差旅规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
差旅费定义及标准
差旅费定义及标准1.差旅费定义差旅费是指员工出差期间为完成预定任务所发生的合理的费用，包括：餐费、交通费与住宿费等。
出差是指员工因公在一定时间内（一般不超过一个月，最长三个月）离开工作常住地。
(1)2. 差旅费标准2.1 住宿标准(1)酒店住宿优先选择公司协议酒店或符合公司差旅管理规定的酒店。
住宿房间每晚（含税及服务费）最高标准如下：注：大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类地区包括：一类地区以外的省、自治区的省会城市及其他计划单列市。
三类地区包括：国内除上述一类、二类地区之外的其它地区。
(2)若市内短途差旅因公不能当天往返，可在《出差申请》上列明详细原因，提出住宿申请，或重提《出差申请》，在获得批准后，可适用以上住宿标准。
2.2 差旅餐饮2.1.1 短途出差（当天往返）,按工作日50元/餐补贴或根据员工所属公司餐费标准进行补贴。
2.2.2 长途出差员工每日餐费最高补贴标准100元/天（费用按日计算报销，单日最高报销额度为三餐标准之和），如商务接待或当地提供餐饮则不予补贴。
3. 差旅费报销3.1差旅费用报销：出差归来后应在一个月内填报纸质费用报销单，经部门负责人审核真实性、财务部审核票据合法性和金额计算准确性、上级领导或者项目负责人审核批准、交财务负责人签字后出纳付款。
3.2其它可报销的费用机场税及其它当地政府要求缴纳的费用；其它与业务相关并经公司分管领导以上人员批准的费用。
3.3不可报销的费用员工私人费用，与公司业务无关，如会员费（俱乐部、机场贵宾室）和捐赠等；在出差途中发生的其它个人费用，如酒店内付费电影、健身中心、迷你吧费用等；其他不合理费用。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
差旅费用标准及规定
出差流程
2
m≡
公司指定供应商预订（目前为：携程商旅）
公司结算
3
住宿
1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携程商旅）；
2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】；
3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。
垫资报销
4
高铁、动车、火车
报销：提供出差用车票
5
无住宿
无住宿或当天往返按报销标准1/4执行
差旅费用标准及规定
一、出差住宿及补助标准如下：
岗位级别
住宿及餐补费用（元/A/天）
长途交通
网位
级别
市内交通
（元/A/天）
一线城市
其他城市
飞机
火车
高铁动车
I1A
1200
1000
商务舱
软卧
T座
I1A
实报实销
I1B
900
800
飞机经济舱
（特殊情况可商务舱）
I1B
I1C
I1C
10
800
700
飞机经济舱
10
9
6
国外出差或承担外部人员费用
专项申请，审批额度内报销
7
一线城市
北京、上海、广州、深圳
8
报销
1）按个人，单独申请本人报销
2）不可累计报销
9
公出
公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动公出交通费：市内交通费用
公出流程
10
出差
1）出差：离开本市区域，外区域办公活动；
2）视同出差：却因项目需要,需要在北京市（郊区）怀柔区、平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在地在拟住宿区域除外\
差旅管理规定
差旅管理规定1.适用范围：本规定适用于所有“因公出差”时的差旅活动。
因工出差是指公司员工因工作所需前往本公司以外的地点从事业务、会议、展览、参观、考察、培训、招聘等差旅活动。
2.差旅的申请及审批：一天之内的出差：因工出差可在当天能完成的，属正常的工作外出，出差时只需当天填写《公出单》申请便可。
一天以上的出差：因工出差不能在当天完成且需连续工作才可完成的，必须提前填写《出差申请表》申请。
申请时限：若要借款人民币1000元以内（含1000元）需至少提前一天提交经审批完毕的《现金借款单》给财务部以作安排。
若要借款大于人民币1000元需至少提前三天提交经审批完毕的《现金借款单》给财务部以便准备款项。
差旅的审批权限：所有因公出差，须按上述规定填写《公出单》或《出差申请表》，经相关人员审批。
已批准的申请表须在出差前交人事部以便考勤。
3.差旅中的纪律：员工在差旅期间的一切活动受本公司内部所有的规章制度约束。
员工差旅中必须注重其言行以维护公司声誉，树立公司良好形象，确保公司名誉及利益不受到任何损害。
必须做好保密工作，确保有关技术资料（如图纸、工艺、配方、财务状况等）和经营信息（如客户信息，销售策略等）不被泄露。
任何员工使用公司具有法律效力的公章、票据、清单、营业执照或副本等重要物件时须征得部门经理的同意。
严禁从事与工作无关的私人事务、从事第二职业等。
严禁利用职务之便，接受或以明确或暗示形式向公司客户、供应商或其他与公司有业务往来的人士索要任何钱、财、物（其中包括产品）。
严禁明示或暗示或采取足以影响对方出资为本公司差旅员工安排娱乐消费等行为。
4.交通安排：用车申请：差旅中所有在本市内及本市各镇区范围内交通应以公交车为主。
如确有必要而需用公司车或请出租车接送的。
差旅人员必须在《公出单》或《出差申请表》上注明原因。
公司车辆管理人员可视具体情况决定是否批准差旅人员的用车申请。
交通工具的选择：差旅员工应使用经批准同意的交通工具。
差旅管理规定(精选26篇)
差旅管理规定差旅管理规定（精选26篇）差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。
