差旅费管理暂行规定
关于差旅费报销暂行规定
关于差旅费报销暂行规定为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，根据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际情况，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，控制费用。
对工作人员（除大包、信息等以外的所有工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：一、费用构成工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。
二、交通费用1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（普通舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。
2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。
3、乘坐飞机必须事先书面报总经理批准，特殊情况电话或口头请示同意后补办书面手续。
4、乘所有交通工具均需凭正式有效报销。
从公司出发及回公司，需提供有效的电脑票据。
5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。
三、住宿费出差住宿费在限额内凭票报销，超额部分自理（见表）四、伙食补助费1、补助费按标准执行（见表）2、市（不含城区）出差，每天补助30元。
3、展销会、研讨会、培训班等由公司交纳会务费的，食宿由主办单位统一收费安排的，除参加展销会工作人员每个工作日补助20元外，其它均不再享受补助。
如参加培训班下降一个档次执行。
一般职员最低仍按45元执行。
4、巡展、展销会的驾驶人员，每天补助60元。
工作人员差旅费用标准一览表单位：元/人五、其他费用1、外出人员的其他费用包括市内交通费、电话费等。
2、公司派车外出或报销手机费用的，无特殊情况不再报市内交通费和电话费用。
3、派车或自带车外出必须经总经理批准。
六、报销1、出差返回后，应在10天内报销差旅费，逾期不报，停发当月工资。
2、差旅费报销后，必须提供本人的出差审批表，以及部门或系统领导对出差效果的评估，否则不予报销。
出差效果一般或差的，补助减半，直至取消。
差旅费管理暂行办法版
差旅费管理暂行办法（2011年版）第一章总则第一条制订本办法的目的：为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所规范的出差是指：1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。
2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。
3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。
第三条本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。
2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。
第四条报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。
出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。
票据符合税收和公司财务制度的相关规定。
2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。
第二章出差借支第五条出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。
谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。
第六条公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。
第七条法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。
即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。
第八条办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。
第九条公司实行收支两条线制度。
整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。
凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
大学国内差旅费管理办法
XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。
第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。
各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。
（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。
（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。
江苏省省级机关差旅费管理暂行办法
江苏省省级机关差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于省级机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照、依照国家公务员制度管理的单位。
第三条差旅费是指离开南京市城区（即行政区划调整后的城区，不含所属县〈市〉，下同）开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）副省长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。
（二）正、副厅长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
（三）其余人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
第六条副省长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等（公务）舱，凭据报销。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
第九条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
