固定资产领用流程
新入职员工固定资产领用流程详解
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1.1 填写资产领用申请表。
员工领用固定资产管理制度
一、总则为加强公司固定资产的管理，确保资产合理使用和有效维护，提高资产使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工领用固定资产的行为。
三、固定资产定义固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上的资产，包括但不限于以下物品：1. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等；2. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、沙发等；3. 通讯设备：电话、手机等；4. 其他固定资产：照相机、投影仪、音响设备等。
四、领用程序1. 需求提出：员工因工作需要，向所在部门负责人提出领用申请。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，如需领用，填写《固定资产领用申请表》。
3. 采购申请：将《固定资产领用申请表》提交至行政部，由行政部负责采购。
4. 物资入库：采购完成后，由仓库管理员办理入库手续，并将《固定资产领用申请表》及相关资料交至行政部。
5. 领用登记：行政部将《固定资产领用申请表》及入库资料登记在《固定资产台账》。
6. 领用发放：行政部根据《固定资产台账》将资产发放给员工。
五、领用注意事项1. 员工领用固定资产时，应仔细检查资产是否完好，如有损坏，应及时告知行政部。
2. 员工领用固定资产后，应妥善保管，不得擅自转让、出租或出售。
3. 员工离职时，应将所领用的固定资产交还公司，并由行政部在《固定资产台账》上予以核销。
六、资产维护1. 员工在使用固定资产过程中，应严格遵守操作规程，确保资产安全。
2. 员工发现固定资产损坏或故障，应及时报告行政部，由行政部负责维修或更换。
3. 行政部应定期对固定资产进行维护保养，确保资产处于良好状态。
七、责任追究1. 员工因故意损坏、擅自转让、出租或出售固定资产，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 行政部未按规定办理固定资产领用手续，导致资产流失或损坏的，应承担相应的责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部负责解释和修订。
公司领用固定资产管理制度
公司领用固定资产管理制度一、总则为规范公司固定资产的使用、管理和维护，提高公司资产的使用效率和保值率，保证公司财产安全，现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有领用和管理的固定资产，包括但不限于办公设备、办公家具、生产设备等各种形式的固定资产。
三、固定资产领用流程1. 领用申请：员工需提出固定资产领用申请，明确列明领用资产的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用原因。
2. 主管审批：部门主管审核领用申请，确保领用资产符合公司规定，并签字批准。
3. 资产领用：经主管审批后，员工可凭借领用单领取所需资产，并在资产领用单上签字确认。
4. 资产使用：员工须按照资产使用说明书正确使用领取的资产，不得私自转借他人或擅自改变资产用途。
5. 资产归还：员工在使用完毕或资产报废时，需将资产归还到指定的仓库或负责人处，并办理资产归还手续。
四、固定资产管理1. 核对清单：每月底，各部门需对所辖固定资产进行盘点核对，确保固定资产清单的准确性。
2. 资产标识：所有固定资产须贴有统一的固定资产标签，注明资产名称、型号、购置日期等核心信息。
3. 资产台账：公司需建立完整的固定资产管理台账，记录每笔固定资产的购置、领用、使用、维护等信息。
4. 资产报废：资产达到使用寿命、无法修复或无法维护时，需提交报废申请，经相关部门审核后方可报废。
5. 资产维修：资产出现故障或需要维修时，员工需及时报修，并由专业人员进行维修处理。
五、固定资产维护1. 日常保养：员工需经常对所用资产进行日常保养和清洁，确保资产的正常运转和使用寿命。
2. 定期检查：公司需定期对固定资产进行检查和维护，发现问题及时处理，避免因小疏大。
3. 外部维护：对于生产设备等重要资产，公司可委托专业的维修公司进行定期维护，确保资产的稳定性和安全性。
4. 折旧计算：公司需按照相关规定对固定资产进行折旧计算，更新资产价值，保证财务数据的准确性。