第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。
擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定实施细则是为了规范差旅费用的使用和报销，保证企业财务管理的透明度和合规性。
本文将从四个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。
一、费用报销标准1.1 差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用的报销限额：根据不同的差旅目的地和级别，设定不同的报销标准，确保费用的合理性。
1.3 差旅费用的报销凭证：要求员工提供完整的费用报销凭证，如发票、行程单等，以便财务部门核实和审查。
二、费用报销流程2.1 差旅费用预算：在差旅前，员工需要向财务部门提交差旅费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。
2.2 差旅费用报销申请：差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用报销凭证，提交给财务部门。
2.3 差旅费用审批和报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，核实费用的合理性和准确性后，进行报销。
三、差旅费用管理责任3.1 财务部门的责任：财务部门负责制定差旅费用管理规定和实施细则，并监督差旅费用的使用和报销。
3.2 部门经理的责任：部门经理需要审批员工的差旅费用预算和报销申请，确保费用的合理性和符合规定。
3.3 员工的责任：员工需要按照规定使用差旅费用，并提供真实、准确的费用报销凭证，确保费用的合规性。
四、差旅费用违规处理4.1 超标费用的处理：对于超出报销限额的差旅费用，员工需要自行承担超出部分的费用，不得报销。
4.2 虚假报销的处理：如发现员工虚假报销差旅费用，将追究其相应的法律责任，并按公司规定进行相应的纪律处分。
4.3 违规使用费用的处理：对于违规使用差旅费用的员工，将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。
结论：差旅费管理规定实施细则的制定和执行，有助于规范企业差旅费用的使用和报销，提高财务管理的透明度和合规性。
同时，各部门和员工应积极履行相应的责任，确保差旅费用的合理性和符合规定，维护企业的正常运营和财务安全。
公务外出差旅费标准
公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。
为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。
一、交通费。
1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。
2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。
3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。
二、住宿费。
1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。
2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。
三、餐饮费。
1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。
2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。
四、其他费用。
1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。
2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。
以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。
同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。
让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。
感谢大家的配合和支持！。
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差旅管理规定
一、总则
为了控制差旅费支出，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，现根据本公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、出差的审批流程
1、因公外出差的人员须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、交通方式、天数和预支资金。
《出差申请单》一式两份,一份交人力资源部签注考勤、一份报销费用时作附注。
2、经部门负责人审核《出差申请单》签字，后由总经理或分管领导批准后方可预支和差旅费的报销。
3、遇突发出差而来不及办理申请手续，及因公务出差时间临时延长的，应电话告诉人力资源部，并自差后回公司上班第一个工作日内补办《出差申请单》及审批手续。
四、费用的报销标准
（一）外出人员报销、补贴标准规定
1、外出报销、补贴标准
地区解释
①特区指深圳、珠海、北京、上海；
②地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；
③地级市所辖郊区县按县市标准报销；
④对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
交通工具解释
