企业营销系统项目业务流程说明(doc 88页)(正式版)
营销系统流程说明书--最新 精品
1. 采集终端安装\ 注意点：首先具有采集管理下的“方案编制人员”权限的操做人员制定用户对应采集点的方案选定终端类型并提交审批，其中包括以下几点：1、采集点名称：高压为用户名称，低压为台区名称。
2、采集点地址：高压为用户地址，低压为台区地址。
3、采集点类型：用户或关口。
4、资产类别：负控或集抄设备。
5、采集方式：电话网、GPRS等。
6、终端类型：“负荷控制终端”、“配变终端”对应的资产类别为“负控终端”，“关口点能量终端”，“低压集中器”对应的资产类别为“集抄设备”。
在制定采集点方案时，只有选择采集方式为“GPRS”或者是“CDMA”时，才会在安装流程走到“确定终端安装方案”时会有选择是否要安装“SIM”卡。
在制定完采集点安装方案之后具有采集管理下的“采集方案审批”权限的操作人员对之前的方案进行审批，通过则进入下一节点，不通过则重新进行采集点方案制定。
在制定完采集点安装方案之后具有采集管理下的“采集方案审批”权限的操作人员对之前的方案进行审批，通过则进入下一节点，不通过则重新进行采集点方案制定。
审批通过之后具有采集管理下的“采集勘查人员”权限的操作人员将现场勘查人员勘察的结果（如采集方式，通信方式，走线图等）录入到系统中。
注意点：现场勘查过后具有采集管理下的“方案编制人员”权限的人员需要制定终端的安装方案，为后来的终端出库提供方案基础，如果此方案中的重要信息录入错误则不可以在后续的流程中进行修改，只能重新启一个新的流程,所以为确保后工作准确，操作者提交流程前应该先点击该页面的“资产查询”按钮，看库存中是否有符合方案的终端。
方案信息中主要包括以下几点：1、是否用户终端：标注终端是用户侧（含专变、公变用户及台区关口）还是关口侧（仅针对变电站关口）。
2、通讯规约：终端的通讯规约（老GPRS终端协同、东方电子为04规约，精正达为05规约。
新GPRS终端精正达为698规约）3、终端类型：负控应选“负荷控制终端”，集中器应选“低压集中器”，默认为制定采集点方案时的类型。
企业营销系统项目业务流程说明
企业营销系统项目业务流程说明引言企业营销系统是一个涵盖了企业市场调研、客户管理、销售管理、市场推广等功能的综合性系统。
本文档旨在对企业营销系统项目的业务流程进行详细说明，以帮助项目团队成员理解系统的运作机制和各个模块之间的关系。
1. 市场调研模块市场调研模块是企业营销系统的基础模块，其主要功能是收集市场信息、分析市场趋势，以提供给企业决策者参考。
1.1. 数据收集与整理市场调研人员通过传统渠道和互联网等途径，收集与企业相关的市场数据、竞争对手数据、消费者偏好等信息。
这些数据经过整理和筛选后，存储在数据库中，供后续分析使用。
1.2. 数据分析与报告基于收集到的数据，市场调研人员使用数据分析工具进行统计分析和趋势预测，生成报告并向企业决策者汇报。
报告中包含了市场趋势、竞争对手分析、消费者行为等重要信息，用于指导企业的市场战略制定和产品定位。
2. 客户管理模块客户管理模块是企业营销系统的核心模块，其主要功能是管理与客户相关的一系列活动，包括客户信息记录、客户跟踪、客户分析等。
2.1. 客户信息记录通过客户管理模块，业务人员可以记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、所在行业等。
同时，可以对客户进行分类和标签，以便更好地管理和定制营销方案。
2.2. 客户跟踪与沟通在客户管理模块中，业务人员可以记录与客户的沟通内容、跟踪进展，并设定提醒功能，及时进行后续跟进。
这样可以建立更紧密的与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度。
2.3. 客户分析客户管理模块还提供了客户数据的分析功能，通过对客户画像、购买行为等数据的分析，可以更好地了解客户的需求和喜好，从而制定有针对性的市场推广策略。
3. 销售管理模块销售管理模块是企业营销系统的重要组成部分，其主要功能是管理销售流程、跟踪销售机会、提升销售绩效。
3.1. 销售流程管理销售管理模块中设定了一套标准的销售流程，包括潜在客户开发、销售机会跟踪、合同签订等环节。
销售人员需要按照这个流程进行操作，以确保销售过程的规范和效率。
企业业务运作流程图及说明书
企业业务运作流程图及说明书目录封面................................... 错误！未指定书签。
目录................................... 错误！未指定书签。
前言................................... 错误！未指定书签。
企业业务运作流程重组的概念.............. 错误！未指定书签。
一．基本概念： ........................ 错误！未指定书签。
二．企业业务运作流程重组的原则......... 错误！未定义书签。
三．企业业务运作流程重组后的变革....... 错误！未指定书签。
刘服公司业务运作流程重组方案............ 错误！未指定书签。
一、刘服现有业务运作流程描述........... 错误！未指定书签。
二、重组后的刘服业务运作流程描述....... 错误！未指定书签。
结束语................................. 错误！未指定书签。
前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
完整word版销售业务流程管理指导手册
销售业务流程規范管理指导手册1.0总则1.1目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。
1.2原则1.2.1优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单•、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率；1.2.2实现分层级管理原则实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免 责任缺失，最终提升整体管理绩效。
2.0适用范围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。
3.0职责3.1销案场负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定4.1来电接听管理4.1.1管控要点来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录 入情况及回访跟踪记录进行监督管控。
來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一 通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。
4.1.2操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整4.1,3规范要求4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名）， 您好”；4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外 单位人员代接听热线电话：4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信 息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要；4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。
模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合:严格按照公司既定流程办理:并对事项结果作出审批决定。
您好!感谢您的来电，我是XX （案名）置业顾问…，XXXXX （项目精神诉求），真诚期 待您的光临！有任何置业需求诸致电…；若邀约来访.须向客户发送交通导示短信，模板町 设S 为：先生/小姐，您好!欢迎您莅临参观！ XX （案名）位于XX （位置），您町由X X （到达路径指引）到达，也可选择XX （公交车线路号）在XX （公交站点）下车经XX （到达路径指引）到达；4.1.4.5客戸电话查询楼盘情况时，须通过询问确定对方是新客户或是老客户，若是新客户， 接听员必须热情做好咨询服务。
企业营销系统项目业务流程说明
