差旅费管理办法实施细则【最新版】
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，为了规范差旅费的使用，许多企业都制定了差旅费管理规定。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，包括预算制定、费用报销、审批流程、违规处理等方面。
一、预算制定1.1 确定差旅费用标准：根据企业规模、行业特点等因素确定差旅费用的标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
1.2 制定差旅费用预算：根据公司的财务状况和业务需求，制定每个员工的差旅费用预算，确保合理利用公司资源。
1.3 预算调整机制：根据实际情况对差旅费用预算进行调整，确保在合理范围内使用差旅费用。
二、费用报销2.1 报销标准：明确差旅费用的报销标准，包括哪些费用可以报销、报销的限额等规定。
2.2 报销流程：规定员工报销差旅费用的流程，包括填写报销单、提交相关票据、审批流程等。
2.3 报销时效：规定员工报销差旅费用的时效，确保及时报销，避免费用滞留。
三、审批流程3.1 审批权限：明确各级管理人员对差旅费用的审批权限，确保审批流程清晰明确。
3.2 审批流程：规定差旅费用的审批流程，包括谁来审批、如何审批等具体步骤。
3.3 审批记录：建立差旅费用审批的记录档案，确保审批过程可追溯。
四、违规处理4.1 违规行为定义：明确哪些行为属于违规行为，包括超标准报销、虚假报销等。
4.2 处罚措施：规定对违规行为的处理措施，包括警告、扣减工资、停止报销等处罚。
4.3 教育培训：加强对员工的差旅费管理教育培训，提高员工的管理意识和规范意识。
五、监督检查5.1 定期检查：建立定期检查制度，对差旅费用的使用情况进行检查，及时发现问题并加以解决。
5.2 抽查制度：建立抽查制度，随机抽查员工的差旅费用报销情况，提高差旅费用管理的透明度。
5.3 审计监督：定期进行差旅费用的审计监督，确保差旅费用的合理使用和报销。
结论：差旅费管理规定的实施细则对企业的经济效益和管理效率都具有重要意义。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工因公出差产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要工作。
差旅费用是企业的一项重要开支，合理规范差旅费管理可以提高企业的经济效益和管理效率。
为了进一步加强差旅费管理，制定本实施细则，明确差旅费的报销范围、报销标准和报销流程，以确保差旅费的合理使用和管理。
二、差旅费报销范围1. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2. 住宿费用：包括因出差需要住宿的费用，以标准间为基准；3. 餐饮费用：包括因出差需要在外就餐的费用；4. 通讯费用：包括因出差需要使用手机、电话、传真等通讯设备的费用；5. 其他合理费用：包括因出差需要支付的一些其他合理费用，如会议费、礼品费等。
三、差旅费报销标准1. 出差交通费用：- 飞机票：经济舱全额报销，商务舱报销上限为经济舱票价的1.5倍；- 火车票：硬座全额报销，软卧报销上限为硬座票价的1.2倍；- 汽车票：全额报销。
2. 住宿费用：- 国内：一线城市每晚不超过500元，二线城市每晚不超过300元，其他城市每晚不超过200元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
3. 餐饮费用：- 国内：早餐不超过30元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
4. 通讯费用：根据实际使用情况报销，需提供相关发票或者凭证。
5. 其他合理费用：根据实际情况报销，需提供相关发票或者凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：- 员工在出差前需填写出差申请表，详细填写出差时间、地点、目的等信息，并提交给所在部门经理审批；- 部门经理审批通过后，将出差申请表交给财务部门备案。
2. 出差报销：- 出差结束后，员工需填写差旅费报销表，详细列明差旅费用的明细和金额，并附上相关发票或者凭证；- 差旅费报销表需经过所在部门经理审批，并交给财务部门进行审核；- 财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给财务主管进行最终审批；- 财务主管审批通过后，将差旅费报销表交给财务部门进行付款。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。
为了规范差旅费管理，提高企业财务管理水平，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工在工作需要下进行的差旅活动及相关费用的报销。
三、差旅费用的定义1. 交通费用：包括往返交通费、公共交通费、租车费等。
2. 食宿费用：包括住宿费、餐费等。
3. 交际费用：包括会议费、招待费等。
四、差旅费用的报销1. 报销标准：根据不同地区的差旅费用标准，制定差旅费用的报销标准，并定期进行调整。
2. 报销流程：员工在差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，经上级审批后，由财务部门进行报销。
3. 报销时限：差旅费用报销需在差旅结束后的10个工作日内完成申请和报销流程。
五、差旅费用管理1. 预算管理：公司在每年初制定差旅费用预算，并按照预算进行差旅费用的安排和控制。
2. 预付管理：对于长期出差的员工，可以根据需要提前给予预付差旅费用，但需提供出差计划和报销承诺书，并在出差结束后进行结算。
3. 发票管理：员工在差旅期间需妥善保管相关票据和发票，并按要求归档备查。
六、差旅费用违规处理1. 超标准报销：员工如有超标准报销的情况，需提供合理解释和相关证明材料，经上级审批后方可报销。
2. 虚假报销：对于虚假报销的情况，将按公司相关规定进行处理，包括扣发工资、降职甚至解雇等。
七、差旅费用监督和审计1. 监督机制：公司设立差旅费用监督小组，定期对差旅费用进行抽查和审计。
2. 审计程序：审计人员将对差旅费用的申请和报销流程进行全面审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
八、附则本规定自公布之日起生效，并适用于公司所有员工。
对于特殊情况，公司保留最终解释权。
以上为差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费用的管理和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度。
希望员工们能够严格遵守规定，合理使用差旅费用，为公司的发展做出贡献。
差旅费管理办法实施细则
差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。
本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。
一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。