六、违规处理1. 擅自使用：员工擅自领用或使用公司资产，公司将按照相关规定进行追责处理，情节严重者将给予开除惩处。
学校固定资产领用管理制度
第一章总则第一条为加强学校固定资产的管理，确保固定资产的安全、完整和合理使用，提高资产使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有固定资产的领用管理，包括但不限于教学设备、办公设备、家具、车辆等。
第三条固定资产领用管理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 分级管理，责任到人；3. 公开透明，手续规范；4. 严谨细致，高效便捷。
第二章领用流程第四条固定资产领用分为内部领用和外部借用两种形式。
第五条内部领用流程：1. 申请人填写《固定资产领用申请表》，明确领用物品、数量、用途等信息；2. 申请人所在部门主管审核申请，签署意见；3. 资产管理员审核申请，确认库存和分配情况；4. 仓库管理员根据分配情况，办理出库手续；5. 领用人领取物品后，填写《固定资产领用登记表》，并签字确认；6. 资产管理员归档《固定资产领用申请表》和《固定资产领用登记表》。
第六条外部借用流程：1. 申请人填写《固定资产借用申请表》，明确借用物品、数量、用途、归还时间等信息；2. 申请人所在部门主管审核申请，签署意见；3. 资产管理员审核申请，确认库存和分配情况；4. 申请人领取物品后，填写《固定资产借用登记表》，并签字确认；5. 申请人归还物品后，填写《固定资产借用归还登记表》，并签字确认；6. 资产管理员归档《固定资产借用申请表》、《固定资产借用登记表》和《固定资产借用归还登记表》。
第三章责任与奖惩第七条固定资产领用责任：1. 领用人对领用物品负有保管责任，确保物品安全、完整；2. 部门主管对申请领用物品的合理性和必要性负责；3. 资产管理员对领用申请的审核和分配负责；4. 仓库管理员对领用物品的出库和归还负责。
第八条固定资产领用奖惩：1. 对爱护资产、合理使用、及时归还的领用人给予表扬；2. 对损坏、丢失、违规使用固定资产的，根据情节轻重给予相应处罚；3. 对不按程序办理领用手续、造成资产流失的，追究相关责任人的责任。
公司领用固定资产管理制度
第一章总则第一条为加强公司固定资产管理，规范固定资产领用流程，确保公司资产安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有领用固定资产的行为。
第三条固定资产是指使用年限较长、价值较大、不易损耗的资产，如办公设备、家具、车辆等。
第二章领用流程第四条领用申请1. 部门或员工因工作需要领用固定资产，应填写《固定资产领用申请表》，经部门负责人审批后，报行政部备案。
2. 行政部对申请表进行审核，确保申请理由合理、手续齐全。
第五条领用审批1. 行政部根据申请表内容，对领用申请进行审批，并在《固定资产领用申请表》上签字。
2. 行政部将审批后的申请表交财务部备案。
第六条领用登记1. 领用人持审批后的《固定资产领用申请表》到行政部领取固定资产。
2. 行政部工作人员对领用人进行登记，包括领用人姓名、领用日期、领用物品名称、数量等信息。
第七条领用物品检查1. 领用人领取固定资产时，应仔细检查物品是否完好。
2. 如发现物品损坏或不符合要求，应及时向行政部反映，并由行政部负责处理。
第三章使用与保管第八条领用人应妥善保管领用的固定资产，确保其安全、完整。
第九条领用人不得擅自改变固定资产的用途，不得将其借给他人使用。
第十条领用人应定期对领用的固定资产进行维护保养，确保其正常运行。
第四章调拨与报废第十一条固定资产调拨1. 部门或员工因工作需要，需将已领用的固定资产调拨给其他部门或员工，应填写《固定资产调拨申请表》，经部门负责人审批后，报行政部备案。
2. 行政部对申请表进行审核，确保调拨理由合理、手续齐全。
3. 行政部根据审批结果，办理固定资产调拨手续。
第十二条固定资产报废1. 固定资产达到报废条件或因损坏无法修复时，领用人应及时向行政部报告。
2. 行政部对报废申请进行审核，确保报废理由合理、手续齐全。
3. 行政部根据审批结果，办理固定资产报废手续。
第五章奖励与处罚第十三条对在固定资产管理中表现突出的部门或个人，给予一定的奖励。
固定资产领用管理制度
固定资产领用管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范企业固定资产的领用流程和管理，确保固定资产的合理利用和保护。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部部门和员工在领用固定资产时的操作和管理。
二、定义2.1 固定资产固定资产是指企业长期使用的、价值较高的不易转换为现金的物品，包含但不限于办公设备、生产设备、交通工具、房屋等。