第十条出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，副厅长及相当职务以上人员（含副厅长及相当职务人员）及其随行一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
差旅费报销暂行规定—法律法规
差旅费报销暂行规定—法律法规为了加强公司差旅费开支的管理，遵守“节约、必需、合理、务实”的原则，特制定本暂行规定如下：一、出差人员乘坐交通工具标准：1、因公务出差人员以乘坐火车为主，业务人员以乘坐软座、硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主。
2、部门经理以乘坐硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主3、因公务紧急，需乘坐飞机、软卧、二等舱以上者，需报请总经理批准后，方可乘坐。
4、出差人员到达目的地的往返交通费实报实销。
二、差补助标准：一类地区（元/天）各大省市省会直辖市，等经济特区二类地区（元/天）省外各大城市及除一类以外地区三类地区（元/天）省内各城市、市辖县（市）区深圳地区（元/天）郊区各市、区住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费项目经理2504020035301303030按具体情况实报实销业务人员2004030150351003020按具体情况实报实销三、差费用的报销：1、因公务出差，必须由本部门填写出差审批表，经各主管领导批准后，方可到财务办理借款手续。
预借差旅费金额=往返交通费+出差天数（包括住宿费+伙食补助费+市内交通费）2、实行费用包干后，在规定标准内凭发票报销，超过标准的部分自理，不予报销。
特殊情况下超标的，须经总经理批准后方可报销，低于包干标准的实报实销，无住宿单据的一律不予报销。
3、出差人员回单位后应三天内办理报销手续，过期不办理者，扣发当月工资，直至费用结清后再发工资。
4、未经领导批准，超过开支标准的，其超过部分均由个人负担。
5、参加各类会议，凡交纳会务费的，可按参会实际发生的费用实报实销，不再报销住宿费及伙食补助费等。
6、本规定自发布之日起执行。
四、其它：1、随公司领导出差的，可按公司领导标准实报实销。
2、两人以上出差人员，原则上合租房间，住宿费实报实销。
3、返程时，如改乘交通工具，须请示总经理同意后，方可购票。
4、出差人员到外地偶染疾病，在当地就医的医疗单据或少量购买成药的单据，按企业医疗费的管理办法报销。
关于印发《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》的通知
沈工大校发[2014]6号关于印发《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》的通知辽阳校区，各学院、教学部，机关各部、处，校直属机构，校属科研机构，后勤集团，国家大学科技园：《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》业经2014年5月16日校长办公会讨论通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。
沈阳工业大学二○一四年五月十六日沈阳工业大学差旅费管理暂行规定第一章总则第一条为了规范和加强差旅费用开支管理，参照《辽宁省省直机关差旅费管理办法》，结合我校实际，制定本规定。
第二条本规定适用于各学院、教学部，机关各部、处，校直属机构，校属科研机构，辽阳校区因公出差的各类人员。
第三条差旅费是指教职工临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条各单位要认真贯彻“厉行节约、反对浪费”的方针，建立公务出差审批制度,严格控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
(一)校领导出差按相关规定由书记、校长审批；(二)机关、教辅等未实行二级管理部门负责人出差，由主管校领导审批，其他工作人员出差由部门负责人审批，费用由部门经费列支；(三)二级管理单位负责人出差，由主管财务校领导审批，其他教职工出差由单位负责人审批，费用由二级管理单位经费列支；(四)横向科研经费、纵向科研经费开支的差旅费：项目负责人出差由所在单位主管科技工作负责人审批，其他成员出差由项目负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费指教职工因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
交通工具的等级标准如下：第八条到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不影响公务的前提下，应当选择相对经济的交通工具。
第九条乘坐火车、轮船、飞机等等交通工具的，订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费（限每人每次一份）凭据报销。
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差旅费管理暂行规定
根据实际工作需要，为了保证出差人员工作与生活的正常运行，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况，特制定本规定。
一、差旅管理原则
1、出差应本着工作需要和统筹考虑，减少重复的原则安排，能以通信方式解决的问题尽可能以通信方式解决，能结合在一起办理或顺带办理的事项应尽可能合在一起办理，能一个人办理的不要多人出差。
2、必须严格按照审批程序办理出差手续，员工出差需经部门负责人审核，部门经理出差需经总经理批准，出差人要填制《出差审批单》，并按表内要求填写出差事由、人数、时间、路线和相关费用数额，经由本部门负责人、计划财务部负责人、公司总经理审批后方可借款。
3、出差人员完成其出差任务返程一周内，必须到计划财务部办理报销手续。
报销须经部门负责人、财务预算管理员、计划财务部负责人、公司总经理签批后方可报销，如不符合上述有关规定，计划财务部不予报销。
出差人员如有出差借款，返回10日内仍不报销，计划财务部从其当月工资内扣除，并不准发生另一次借款。
二、差旅费开支规定
（一）乘坐车、船、飞机的标准：
1、公司总经理室成员：火车软卧，飞机普通舱，轮船二等舱等
交通工具，据实列支。
2、公司部门经理（含主持工作的部门副经理）的标准：火车硬卧，飞机普通舱（乘车时间在12小时以内不允许乘坐飞机，且限乘单程飞机），轮船二等舱。
3、公司部门副经理（含经理助理）的标准：火车硬卧、飞机普通舱（乘车时间在12小时以内不允许乘坐飞机，且限乘单程飞机），轮船二等舱。
4、部门经理助理以下员工的标准：火车硬卧、轮船三等舱。
特殊情况必须经公司总经理批准，方允许乘坐飞机。
5、乘坐火车卧铺规定：从晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可按本规定购硬席或软席卧铺票。