科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)（2001.06.05）目录1科龙营销总部业务流程图 (5)1.1采购业务流程 (6)1.1.1采购入库业务 (6)1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (7)1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (7)1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (8)1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (9)1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (11)1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (12)1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (12)1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (13)1.1.2采购退货业务 (14)1.1.2.1当月退货处理业务 (15)1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (15)1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (16)1.1.2.2退发票采购退货业务 (17)1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (17)1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (18)1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 (19)1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图 (19)1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述 (20)1.2销售业务 (21)1.2.1销售业务 (21)1.2.1.1空调销售业务流程 (21)1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (21)1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (23)1.2.1.2冰箱销售业务 (24)1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (24)1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (26)1.2.2销售退货业务流程 (35)1.2.2.1当月销售退货处理业务 (36)1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (36)1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (37)1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (38)1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (38)1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (39)1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (40)1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (40)1.3仓存业务 (42)1.3.1库存调拨业务流程 (42)1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 (43)1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图 (43)1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述 (44)1.3.1.2调出方采购退货业务流程 (45)1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 (45)1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述 (46)1.3.1.3调入方销售业务流程 (47)1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 (47)1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述 (49)1.3.2售后换货业务流程 (50)1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (50)1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (50)1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (51)1.3.2.2三包机换货处理业务流程 (52)1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图 (52)1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述 (53)1.3.2.3等级品入库处理业务流程 (54)1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图 (54)1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述 (55)1.4其他业务 (56)1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 (56)1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 (56)1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 (56)1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 (57)1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 (58)1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 (58)1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 (60)1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程 (61)1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 (61)1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 (61)1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 (61)1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 (61)1.4.3总部直发客户销售业务流程 (62)1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 (62)1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 (65)1.4.42000年业务销售退回业务流程 (66)1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 (66)1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 (68)1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 (68)1.4.5等级品入库处理业务流程 (70)1.4.5.1等级品入库处理业务流程图 (70)1.4.6运输过程损耗业务处理 (72)1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理 (72)1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 (72)1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 (73)1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理 (74)1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图 (74)1.5广东空调业务 (75)1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图 (75)1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程 (76)1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图 (76)1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 (77)1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务 (78)1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 (78)1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 (79)1.5.2广东空调自身业务处理流程 (80)1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程 (81)1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图 (81)1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述 (82)1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程 (83)1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图 (83)1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述 (84)2附件（流程图编制说明） (85)2.1目的 (85)2.2方法 (85)2.3要求 (85)3科龙营销公司业务流程图常用符号说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。
