差旅费管理办法实施细则
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。
二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。
三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。
2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。
四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。
2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。
五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。
六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。
七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
差旅费标准及管理办法
差旅费标准及管理办法第一章总则第一条目的为进一步加强精确化管理，增强员工的主人翁意识，倡导开源节流，杜节浪费，有效的降低费用成本，在确保正常的工作前提下，合理使用差旅费，特制定本办法。
第二条适用的范围本办法适用于公司全体员工。
第三条工作职责一、公司办公室负责制定相关工作要求，并督促实施。
二、公司财务部负责差旅费的合规性审核和报销工作。
三、各部门负责人应对本部门发生的差旅费的真实性、效益性负责，并严格按照公司规定，管理和使用好差旅费，控制好费用成本。
第二章实施细则第五条差旅费一、差旅费是指离开本市区开展公务活动和生产经营所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间的交通费、城市内的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭票据报销的办法。
二、各部门要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格控制出差人数和天数；出差理由必须充分，并征得领导审批，严肃财务纪律，加强廉政建设，不得变相转嫁差旅费。
三、出差人员按规定乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同。
若乘车时间为夜间晚9时至次日晨7时之间方可乘出租车，须注明乘车区间。
）依凭据报销交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
四、所有出差人员人限于乘坐火车硬座（硬座、硬铺）和汽车，轮船三等舱飞机经济（普通）舱或其他低于上述标准的交通工具。
五、出差人员乘坐飞机和火车软卧要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的或有特殊任务任务的，经公司领导批准后方可乘坐飞机或火车软卧。
六、乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害险费（限每人每次一份）等。
七、出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票。
八、出差人员原则上不得自行开车出差。
省内出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经公司主要领导批准后，方可开车前往，并且由专职司机驾驶。
九、出差人员住宿费及伙食费在规定限额标准内凭据报销，超出部分不予与报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，对于控制成本、提高效率、规范员工行为具有重要意义。
本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，帮助企业更好地管理差旅费用。
一、差旅费用报销范围1.1 差旅费用包含的内容差旅费用报销范围应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。
1.2 差旅费用不包含的内容不包括私人旅游费用、娱乐费用、购物费用等与工作无关的费用。
1.3 差旅费用标准差旅费用标准应根据企业实际情况和当地物价水平确定，可以根据不同城市或国家进行调整。
二、差旅费用报销流程2.1 差旅费用报销申请员工在出差前需提前填写差旅费用报销申请表，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
2.2 差旅费用报销审核财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，确保费用合理、符合规定。
2.3 差旅费用报销报销审核通过后，财务部门将差旅费用报销款项及时发放给员工，确保员工出差期间的费用得到及时报销。
三、差旅费用发票管理3.1 差旅费用发票要求员工在报销差旅费用时需提供相关的发票，发票应包括发票抬头、金额、日期等信息。
3.2 差旅费用发票保存员工应妥善保存差旅费用相关的发票，以备日后查验或审计。
3.3 差旅费用发票归档财务部门应对员工提交的差旅费用发票进行归档管理，确保发票的真实性和完整性。
四、差旅费用限额管理4.1 差旅费用限额制度企业应制定差旅费用限额制度，对不同级别的员工、不同类型的差旅费用进行限额管理。
4.2 差旅费用超支处理员工在出差过程中如发生差旅费用超支情况，需提前向主管汇报并说明情况，经批准后方可报销。
4.3 差旅费用节约措施企业应鼓励员工节约差旅费用，提倡选择经济实惠的交通方式、住宿方式和餐饮方式。
五、差旅费用管理监督5.1 差旅费用管理监督机制企业应建立差旅费用管理监督机制，定期对差旅费用管理情况进行检查和评估。
5.2 差旅费用管理违规处理对于违反差旅费用管理规定的员工，企业应依据规定进行处理，包括警告、罚款、停职等处罚。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工因公出差产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要工作。
差旅费用是企业的一项重要开支，合理规范差旅费管理可以提高企业的经济效益和管理效率。
为了进一步加强差旅费管理，制定本实施细则，明确差旅费的报销范围、报销标准和报销流程，以确保差旅费的合理使用和管理。
二、差旅费报销范围1. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2. 住宿费用：包括因出差需要住宿的费用，以标准间为基准；3. 餐饮费用：包括因出差需要在外就餐的费用；4. 通讯费用：包括因出差需要使用手机、电话、传真等通讯设备的费用；5. 其他合理费用：包括因出差需要支付的一些其他合理费用，如会议费、礼品费等。
三、差旅费报销标准1. 出差交通费用：- 飞机票：经济舱全额报销，商务舱报销上限为经济舱票价的1.5倍；- 火车票：硬座全额报销，软卧报销上限为硬座票价的1.2倍；- 汽车票：全额报销。
2. 住宿费用：- 国内：一线城市每晚不超过500元，二线城市每晚不超过300元，其他城市每晚不超过200元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
3. 餐饮费用：- 国内：早餐不超过30元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
4. 通讯费用：根据实际使用情况报销，需提供相关发票或者凭证。
5. 其他合理费用：根据实际情况报销，需提供相关发票或者凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：- 员工在出差前需填写出差申请表，详细填写出差时间、地点、目的等信息，并提交给所在部门经理审批；- 部门经理审批通过后，将出差申请表交给财务部门备案。
2. 出差报销：- 出差结束后，员工需填写差旅费报销表，详细列明差旅费用的明细和金额，并附上相关发票或者凭证；- 差旅费报销表需经过所在部门经理审批，并交给财务部门进行审核；- 财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给财务主管进行最终审批；- 财务主管审批通过后，将差旅费报销表交给财务部门进行付款。
差旅费管理办法实施细则
差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。
本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。