上表中的交通工具栏中的“火车”指普通列车（不包括高铁）。
2、住宿费报销办法
①出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
②员工出差由接待单位免费接待或住在自己家/亲友家的，一律不予报销住宿费。
③被派到区域长期工作的人员住宿按《外派人员费用补贴标准》由所到区域安排。
④住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支（不
超过职位高一方面的标准），总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
⑤外地员工出差到总部，在公司行政部可安排住宿的情况下，不得借宿也不另报住
宿费（总监级以上除外）。
⑥住宿费用报销时，应附住宿费用结算清单（结算清单以机打为主，住房电话等非
住宿费用不在报销范围）
3、市外餐费补贴报销办法
①出差人员按标准报销市外餐费补贴；市外补贴按实际出差天数及出差时间计发。
出差餐费补贴中已包含出差工作通讯等因素，不另行补贴出差的通讯费用。
②上述享受市外补贴者，不得再享有市内补贴额；
③员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，或享有公司午餐或招待餐等，
应减去相应的餐费补贴。
④出差时，因公宴请客户的，陪餐人员不另报销该餐的补贴。
4、交通费报销办法
1、总监级以上人员，根据需要可选择乘坐高铁（按最低标准）。
2、省内出差因乘车时间较短，任何级别人员一律不得乘坐火车软卧。
3、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时
间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。
4、员工出差，一般情况下不得乘坐飞机。
不能获批准的，应按本规定乘坐相应交通
工具。
因特殊情况乘飞机者，须经总经理或分管领导批准。
3、员工出差原则上不得乘坐出租车，因特殊情况须乘坐出租车，需经部门主管同意
方可报销。
4、员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
5、交通费，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，
写明核报金额。
（二）外派人员各项费用补贴标准
外派人员：指员工根据工作需要，被公司派往原招聘录用地以外的地点工作1个月（含）以上的。
1、交通费用补贴：
公司原则上给予外派人员报销每个月一次来回探亲交通费用，乘坐标准按出差费用报支规定，范围内按实报支，超出部分自理。
如同一个月内因公回公司参加会议已给予交通报销的不再享受该项补贴。
2、租房补贴：
A、员工被派驻在外（1个月及以上）,且在某一地点工作10天/每月以上的，应按本规
定在当地租房，特殊情况须经总经理批准。
B、公司可给予派驻在外工作人员最高5天的找房期，5天内住宿费按出差规定给予报
销，超过此期限，按本规定执行。
C、外派人员的住宿由公司统一租房解决的，不另发放租房补贴。
D、外派人员租住房间的水、电、煤气等费用由个人承担。
3、外派补贴：如公司以工资的形式发放的，则不可再享受。
4、餐费补贴，如公司以工资的形式发放的，则不可享受。
5、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用300元，作为一次性安置补贴购买生活必备
品，并凭发票报销。
6、级别界定：参照外出报销、补贴规定之划分；
7、住房标准及其他补贴：
外派人员住房标准及其他补贴标准（元）
（三）港台籍人员探亲交通及内地住房补贴标准
1、交通补贴：公司给予港台籍人员报销每年两次来回探亲，每次时间为10天，交通费
用乘坐标准按《港台籍人员探亲交通补贴及内地住房补贴标准》规定标准报销，超出部分和其它费用自理。
2、内地住房补贴：被公司录用的港台籍员工在内地没居住住房的，转正前由公司统一
安排住宿。
转正后的员工公司按《港台籍人员探亲交通补贴及内地住房补贴标准》规定标准给予补贴，或按排在由公司租赁的房子（价格同等标准）居住，租住房间的水、电、煤气、通信及宽带等费用由个人承担。
（四）市内交通费用及补贴标准
1、市内交通费指因工作须要，公司未能派车而乘坐公共交通外出办事所发生的交通费用。
为有效控制出租车费用，特作如下补充规定：除总监级以上因公外出办事可报销出租车以外（公司发给车补者除外），其他员工办事原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
A、携有巨款或重要文件须确保安全的；
B、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
C、陪同重要客人外出，公司又未能配车的；
D、在市内因办公事所到目的地偏远，没有公共交通工具；
E、其他特殊情况或紧急情况需要乘坐出租车，且有正当理由的（报销时须详细说明原因）。
2、员工报销车费时应凭合法的车票报销，并在每张车票（公交车票的列表）后面注明乘坐
时间、起讫地点、事由、证明人，否则不予报销。
3、乘坐出租车，需经分管部门领导同意方可报销；审核人员在审核出租车费时，应对报销
人所申请的出租车费的真实性和必要性作出判断，无正当理由不准报销。
出纳人员应对对所报费用报销单据的真实性、合法性做最终的审核,如有疑义,当事人不能作出合理解释的有权拒付。
4、餐费补贴：是指因公外出在市内办事而中餐/晚餐未能赶回公司进餐的，每人给以补贴
15元/餐,20元/天。
已在工资中补贴餐费的员工不享受该补贴。
五、以下费用公司不给以支出：未能说明事由的交通费；未经批准而发生的招待费及其他费
用。
六、国外出差的差旅标准，另行发布。
七、本制度的解释和修订归财务中心。
八、本制度自批准之日起生效，之前发布自动失效。
附件：《出差申请单》
拟文：审核：批准：
签发日期：2011年月日。