营销系统流程说明新.doc
1.采集终端安装\ 注意点：首先具有采集管理下的“方案编制人员”权限的操做人员制定用户对应采集点的方案选定终端类型并提交审批，其中包括以下几点：1、采集点名称：高压为用户名称，低压为台区名称。
2、采集点地址：高压为用户地址，低压为台区地址。
3、采集点类型：用户或关口。
4、资产类别：负控或集抄设备。
5、采集方式：电话网、GPRS等。
6、终端类型：“负荷控制终端”、“配变终端”对应的资产类别为“负控终端”，“关口点能量终端”，“低压集中器”对应的资产类别为“集抄设备”。
在制定采集点方案时，只有选择采集方式为“GPRS”或者是“CDMA”时，才会在安装流程走到“确定终端安装方案”时会有选择是否要安装“SIM”卡。
在制定完采集点安装方案之后具有采集管理下的“采集方案审批”权限的操作人员对之前的方案进行审批，通过则进入下一节点，不通过则重新进行采集点方案制定。
在制定完采集点安装方案之后具有采集管理下的“采集方案审批”权限的操作人员对之前的方案进行审批，通过则进入下一节点，不通过则重新进行采集点方案制定。
审批通过之后具有采集管理下的“采集勘查人员”权限的操作人员将现场勘查人员勘察的结果（如采集方式，通信方式，走线图等）录入到系统中。
注意点：现场勘查过后具有采集管理下的“方案编制人员”权限的人员需要制定终端的安装方案，为后来的终端出库提供方案基础，如果此方案中的重要信息录入错误则不可以在后续的流程中进行修改，只能重新启一个新的流程,所以为确保后工作准确，操作者提交流程前应该先点击该页面的“资产查询”按钮，看库存中是否有符合方案的终端。
方案信息中主要包括以下几点：1、是否用户终端：标注终端是用户侧（含专变、公变用户及台区关口）还是关口侧（仅针对变电站关口）。
2、通讯规约：终端的通讯规约（老GPRS终端协同、东方电子为04规约，精正达为05规约。
新GPRS终端精正达为698规约）3、终端类型：负控应选“负荷控制终端”，集中器应选“低压集中器”，默认为制定采集点方案时的类型。
(完整版)市场营销业务流程及方案
(完整版)市场营销业务流程及方案
本文介绍市场营销业务的完整流程，并提供一些有效的方案。
1. 市场调研
1.1 确定目标市场和受众群体
1.2 收集和分析竞争对手的数据
1.3 进行目标市场调查和调研
1.4 评估目标市场的潜在需求和机会
2. 制定市场营销策略
2.1 确定营销目标和目标市场份额
2.2 制定定位和品牌策略
2.3 选择适合的营销渠道和媒体
2.4 制定推销活动和促销策略
3. 开展市场营销活动
3.1 设计创意和内容
3.2 开展线上线下广告宣传
3.3 建立客户关系和社交媒体互动
3.4 培训销售团队并开展销售活动
4. 监测和评估
4.1 设置关键绩效指标(KPIs)
4.2 监测市场反馈和销售数据
4.3 分析营销活动的效果和投资回报率
4.4 根据评估结果进行调整和优化
5. 长期发展和维护
5.1 持续进行市场调研和竞争分析
5.2 不断创新和优化产品或服务
5.3 加强客户关系管理和售后服务
5.4 发展合作伙伴关系和探索新的市场机会
以上是市场营销业务的完整流程和一些常用方案。
根据具体的业务情况，可以进行个性化的调整和优化。
通过严密的调研和数据分析，制定合适的营销策略，并持续监测和评估效果，将有助于提升市场竞争力和业务发展。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
（完整word版）销售业务流程
（完整word版）销售业务流程销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。
以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。
（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
（二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。
该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
某公司营销中心业务流程概述
某公司营销中心业务流程概述1. 引言本文档旨在概述某公司营销中心的业务流程。
营销中心负责公司产品的推广和销售，是公司业务运营的重要部门之一。
该文档将详细介绍营销中心的业务流程及其各个环节的主要内容和流程步骤。
2. 业务流程概述营销中心的业务流程主要分为以下几个环节：2.1. 市场调研在营销活动开始之前，市场调研是一个必要的环节。
市场调研的目的是了解目标市场的需求和竞争情况，以便制定更准确的营销策略。
市场调研主要包括数据收集、竞争对手分析、用户调研等步骤。
2.2. 策划与定位根据市场调研的结果，营销中心将制定相应的营销策略和定位方案。
策划与定位包括确定产品的特点和卖点、制定营销策略、确定目标客户群体等。
在这个环节中，营销中心会与其他相关部门进行沟通和协作，以确保营销策略的有效实施。
2.3. 广告和推广广告和推广是营销中心的核心工作之一。
在这个环节中，营销中心将制定广告和推广的方案，包括网络广告、宣传材料、市场活动等。
同时，营销中心会与广告公司和媒体进行合作，以确保广告和推广的效果最大化。
2.4. 销售和客户服务销售和客户服务是营销中心的另一个重要环节。
在这个环节中，营销中心将组织销售团队进行产品销售，并提供客户服务和售后支持。
销售和客户服务的过程包括客户咨询、销售洽谈、订单处理、产品交付等。
2.5. 绩效评估与优化绩效评估与优化是保证营销中心持续改进和发展的重要环节。
营销中心将定期对各个环节的业绩进行评估，并根据评估结果进行相应的优化和调整。
绩效评估包括销售额、市场份额、客户满意度等指标的评估。
3. 业务流程详述3.1. 市场调研流程市场调研是为了了解目标市场的需求和竞争情况，以便制定更准确的营销策略。
市场调研流程包括以下步骤：1.数据收集：通过调查问卷、采访等方式收集相关市场数据，包括产品需求、竞争对手情况、消费者行为等。
2.竞争对手分析：对竞争对手的产品、定价、市场份额等进行详细分析，以便制定更有竞争力的营销策略。
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科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)（2001.06.05）目录1科龙营销总部业务流程图 (4)1.1采购业务流程 (4)1.1.1采购入库业务 (4)1.1.1.1本地入总部仓采购入库 (4)1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图 (4)1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述 (5)1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程 (5)1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图 (5)1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述 (7)1.1.1.3本地入总部仓采购入库 (7)1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图 (7)1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述 (8)1.1.2采购退货业务 (8)1.1.2.1当月退货处理业务 (8)1.1.2.1.1当月退货业务流程图 (8)1.1.2.1.2当月退货业务流程描述 (9)1.1.2.2退发票采购退货业务 (9)1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图 (9)1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述 (10)1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务 (10)1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图 (10)1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述 (11)1.2销售业务 (11)1.2.1销售业务 (11)1.2.1.1空调销售业务流程 (11)1.2.1.1.1空调销售业务流程图 (11)1.2.1.1.2空调销售业务流程描述 (12)1.2.1.2冰箱销售业务 (13)1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图 (13)1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述 (14)1.2.2.1当月销售退货处理业务 (19)1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图 (19)1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述 (20)1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程 (20)1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图 (20)1.