差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。
2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。
避免过高的酬宾和铺张浪费。
3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。
4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。
二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。
差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。
根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。
2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。
3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。
三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。
2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。
3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。
四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。
2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。
3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。
五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。
为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。
二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。
- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。
2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。
- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。
3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。
4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。
- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。
- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。
4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。
2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要措施。
为了规范差旅费的使用，提高费用使用效益，公司制定了差旅费管理规定实施细则，以明确相关的费用报销标准、审批流程和管理要求。
二、费用报销标准1. 交通费用：(1) 公务用车：根据出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的公务用车费用标准进行报销；(2) 飞机/火车/汽车票：根据实际出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的交通费用标准进行报销。
2. 住宿费用：(1) 酒店住宿：根据出差地的星级酒店和出差人员身份，按照公司制定的住宿费用标准进行报销；(2) 临时住宿：如出差地无酒店可住宿，出差人员可选择临时住宿，但需提供相关住宿费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：(1) 早、中、晚餐：根据出差地的消费水平和出差人员身份，按照公司制定的餐饮费用标准进行报销；(2) 礼宾费：出差期间因公务需要向客户或合作伙伴支付的餐饮费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
4. 通讯费用：(1) 手机话费：出差期间因公务需要产生的手机话费，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 上网费用：出差期间因公务需要产生的上网费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
5. 其他费用：(1) 会务费：因参加会议或培训等活动产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 招待费：因公务招待客户或合作伙伴产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
三、审批流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等，并提交相关证明材料。
2. 费用预算：上级主管根据出差申请，评估出差费用，并进行费用预算，确保费用合理、可控。
3. 费用核销：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用发票和出差报告等材料，提交给财务部门。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定实施细则是为了规范差旅费用的使用和报销，保证企业财务管理的透明度和合规性。
本文将从四个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。
一、费用报销标准1.1 差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用的报销限额：根据不同的差旅目的地和级别，设定不同的报销标准，确保费用的合理性。
1.3 差旅费用的报销凭证：要求员工提供完整的费用报销凭证，如发票、行程单等，以便财务部门核实和审查。
二、费用报销流程2.1 差旅费用预算：在差旅前，员工需要向财务部门提交差旅费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。
2.2 差旅费用报销申请：差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用报销凭证，提交给财务部门。
2.3 差旅费用审批和报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，核实费用的合理性和准确性后，进行报销。