一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。
差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。
2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。
避免过高的酬宾和铺张浪费。
3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。
4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。
二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。
差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。
根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。
2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。
3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。
三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。
2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。
3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。
四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。
2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。
3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。
五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。
为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。
二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。
- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。
2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。
- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。
3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。
4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。
- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。
- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。
4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。
2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要措施。
为了规范差旅费的使用，提高费用使用效益，公司制定了差旅费管理规定实施细则，以明确相关的费用报销标准、审批流程和管理要求。
二、费用报销标准1. 交通费用：(1) 公务用车：根据出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的公务用车费用标准进行报销；(2) 飞机/火车/汽车票：根据实际出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的交通费用标准进行报销。
2. 住宿费用：(1) 酒店住宿：根据出差地的星级酒店和出差人员身份，按照公司制定的住宿费用标准进行报销；(2) 临时住宿：如出差地无酒店可住宿，出差人员可选择临时住宿，但需提供相关住宿费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：(1) 早、中、晚餐：根据出差地的消费水平和出差人员身份，按照公司制定的餐饮费用标准进行报销；(2) 礼宾费：出差期间因公务需要向客户或合作伙伴支付的餐饮费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
4. 通讯费用：(1) 手机话费：出差期间因公务需要产生的手机话费，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 上网费用：出差期间因公务需要产生的上网费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
5. 其他费用：(1) 会务费：因参加会议或培训等活动产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 招待费：因公务招待客户或合作伙伴产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
三、审批流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等，并提交相关证明材料。
2. 费用预算：上级主管根据出差申请，评估出差费用，并进行费用预算，确保费用合理、可控。
3. 费用核销：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用发票和出差报告等材料，提交给财务部门。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则（试行）第一条为了保证出差人员生活和工作的需要，并贯彻高效、勤俭节约的原则，根据国家有关差旅费开支标准，结合本公司实际情况，制定本规定。
第二条公司人员出差时，本着高效、节约的原则，力求将出差人员精减到最少，并且按照实际情况选择最经济、快速的交通工具。
第三条出差时要填写出差申请表，报销时应填写差旅费报销单，两人以上共同出差时可填写一份。
第四条出差人员在途中就近探访亲友的，事先应经批准，探访亲友绕道所产生的一切费用自理，并且此期间没有补助。
第五条公司人员两人（同性）同时去同一地点出差时，只报销一个人的住宿补助第六条报销时间为每周三、周六，其他时间不予办理。
第七条报销程序1. 个人整理好单据，写明事由等内容，同时必须附出差申请及调查报告。
2．主管领导审核签字，财务审核签字。
3. 交经理批准签字。
4. 财务人员见批示后再次核对签字报销（如有欠款必须先销帐）注：缺以上任何一项都不予报销。
第八条报销标准（此标准只适用办公室，技术、售后）（一）出差补助主要分三部分1、交通补助20元/天（指.到达目的地时算起，离开目的地截止）2、食补20元/天（天数以掐头去尾计算）3、住宿补助80元/天（二）填写报销单据时需写清出发及到达目的地时间。
返程时间。
（三）以上费用标准属于大包标准，其它费用不再报销。
（四）有特殊情况的需经过经理特批。
第九条业务招待费及其他费用的报销需要支出业务招待费用及其他费用（如送礼、慰问等）时，需提前向经理打招呼，能不支出的尽量不支出。
在支出时如经理不在需和经理打招呼并确定数额，与客户共同在现场时需打电话让客户和经理通话问候。
支出定额部分可以报销，超出部分自负。
该项费用将从提成中扣除。
第十条特定地域的报销1、出差地点住公司租用房的，每天补助80元2、萨拉齐、乌拉特前旗、达旗、石拐、固阳等100公里以内的地区只报销往返车票，另加30元补助。
3、市内交通费不再报销。
4、特殊情况需经理批示。
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***工作人员差旅费管理办法实施细则
第一章总则
第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。
第二条本办法适用于本中心。
第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。
第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。
第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
.... .
