1。
出差补贴及管理制度
短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。
第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。
执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。
2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。
2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。
2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。
2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。
3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。
3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。
4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。
交通意外保险费不予报销。
4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。
4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。
4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。
公司旅费与差旅报销规定
公司旅费与差旅报销规定一、引言随着全球化的发展，商务旅行已成为现代企业不可或缺的一部分。
为了规范公司内部的差旅行为，同时确保员工的合理权益，本文将详细阐述公司旅费与差旅报销规定。
二、差旅费用承担与限制1. 差旅费用公司将根据员工差旅的具体情况承担相应费用，包括但不限于：交通费、食宿费、通讯费、会议费等。
为了减少浪费和保持公平性，公司将设定以下限制：- 交通费：员工需选择较为经济合理的交通方式，并通过预订机票或火车票等来确保费用的可控性；- 食宿费：鼓励员工选择合理价格、环境良好的住宿场所，并提供适当的餐饮补贴；- 通讯费：鼓励员工使用公司提供的通讯工具，减少额外通讯费用的支出；- 会议费：公司将根据会议规模和目的，提供相应的经费，但需事先获得相关领导的批准。
2. 差旅费用和期限审核为了确保差旅费用的准确性和合理性，公司将实施费用审核机制：- 公司要求员工在返回公司后的三个工作日内提交差旅费用报销申请；- 差旅费用报销申请需附上相应的原始票据，并经过上级主管的审核和确认；- 公司财务部门将会对差旅费用进行核验，并及时将费用返还员工。
三、差旅保险与安全1. 差旅保险公司将为员工提供差旅保险，以保障员工在差旅过程中的安全和权益。
具体保险范围和使用细则将根据不同的差旅目的地和需求进行制定。
2. 安全注意事项公司鼓励员工在差旅期间保持警觉和注意安全，同时提供以下建议：- 事先了解目的地的安全情况，并遵守当地法律法规；- 保护个人隐私和财产安全，妥善保管证件、钱包和贵重物品；- 合理安排行程，避免夜间独自外出，尽量选择安全可靠的交通工具。
四、其他补贴和待遇公司将根据不同的差旅类型提供一些额外的补贴和待遇，以保障员工权益和提高工作积极性：- 出差补贴：根据不同差旅目的地和天数，公司将提供合理的出差补贴，包括交通、食宿和日常费用；- 差旅积分：公司将设立差旅积分计划，对于频繁出差的员工给予相应的积分奖励，可兑换旅行或商品等福利；- 差旅归还：对于某些需带回公司的材料或报告，公司将承担快递或邮寄费用。
差旅费用报销制度
篇一:最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率,制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准:（a）公司员工出差乘坐火车(高铁，动车），公司所有人员出差在600为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150— 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300-600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
4-2：差旅住宿、补贴标准:(收据）报销。
连续出差7日以上按40元/天补助.公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。
4—4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4—1(b）执行。
4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续,回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数）,出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
补贴按住宿日期发放。
报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人)签字后，出纳核实后办理。
备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）.公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部2013。
12。
20篇二：差旅费报销制度（小公司实用型)差旅费报销制度(草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
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1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于
公司全体出差人员。
1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。
2、出差申请与相关流程
2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
2.2、审批流程：
一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案
3、借支的申请与相关流程
3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。
预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.2、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
地区解释
1.一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。
2.二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、
大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸阳。
3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
5、交通费规定
5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工
具（凭车票报销）。
5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过
六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
6、出差住宿规定
6.1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级
别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
6.2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的
50%奖励给个人。
（中层管理及其他人员补贴100元）
7、差旅招待费规定
7.1、招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话
请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
一天内不能产生三次或三次以上的接待费用。
7.2、如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用，
则取消当日餐费补贴。
8、差旅费填写规定
8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
8.2、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应
索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
9、差旅费的报销规定及审批程序
9.1、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；
未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
9.2、超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一
张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
9.3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000
元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
9.4、采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
9.5、在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。
9.6、佛山市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，原则是当天去当天回，伙食补助
15元。
10、补充说明
10.1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据
实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
10.2、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特
殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
10.3、出差回公司应在7个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，
追究经办人及负责人的责任。
10.4、经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况
经主管、总经理同意后除外：
A．出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B．携有巨款或重要文件的；
C．收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D．陪同重要客人外出的；
E．因特殊业务或夜间办事不方便的。
F．到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
10.5、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽
车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
10.6、举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
10.8、做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
10.9、立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
10.10、不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.11、严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
10.12、出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公
司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
10.13、出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11
点后当天可直接回家休息。
10.14、计算天数方式为：出差当天发车时间为12：00前算一天、13:30后算半天；12点前
到公司算半天、13:30后算一天。
10.15、如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/人/
天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。
其他原因出差的不
在此项内。
10.16、本规定自总经理签名之日起生效，有效期为一年。
如有修改另行通告。
一切修改、解
释权归本公司所有。