采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购业务流程及管理制度
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
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采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。
采购管理制度及流程操作图
采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。
二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现购的原则，由行政人员负责采购。
2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽，控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单申领资金进行采购；提交固定资产请购单前，采购金额在五万元以下采购人应提供至少三家新采购物品的供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万元以上则进行招标。
4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。
（二）、采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。
2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知综合部采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）、采购流程1、采购人制定采购计划，收集需采购物品的信息。
2、对需采购的物品进行询价、议价，获取准确的价格信息，采购金额在五万元以下时，采购人应提供至少三家的物品信息，填写比价单进行对比，择优选择；采购金额大于五万元时，对外进行招标。
3、采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。
4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、请购部门主管、综合部主管、财务主管、审核签字后，报总经理（5000元以上报总裁）进行审批。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，完善企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的费用，确保采购工作的规范化、标准化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本项目涉及的化学品、实验室设备、实验室用品和应急用品单价包括：应急用品、实验室用品和实验室用品1万元。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1.采购是公司经营中的一项重要工作，各级管理者和采购经理必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3.各种材料应向正规商家购买。
原则上，所有采购材料均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1请购单1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购前，请购人应根据所需材料的名称、规格、数量、需求日期和注意事项填写“采购订单”。
对于工程项目的采购，应提交工程预算，并按照采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4如果取消采购，应立即通知买方，以避免浪费。
1.2采购申请：项目采购提交项目预算，经公司负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》，其他采购经部门负责人批准后，由采购人填写《采购物资周转表》。
1.3调查1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2询价时，采购方应注意审核供应商的主要资质（经营状况、年检是否及时、是否有失信记录、是否涉及重大诉讼等），并要求供应商提供联系方式，供相关负责人核实价格。
确定供应商后，要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照复印件，个人提供身份证复印件）。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、目的为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度.二、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护学校利益"的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取．三、采购权责办公用品、日常杂项、电脑耗材由需求部门申请,人力资源部现需现购。
空调、教学设备仪器、工作服等由后勤部招标购买。
教学过程中使用的消耗性材料由各分校后勤部自主购买、存放管理。
四、操作流程（一）采购申请1、采购申请人必须填写“物品申请单”,由分校领导签字后，交由相应部门进行采购。
对于特殊物品需提出书面申请，详细陈述申请缘由，经学校高层领导审批后,交由相应部门进行采购.２、采购部门收到物品申请后，首先判断库存是否已有申购物品或同类可替代物品。
如果存在可以直接让申请人领取，做好领取记录。
３、若撤销采购申请,应立即通知相应采购部人员，以免造成不必要的损失。
（二）询价比价议价1、杂项类物品购买,采购人员须先列出购物清单,找寻２—3家供货商,供采购询价议价，并记录各供货商的询议价.２、资产设备类物品购买,采购人员对二家（或二家以上）厂家进行询价之后，要求厂商提供正式报价单,呈学校高层领导签核后可进行后续采购。
3、家用电器类物品也可在京东自营、国美、苏宁等大型网店购买,减少相应议价过程。
４、房屋建筑、设备及相关工程发包由后勤部主管负责招标,需有３家以上符合资质之厂商进行询、比、议价。
(三)采购实施1、杂项类物品采购需事先约定退换货方式及商品的售后服务。
2、采购人员需对所购商品品质进行检验,保证商品质量.3、教学过程中的消耗品,必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入库手续。
4、通过招标方式进行的商品或服务按照投标承诺签订相应合同进行采购。
（四）物品领用到货后,相应部门或仓库需及时通知物品申请人领取物品,并在物品申请单上签字确认物品无误和已领取。
采购物资管理制度教材(PPT 40张)
3.5经常与项目现场施工管理人员联系，及时供应材料，确保施工进
4工作程序
4.1 供货商的挑选
1寻求与公司合作的供应商家须提交自身相关资质证明材料、经营项目类别 供货备选。
副总经理审批，列入被认可供应商合作伙伴行列。
材料采购计划各项目部应该提前3天提出 ，写清楚材料数量、 量要求、标注使用地，交工程部采购。
开列采购单上未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求 员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知项目部，由 及损失由项目经理承担（包括通知时的电话费、二次采购的交通 的工资、误工损失等间接费用）。
4 计划的变更
6.2材料领用
工队领用材料应由项目材料员或指定专人开具领料单，注明使 管员复核无误后发料；对当日未用完的材料，工队应及时退回 据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领 总价3倍的罚款。
6.3材料的退库、退货
材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购 退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的 明原因报公司处理；材料在入库后发生退货的，由保管员开具红 上述程序操作。
6材料出入库
为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节 质、有序地供应材料，满足施工需要。
6.1材料的验收入库
采购员购回的材料须经工程项目经理（对质量负责）和保管员 收签字后方可报销，项目经理对不符合采购要求的材料（即与 不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有 的后果，由采购员承担。
5.3限额领退料
1、严格执行限额领料办法，做到领料有手续；
2、健全班组领料台帐，完善制度；
3、领料额度应根据施工预算及实际需要由工长、材料组长共同 项目经理批准执行；
采购管理制度及操作流程
一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。
本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。
本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。
本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。
2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。
3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。
4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。
三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。
采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。
此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。
紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。
若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。
申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。
询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。
采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。
确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。
效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。
质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。
组织实施市场调研，确定供应商。
审核采购需求，组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。
采购专员：负责具体的采购业务执行。
质量检验员：负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。
需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。
市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。
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采购管理制度及操作流程
1. 引言
采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度
2.1 定义
采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标
•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本，提高采购效率。
•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容
•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。
•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。
•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程
采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认
•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估
•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订
•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。
3.4 采购执行
•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
•采购部门对供应商的交货情况进行记录。
3.5 采购验收与结算
•采购部门组织验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
•验收合格后，采购部门通知财务部门进行付款。
•财务部门按合同金额支付供应商，并进行相关账务记录。
3.6 采购总结与评估
•采购部门对本次采购活动进行总结和评估。
•根据采购评估结果，完善采购管理制度，提出改进建议。
4. 总结
采购管理制度及操作流程是确保采购活动的透明性、公正性和合规性的重要工具。
本文档介绍了采购管理制度的定义、目标和内容，并详细阐述了采购操作流程的各个环节。
通过合理遵循采购管理制度及操作流程，可以有效控制采购成本、优化供应链，并降低风险。
注意：本文档仅供参考，具体采购管理制度和操作流程应根据组织实际情况进行调整和制定。