三、差旅费用管理责任3.1 财务部门的责任：财务部门负责制定差旅费用管理规定和实施细则，并监督差旅费用的使用和报销。
3.2 部门经理的责任：部门经理需要审批员工的差旅费用预算和报销申请，确保费用的合理性和符合规定。
3.3 员工的责任：员工需要按照规定使用差旅费用，并提供真实、准确的费用报销凭证，确保费用的合规性。
四、差旅费用违规处理4.1 超标费用的处理：对于超出报销限额的差旅费用，员工需要自行承担超出部分的费用，不得报销。
4.2 虚假报销的处理：如发现员工虚假报销差旅费用，将追究其相应的法律责任，并按公司规定进行相应的纪律处分。
4.3 违规使用费用的处理：对于违规使用差旅费用的员工，将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。
结论：差旅费管理规定实施细则的制定和执行，有助于规范企业差旅费用的使用和报销，提高财务管理的透明度和合规性。
同时，各部门和员工应积极履行相应的责任，确保差旅费用的合理性和符合规定，维护企业的正常运营和财务安全。
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差旅费管理办法实施细则
第一章总则
第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。
第二条本办法适用于本中心。
第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市内、***大市外(不含出国出境，以下简称市外)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。
第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通
开支办法》中规定。
第三章住宿费
第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准(见附表1)。
第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。
第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十七条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计算，工作人员到市外出差的，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准(见附表1)，并包干使用。
工作人员在市内出差的，凭正规餐饮发票在财政部公布的***伙食补助费标准内据实报销，无正规餐饮发票或无发票的，按每人每天40元报销，包干使用。
第五章市内交通费
第十九条市内交通费是指中心工作人员公务出差期间发生的市内交通费用。
第二十条出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天补助标准市外80元，市内40元，包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第二十二条出差人员应当严格按规定报销差旅费，费用由本中心承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
住宿费在批准的出差天数和规定的标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费市外出差按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。
工作人员出差，城市间交通原则上应乘坐公共交通工具。
出差期间，如确需由单位统一租备车出差且无城市间交通费凭据的，不报销市内交通费。
出差人员如当天来回的，可凭城市间交通票据报销当天的伙食补助费和市内交通费。
工作人员出差来回途中，可凭飞机、火车、轮船等交通费票据所示天数报销伙食补助费和市内交通费。
第二十四条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。
差
旅费报销时应当提供出差审批表(附表2)、机票、车船票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定以银行转账或公务卡(暂无公务卡的则用现金)方式结算。
第二十五条财务科应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销，由出差人员个人自理。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责
第二十六条中心建立健全实施细则等内控制度，并对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，中心领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员根据中心相关制度处理。
第二十七条中心自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督，自觉接受财政部门及有关部门对差旅费管理和使用情况
的监督检查。
第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任:
(一)虚报冒领差旅费的;
(二)不按规定报销差旅费的;
(三)转嫁差旅费的;
(四)其他违反本实施细则行为的。
涉嫌违法的，移交司法机关处理。
第八章附则
第三十条工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培
训举办单位按规定统一开支，出差人员不得重复报销;往返会议、培训地点的差旅费由中心按照规定报销。
第三十一条工作人员离开本中心到基层单位实(见)习、到外地挂职锻炼或支援工作等，不实行市内交通费补助办法。
但在基层单位或外地工作期间的伙食补助费，市外每人每天按财政部公布的分地区伙食补助标准减半补助，市内为25元，休息天除外。
有特殊规定的除外，但不得重复领取。
第三十二条参加本系统或其他有关部门举办且伙食费由培训对象自理的短期(3 个月以内)培训学习班，在培训学习期间伙食补助费标准市外每人每天按财政部公布的分地区伙食补助标准的50%予以补助。
培训时间在3个月(不含3个月)以上的，伙食补助费按25%补助。
参加市外具会议性质或伙食非自理的培训学习班和市内培训学习班的学员不发伙食补助费。
第三十三条不脱产人员参加各部门组织的活动，其活动期间由组织单位按每人每天100元计发误工补助，伙食补助费和往返车船费比照单位工作人员办理，已享受会议伙食者不再发给伙食补助费。
参加各部门举办的与生产经营管理和分配有直接关系的各种专业性、技术性训练班，不再发给误工补助、伙食补助费、市内交通费等各种补贴。
第三十四条汽车驾驶员出车补助:
(一)汽车驾驶员出差补助标准与一般工作人员相同。
(二)汽车驾驶员的其他各种补贴按月人均500元以内的标准掌握，中心按照多劳多酬、拉开差距的原则另行制定补贴办法和实施细则，报区财政局备案。
第三十五条本实施细则自2019年8月1日起施行。
如有异议，以***财政局解释为准。