公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定

一、出差申请流程

员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。

一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。

二、每日的出差津贴标准

说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。

（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，

特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天

每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。

（3）地区类别。

一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

三、业务餐费及业务招待费

应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

员、专业顾问和代理。

总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款

待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，

除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说

明费用的金额及性质。

在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。

四、不能报销的项目

下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：

1) 给同事的礼物

2) 交通或停车类罚款

3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐

4) 信用卡利息或其他逾期债款费用

5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等）

6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用

7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用

8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签

署意见后方可报销

五、差旅费报销的递交

报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余

的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

六、出差天数的计算办法

按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时

间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。

七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释