差旅费及出差补贴规定
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。
一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。
其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。
应订购最直接的路线。
在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。
二、每日的出差津贴标准（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。
（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇第1页共5页员、专业顾问和代理。
总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。
在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。
因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。
如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。
在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。
四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销：1）给同事的礼物2）交通或停车类罚款3）酒店内收费电影，或其他形式的娱乐4）信用卡利息或其他逾期债款费用5）个人修饰（如：理发、个人护理产品等）6）在出差时或由于出差而发生的其他个人费用7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。
差旅费及补助的相关规定.doc
差旅费及补助的相关规定1、异地出差住勤补贴，省内每人每天100元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的每人每天补助30元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助100元，乘座飞机的当天途中补贴按30元计发，乘坐其他交通工具连续超过8小时的，途中每天补贴100元。
出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。
出差地只免费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴30元，月不超过450元，在出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。
2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。
参与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除25元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报销。
3、异地出差，乘坐交通工具标准：出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。
因工作需要经公司总经理事先批准，可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机申请单》到财务部报销。
4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。
5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。
6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有关规定执行。
7、出差应尽量住快捷酒店（如7天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限额报销办法，凭发票在限额内报销。
一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外的其他城市。
一类地区每人每天300元、二类地区每人每天200元，超出标准费用自负。
本着节俭原则，同性别人员出差，1人住单间，2人住双标。
8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任务后应尽快调换回快捷酒店。
9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，拟订本规定，本规定合用于企业全体出差人员。
第二条差旅费开销范围包含：交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭证报销，住宿费、伙食补贴费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类其余不一样履行不一样的报销标准;在等待趁机、搭车时的茶座费及其余花费应由个人自理，不予报销。
第四条依照出差人职工作职责的不一样，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不一样级别，合用不一样的报销标准。
第二章差旅费报销预付规定及程序第一条出差人一定在《出差申请单》上填写注明出差地址、事由、天数、所需资本等必填项目，经部门经理签订建议，总经理赞同后方可出差。
手续办好后到财务部办理借钱;对于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵照企业有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部保存，并作为部门花费查核依照。
第二条职工可从企业预借差旅款项，预借钱应合理计算，基层人员最高限为每天不超出人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，若有特别出差任务，增添的借钱另行提出申请;中层和高层依照出差任务的不一样据实提出申请。
第三条出差人员借钱需持赞同后的“出差申请单”，填写“借钱申请单”，列明用款计划，经财务部审查，总经理审批后方可借钱。
审批流程：填写《出差申请单》《出差估算》《借钱单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审查办理借支(经办人持出差估算单申请单和借钱单)→行政部存案第三章差旅费报销标准第一条依照出差人职位的不一样，差旅费推行不一样的报销制度，总经理以上人员推行据实报销制度，其余出差人员履行标准见下表：类型三类地域一类地二类地域域飞汽轮火车机车船住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通级别经二软卧实实报实报实报实报实报实报实报实报实报总经理济等报软座舱舱第1页共4页软卧经实二38050实报30050实报24040实报副总济等报软座舱舱经三硬卧实济300503024050201604015中层等报软座舱舱经三硬卧实济240502018040151304015基层等报软座舱舱说明：(1)住宿需选择企业协议酒店或能供给增值税专用发票酒店，报销时需供给增值税专用发票，不然不予以报销。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。
1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。
补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。
补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。
2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。
员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。
公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。
制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。
一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。
员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。
1。
出差差旅费标准
出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利！。
2023单位出差补助规定
2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。
现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定：一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。
②填写交通费必须注明每次出差事由。
2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。
3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡(镇)的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。
(二)本县城出差到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。
3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元。
(2)离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天20元。
(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县)，往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。
3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天100元。
(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差，往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
②出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或者出差任务紧急的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。
2023员工长期出差补助标准
河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。
一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。
全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。
2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。
近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。
据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。
因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。
二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。
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差旅费及出差补贴规定
第一章总则
，
第
第三条？交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序
第一条？出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、
所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》T部门经理审批T总经理审批T财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）T行政部备案
第三章差旅费报销标准
第一条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行标准见下表：
说明：（1）住宿需选择公司协议酒店或能提供增值税专用发票酒店，报销时需提供增值税专用发票，否则不予以报销。
⑵超支部分自理，节余不补。
⑶地区类别。
一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：省内及所有县级城市及地区。
第四章交通费规定
第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第二条？一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
第三条？遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，有高铁和动车时选择动车，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章出差住宿规定
第一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第二条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第六章差旅招待费规定
第一条？招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第一条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按
I 时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
第二条？执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第八章差旅费的报销规定及审批程序
第一条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第二条报销日不受周五报销日的限制。
第三条公司总经理报销，由财务部会签；
第四条超过七个工作日报销差费，每一天按20元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第五条？出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负;
借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款
交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款
处理。
第六条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第七条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。
第八条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费。
第九条市内出差时，交通费只能实报公交车票，每天伙食补助18元。
审批流程：经办人T部门经理审批T财务审核T总经理审批T财务结算。
补充说明
第一条？外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第三条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第十一条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11点后当天可直接回家休息。
第十二条计算天数方式为：出差当天发车时间为11 : 00前算一天、20 : 00前算
半天，到公司11点后算半天、17 : 00后算一天。
本办法解释权在财务部；本办法自发布之日起执行。
吉林省亿丰无线电技术股份有限
公司
2017年1月1日。