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。
第三章住宿费
第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。
第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。
第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十七条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －
算，工作人员到市外出差的，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准（见附表1），并包干使用。
工作人员在市出差的，凭正规餐饮发票在财政部公布的***伙食补助费标准据实报销，无正规餐饮发票或无发票的，按每人每天40元报销，包干使用。
第五章市交通费
第十九条市交通费是指中心工作人员公务出差期间发生的市交通费用。
第二十条出差人员的市交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准市外80元，市40元，包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第二十二条出差人员应当严格按规定报销差旅费，费用由本中心承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
住宿费在批准的出差天数和规定的标准限额之凭发票据实报销。
伙食补助费市外出差按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。
工作人员出差，城市间交通原则上应乘坐公共交通工具。
出差期间，如确需由单位统一租备车出差且无城市间交通费凭据的，不报销市交通费。
.... .
出差人员如当天来回的，可凭城市间交通票据报销当天的伙食补助费和市交通费。
工作人员出差来回途中，可凭飞机、火车、轮船等交通费票据所示天数报销伙食补助费和市交通费。
第二十四条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批表（附表2）、机票、车船票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定以银行转账或公务卡（暂无公务卡的则用现金）方式结算。
第二十五条财务科应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超围、超标准开支的费用不予报销，由出差人员个人自理。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市交通费。
第七章监督问责
第二十六条中心建立健全实施细则等控制度，并对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，中心领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员根据中心相关制度处理。
第二十七条中心自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督，自觉接受财政部门及有关部门对差旅费管理和使用情况的监督检查。
第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
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第二十九条有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：
（一）虚报冒领差旅费的；
（二）不按规定报销差旅费的；
（三）转嫁差旅费的；
（四）其他违反本实施细则行为的。
涉嫌的，移交司法机关处理。
第八章附则
第三十条工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支，出差人员不得重复报销；往返会议、培训地点的差旅费由中心按照规定报销。
第三十一条工作人员离开本中心到基层单位实（见）习、到外地挂职锻炼或支援工作等，不实行市交通费补助办法。
但在基层单位或外地工作期间的伙食补助费，市外每人每天按财政部公布的分地区伙食补助标准减半补助，市为25元，休息天除外。
有特殊规定的除外，但不得重复领取。
第三十二条参加本系统或其他有关部门举办且伙食费由培训对象自理的短期（3 个月以）培训学习班，在培训学习期间伙食补助费标准市外每人每天按财政部公布的分地区伙食补助标准的50%予以补助。
培训时间在3个月（不含3个月）以上的，伙食补助费按25%补助。
参加市外具会议性质或伙食非自理的培训学习班和市培训学习班的学员不发伙食补助费。
第三十三条不脱产人员参加各部门组织的活动，其活动期间由组织单位按每人每天100元计发误工补助，伙食补助费和往返车船费比照单位工作人员办理，已享受会议伙食者不再发给伙食补助费。
参加各部门举办的与生产经营管理和分配有直接关系的各种专业性、技术
.... .
性训练班，不再发给误工补助、伙食补助费、市交通费等各种补贴。
第三十四条汽车驾驶员出车补助：
（一）汽车驾驶员出差补助标准与一般工作人员相同。
（二）汽车驾驶员的其他各种补贴按月人均500元以的标准掌握，中心按照多劳多酬、拉开差距的原则另行制定补贴办法和实施细则，报区财政局备案。
第三十五条本实施细则自2014年8月1日起施行。
如有异议，以***财政局解释为准。
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