2.2 领用领用是指员工或部门申请并取得企业固定资产的行为。
三、领用申请流程3.1 申请流程（1）员工或部门提出固定资产的领用申请，填写《固定资产领用申请表》，并注明领用原因、使用时间和地方等信息。
（2）申请表需经所在部门负责人审批签字。
（3）审批通过后，申请表交至企业固定资产管理员处。
（4）企业固定资产管理员依据实际情况审查并确认申请。
（5）如确认无误，企业固定资产管理员将申请表上的领用信息录入固定资产管理系统，并办理相应手续。
（6）员工或部门领用固定资产后，应签署确认收据并归还已填写的《固定资产领用申请表》。
3.2 审批要求（1）所在部门负责人在审批申请时需考虑申请所需固定资产的合理性和必需性。
（2）企业固定资产管理员在审查申请时需核实申请人的身份和所需资产的可行性。
四、领用管理要求4.1 领用责任（1）员工或部门在领用固定资产后，需对所领用的资产负有责任，确保正常使用和保护。
（2）如发生固定资产的丢失、损坏或显现故障等情况，领用方需立刻报告所在部门负责人并及时采取措施进行修复或归还。
4.2 固定资产使用期限（1）依据实际需要，固定资产的使用期限由所在部门负责人和企业固定资产管理员共同决议。
（2）在使用期限结束后，员工或部门需将固定资产归还给企业固定资产管理员，并填写《固定资产归还确认书》。
4.3 固定资产移交（1）固定资产需移交给其他部门或员工时，需经所在部门负责人和企业固定资产管理员双方确认，并填写《固定资产移交书》。
（2）移交后的固定资产责任由接收方承当。
固定资产购置验收领用流程说明
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的：确保所购资产是必须的
操纵手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
六、流程描述
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂；
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明；
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续；
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案，在设施治理一览表中登记，并将相关单据并存档；
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；9)经公司主管领导、源自经理、董事长审批后到财务部进行报销；
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据：基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
设备固定资产领用及退料流程
工具设备管理规定一、领用流程：（1）领料的条件：a、新进员工b、正在使用的工具设备已报废。
（2）车间人员到仓库领用工具设备时，必须与车间领班一起到仓库领用。
（3）领用工具设备时由仓库填写领料单，领用单上需注明组别、日期、工具设备名称、设备编号、数量、确认无误后仓管、车间组长或领班及领用人三方签名。
（4）仓库凭领料单录入电子档保存备案。
二、退库流程：（1）退料的条件：a、领用人离职b、职位调动不需使用此设备（2）车间人员携带离职申请表（或是职位异动表）与要退的工具设备来仓库退料。
（3）仓库进行审核，审核的内容如下：a、审核离职申请表（或职位异动表）有无部门负表人签名。
b、审核要退的工具设备是否是当事人所有。
（根据设备编号来区别）c、审核退回的工具设备是否是完好的、可再次使用的，如不是，仓库则不予接收（4）确认无误后，仓库开退料单，退料单上需注明组别、日期、设备名称、设备编号、数量、双方确认签名。
（5）仓库凭退料单录入电子档保存备案。
（6）如车间有自离人员，车间组长应及时将其工具设备退回仓库。
三．使用管理规定：1．按照设备工具的归属权分为两类：（1）部门或组内公用设备和工具属于部门和组内的设备和工具，由部门主管，组别组长或领班负责保管，不得发生以下情况：a.设备，工具丢失。
b.设备，工具跨部门跨组别调换。
c.违规非法操作，人为原因造成设备工具的损坏。
（2）个人保管设备和工具各部各组员工，干部在领出设备工具后必须认真保管，按照操作要求使用，严禁发生如下情况：a.设备，工具丢失，由财务部核算价值，保管人承担赔偿责任。
b.设备，工具调换，造成帐实不符。
四．盘点计划为了确保各部所保管的设备工具与台帐的高度符合性，仓库与设备专员将于每年12月份对整个公司的所有设备和工具进行盘点。