(完整版)差旅费管理办法(简单版)
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一篇：差旅费管理办法差旅费管理办法一、总则1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。
出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。
2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。
3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。
二、城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：职务级别交通工具总经理、总经理助理部门正、副经理其余人员火车软席(软座、软卧。
全列软席列车一等软座)软、硬席（软座、硬座、硬卧。
硬席(硬座，硬卧)轮船(不包括旅游船) 二等舱一等舱二等舱二等舱飞机经济舱商务舱特殊情况需申请后乘坐特殊情况需申请后乘坐2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。
4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。
5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
三、住宿费1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。
出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。
两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。
住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。
四、餐饮补助费1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则为了规范差旅费管理，提高差旅费整体使用效益，根据国家有关法律法规和部门规章，制定本办法。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费的范围包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等与差旅活动相关的支出。
2. 差旅费的标准根据不同级别和职务进行分类确定，由各部门根据实际情况制定相应的管理办法。
第三章差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前填写《差旅费申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相关证明材料。
2. 差旅费的审批应遵循责任分工、程序规范的原则，由上级领导或相关部门进行审核和批准。
3. 申请人在填写差旅费申请表时，应确保所填信息真实、准确，并承担相应的法律责任。
第四章差旅费的报销1. 差旅费的报销应按照差旅费管理相关规定，提供真实、准确的费用票据和相关证明材料。
2. 差旅费的报销材料应包括报销申请表、费用票据原件或复印件、相关证明材料等。
3. 差旅费的报销申请应提前填写《差旅费报销申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相应的费用票据和证明材料。
4. 差旅费的报销应经相关部门审核批准后，由财务部门核实并支付相应款项。
第五章差旅费的监督和检查1. 差旅费的使用应在规定范围内、合理、经济，并做到真实、准确、合法。
2. 差旅费的管理部门应加强对差旅费的监督和检查，及时发现和纠正问题并督促整改。
第六章违规处理1. 对于违反本办法的行为，将依法追究相应责任。
2. 发现差旅费管理中的违规行为，应及时进行调查核实，并依法进行处理。
第七章附则1. 本办法解释权归差旅费管理部门所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
3. 本办法未涉及的事项，可根据需要另行制定相应规定。
以上是《差旅费管理办法》的内容，旨在为差旅费管理提供依据和规范，确保差旅费的合理使用和监督。
各部门应严格按照本办法执行，加强差旅费管理，促进资源的有效利用。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法：第一章总则第一条为了规范差旅费的使用和管理，提高经费使用效率，提倡节约型办公，制定本办法。
第二章差旅费的定义第二条差旅费是指在出差期间发生的交通费、食宿费、会议费等相关费用。
第三章差旅费申请第三条出差人员在出差前需提前填写差旅费申请表，并提交给所属部门负责人审核。
第四条差旅费申请表须包括出差人员的姓名、出差目的、出差时间、预计行程、预计费用等信息。
第五条部门负责人审核差旅费申请表时，需核实差旅目的地、出差时间、预计费用是否合理，并在申请表上签字确认。
第四章差旅费报销第六条出差人员在出差结束后的三个工作日内，填写差旅费报销表，并附上相关费用的发票和凭证。
第七条差旅费报销表须包括差旅目的地、出差时间、实际行程、实际费用等详细信息。
第八条部门负责人在审核差旅费报销表时，需核实实际行程和实际费用是否与差旅费申请表相符，并在报销表上签字确认。
第九条财务部门在收到完整的差旅费报销表后，进行审核并及时将差旅费返还给出差人员。
第五章差旅费的限制和监督第十条差旅费需按照公司的出差规定执行，超出规定范围的费用不予报销。
第十一条差旅费在使用期间需进行实时监督，如发现违规使用差旅费现象，应立即向部门负责人报告。
第十二条财务部门需定期对差旅费的使用情况进行检查和审计，确保差旅费的合理使用。
第六章附件附件一：差旅费申请表附件二：差旅费报销表注释：1. 差旅目的地：差旅出行的具体目的地。
2. 出差时间：指出差开始和结束的日期时间。
3. 预计行程：指出差期间的行程安排，包括出发地、目的地、途径地及行程顺序等。
4. 预计费用：根据预计行程和差旅政策确定的费用估计。
5. 实际行程：填写实际出差时的行程安排，与预计行程进行对比。
6. 实际费用：根据实际行程和差旅政策确定的费用。
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差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。
3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。
二、交通费
1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。
①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。
2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。
3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。
4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。
三、住宿费
1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。
员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。
2、住宿费具体标准限额如下：
①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元；
②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；
四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。
如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。
五、长期出差补贴
员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。
六、附则
1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
2、本办法自公布之日起实行。
人事行政部
2018年3月7日附件：
出差申请单。