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述 (21)1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程 (21)1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图 (21)1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述 (22)1.3仓存业务 (22)1.3.1库存调拨业务流程 (22)1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程 (23)1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图 (23)1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述 (24)1.3.1.2调出方采购退货业务流程 (24)1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图 (24)1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述 (24)1.3.1.3调入方销售业务流程 (25)1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图 (25)1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述 (25)1.3.2售后换货业务流程 (26)1.3.2.1周转机售后领用业务流程 (26)1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图 (26)1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述 (27)1.3.2.2三包机换货处理业务流程 (27)1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图 (27)1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述 (27)1.3.2.3等级品入库处理业务流程 (28)1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图 (28)1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述 (28)1.4其他业务 (29)1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程 (29)1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 (29)1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 (29)1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 (29)1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 (30)1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 (30)1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 (31)1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程 (31)1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 (31)1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 (31)1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 (31)1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 (31)1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图 (31)1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述 (33)1.4.42000年业务销售退回业务流程 (34)1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 (34)1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 (35)1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 (35)1.4.5等级品入库处理业务流程 (36)1.4.5.1等级品入库处理业务流程图 (36)1.4.5.2等级品入库业务流程描述 (36)1.4.6运输过程损耗业务处理 (37)1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理 (37)1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 (37)1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 (37)1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理 (38)1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图 (38)1.5广东空调业务 (38)1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图 (38)1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程 (39)1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图 (39)1.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 (39)1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务 (40)1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 (40)1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 (40)1.5.2广东空调自身业务处理流程 (41)1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程 (41)1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图 (41)1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述 (42)1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程 (42)1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图 (42)1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述 (43)2附件（流程图编制说明） (43)2.1目的 (43)2.2方法 (44)2.3要求 (44)3科龙营销公司业务流程图常用符号说明 ................................................................... 错误！未定义书签。
1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2业务流程编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队② 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 ③ 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部④ 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部采购收货单⑤ 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 ⑥ 供货方根据收货统计表及原件开发票⑦ 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部⑧ 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部⑨ 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3 本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部② 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部③ 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部④ 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2 采购退货业务采购退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。