6、符合乘坐火车购卧铺规定而不买卧铺的，节省下的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席座位票价折算成一定比例发给本人。
乘坐火车慢车和直快列车的分别按其票价的60% 发给；乘坐特快列车的，按硬席座位票价的50% 发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按其票价的30%发给。
7、查勘定损人员到外地查勘时一般乘坐硬卧火车、长途汽车，特殊情况经业务管理部主管领导和总经理批准方可乘坐飞机（单程或双程）；需驾驶查勘车辆查勘的还应填写《查勘用车申请单》，公司给予报销过路、过桥费。
查勘驾驶员要在出发前仔细做好车辆的检查保养工作，确保车况良好，保证安全。
8、未经总经理批准，超标准乘坐飞机的，按照乘坐火车标准报销。
（二）市内交通费及伙食补助费用标准。
1、市内交通费报销标准：
（1）公司总经理室成员市内交通费据实列支。
（2）员工出差，公司给予报销出差往返时到达市内机场、火车站往返出租车费用（公司派公务车接送除外）。
（3）公司部门经理、副经理、经理助理每人每天出差地市内交通费用限额20元，一般员工每人每天限额10元，超出部分不予报销。
（4）公司派公务用车出差人员或查勘人员驾驶查勘用车到现场，不予补贴市内交通费。
2、伙食费补助报销标准：
（1）公司总经理：沿海城市及直辖市每天80元，省会城市每天70元，其它城市每天50元；
（2）公司副总经理：沿海城市及直辖市每天70元，省会城市每天60元，其它城市每天40元；
（3）部门经理（含主持工作部门副经理）：沿海城市及直辖市每天50元，省会城市每天40元，其它城市每天35元；
（4）部门副经理（含部门助理）：沿海城市及直辖市每天40 元，省会城市每天35元，其它城市每天30元；
（5）员工：沿海城市及直辖市每天35元，省会城市每天30 元，其它城市每天30元；
注：如果参加的会议或培训已经给予安排伙食，且个人没有承担伙食费用，取消其学习班期间、会议期间的伙食补助，只报销往返途中伙食补助；查勘定损人员到现场查勘出险案件，每天增加补贴15元。
3、为了鼓励出差人员乘坐火车不乘飞机，以节省费用开支，并鉴于在途期间伙食费用较高的原因，在途期间连续乘车超过12小时（含12小时）的，可按车票每满12小时，加发100元出差补助。
4、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜加发150元出差补助。
5、工作人员趁出差或调动工作之便事先批准就近回家探亲、办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车、船费票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，符合乘坐软卧铺条件的，轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的按二等舱位的票价计算，多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销，不发绕道和在家其间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
6、工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费开支按如下办理：
（1）同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女须和赡养的家属，随同调动的所需要的交通费、住宿费和伙食费，均按被调动人员的标准报销，已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准。
（2）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方标准报销。
（3）工作人员调动工作一般不准乘坐飞机。
（4）工作人员调动工作的行李、家具等托运费、不分工作人员和家属，每个人不超过二百五十公斤范围的，按实报销。
其中，生活上的急需物品，每个人在十公斤范围内托运快件。
个别携带行李家属等超过以上规定的必须经调出单位领导批准按实报销。
但批准不得超过规定量的一倍。
超过一倍以上的部分由个人自理，个人的书籍，仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。
行李家具等包装费用，均由个人自理。
（5）工作人员（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其家属的旅费（包括行李运费）由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费处理。
7、工作人员出差期间，因游览或工作需要的参观而支出的一切费用均由个人自理。
（三）出差人员的住宿费
（1）公司总经理：据实列支；
（2）公司副总经理：按照节俭的原则，据实列支；
（3）部门经理（含主持工作部门副经理）：沿海城市及直辖市每天220元，省会城市每天200元，其它城市每天150元；
（4）部门副经理（含部门助理）：沿海城市及直辖市每天200元，省
会城市每天180元，其它城市每天100元；
（5）员工：沿海城市及直辖市每天15 0元，省会城市每天120 元，其它城市每天80元；
注：如果参加的会议或培训已经给予安排住宿，且个人没有承担住宿费用，不准报销住宿费用；部门经理及以下员工若二人出差，按就高原则只准报销双人标准间住宿费用；查勘定损人员两人出现场，允许按累加住宿的标准报销；住宿费用凭有效发票报销，超支自负；特殊情况须先请示总经理批准。
三、差旅天数及通讯费报销规定
1、出差人员往返旅途累计时间不足24小时（含24小时）按一天计算，超过24小时按两天计算。
2、员工出差应严格遵守出差时间，不得拖延时间或业务未完成提前回公司。
3、管理部门经理助理以下未按额定通讯费补贴的员工出差，公司凭其话费清单给予报销差旅期间长途漫游话费的60 ％，其余自负。
附件：1、《出差审批单》
2、《查勘用车申请单》
3、《差旅费报销标准一览表》
出差审批单
部门: 年月日
《查勘用车申请单》
查勘用车申请2009第（）号
注：1、本表中规定的住宿费凭票报销标准系最高限额，凡超部分一律自负。
2、凡因公外出对方支付费用的住宿、伙食补助等回公司报销扣出，避免重复报销。
3、如因接待重要客户有急事需打车或需要提高住宿标准的，先请示公司领导特批，否则，超标部分一律不准报销。
4、如果参加的会议或培训已经给予安排伙食，且个人没有承担伙食费用，取消其学习班期间、会议期间的伙食补助，只报销往返途中伙食补助。
5、如果参加的会议或培训已经给予安排住宿，且个人没有承担住宿费用，不准报销住宿费用；部门经理及以下员工若二人出差，按就高原则只准报销双人标准间住宿费用；查勘定损人员两人出现场，允许按累加住宿的标准报销；住宿费用凭有效发票报销，超支自负；特殊情况须先请示总经理批准。
6、查勘定损人员到现场查勘出险案件，每天增加补贴15元。