规章制度自查自纠总结
规章制度自查自纠报告
规章制度自查自纠报告尊敬的领导：自查自纠报告为确保公司规章制度的有效实施和落地，我以资深的文案专家身份，自觉遵守和贯彻公司的规章制度，并主动进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：一、遵守公司规章制度情况我严格遵守公司制定的各项规章制度，充分了解并遵守公司的内部纪律。
对于公司的行为规范、安全生产、员工福利等方面的制度，我均进行了认真学习和执行，确保自己的行为符合规定，并对同事进行了相应的督促和帮助。
二、发现问题和存在情况在自查自纠过程中，我发现了以下问题：1. 加班情况：由于项目进度紧张，我在某些时候选择了适当加班来保证工作的完成，但是没有按照公司规定进行加班前的报备，未能得到相关部门的批准。
2. 文章撰写存在的不足：虽然我以资深的文案专家身份工作多年，但在撰写某些文章时，发现一些语句表达不够精准、流畅，需要进一步加强自身的表达能力和沟通技巧。
三、自纠措施和改进措施为解决上述问题，我已经采取了以下自纠措施和改进措施：1. 加班情况：我将严格按照公司规定进行加班前的报备，并主动与相关部门沟通，争取得到批准。
并且，我将更加合理安排工作时间，避免过度加班，保障个人身心健康。
2. 文章撰写能力提升：我将加强自身的学习和实践，深入研究各类文案素材和写作技巧，提升自己的表达能力和沟通技巧。
同时，积极参加相关培训和研讨活动，与同行交流分享经验，不断精进自己的文案撰写水平。
四、总结通过自查自纠工作，我深刻认识到规章制度的重要性和遵守的必要性。
同时，也明确了自己在加班报备和文案撰写方面存在的不足，并已经采取相应措施进行改正和提升。
我将以更加严谨的态度和高标准要求自己，坚决遵守公司的规章制度，以优秀的表现和高质量的工作投入，为公司的发展贡献自己的力量。
感谢您对我的支持和信任！此致，敬礼文案专家 XXX。
违反规章制度自查报告
违反规章制度自查报告尊敬的领导，我是XXX部门的一名员工，我在此自查报告中认真总结了自己在工作中所存在的违反规章制度的问题，并承诺在今后的工作中严格遵守公司的规章制度，努力做一个合格的员工。
一、原因分析在过去的一段时间里，我意识到自己存在一些不符合公司规章制度的行为，这主要是由以下几个原因导致的：1. 工作压力大。
公司的工作量比较大，加班是常有的事情。
在长时间的工作中，我可能会因为疲劳而出现一些错误的行为。
2. 自身素质不够。
我个人认为，在某些方面自己的素质、能力还有待提高。
这导致在一些情况下我可能会做出一些错误的决定。
3. 忽视规章制度。
有时在工作忙碌的情况下，我可能会忽视公司的规章制度，导致不恰当的行为。
以上是我认为导致我违反规章制度的原因，也是我需要解决的问题，下面我会一一分析并提出对策。
二、违反规章制度的问题1. 违规加班在过去的工作中，我会因为工作量大，常常超时加班。
虽然公司规定了加班补助和调休制度，但我并没有按照公司要求来做，这可能会造成公司的消耗增加，也可能会对公司的形象产生影响。
2. 拖延工作在一些重要的工作任务面前，我有时候会出现拖延情况，导致进度拖慢，影响工作质量和效率。
这不仅会对公司的工作产生负面影响，也会对自己的职业发展带来阻碍。
3. 忽视公司规章制度有些公司规章制度对我来说可能不够重要，导致我在工作中有时会忽视这些规章制度的存在，不按照公司的要求来执行，这导致了我的一些错误行为和不良工作习惯。
以上是我存在的违反规章制度的问题，接下来我会提出具体的解决方案，并做出承诺。
三、解决措施和承诺1. 加强时间管理能力为了避免违规加班和拖延工作的问题，我会加强自己的时间管理能力，合理安排工作时间，提高工作效率，避免出现加班和拖延的情况。
2. 学习公司规章制度我会认真学习公司的规章制度，了解公司的相关要求和规定，严格遵守公司的制度，不忽视任何一个规定，确保自己的工作行为合法合规。
3. 提高工作素质我会不断提升自己的工作素质，加强学习和提高专业技能，使自己在工作中更加优秀和专业，为公司的发展做出更大的贡献。
规章制度自查自纠报告
规章制度自查自纠报告尊敬的各位领导：自查自纠是保持企业良好运营的重要环节，也是建设和谐企业文化的必备手段。
为了更好地促进我们公司规章制度的有效执行，提高员工的自律性和遵守规则的意识，特撰写本次规章制度自查自纠报告，旨在全面深入地检视和改进我们当前存在的问题，并提出切实可行的改进措施。
一、自查情况根据公司规章制度的要求，我们对各部门的规章制度执行情况进行了全面自查。
在自查过程中，我们严格按照规定的时间和流程执行，并对发现的问题进行了记录和整理，以便后续改进。
通过自查，我们发现了以下问题：1. 部分员工存在违反工作纪律的情况，如迟到、早退、旷工等现象较为普遍；2. 某些部门规章制度的制定和实施不够严谨和完善，导致员工对规章制度的重要性和合理性认识不足；3. 对于一些重要规章制度的宣传和培训工作做得不够充分，导致员工对规章制度的内容和要求存在模糊或误解。
二、问题原因分析针对以上问题，我们进行了深入的分析和思考，得出了以下原因：1. 缺乏对规章制度的宣传和教育，导致员工对规章制度的重要性和合理性认识不足；2. 员工自身的意识和自律性不强，对规章制度的约束力缺乏认同感；3. 部分规章制度的制定和修订缺乏全员参与，不够科学合理。
三、改进措施为了解决上述问题，我们提出以下改进措施：1. 加强规章制度的宣传和教育工作，通过定期召开培训会议、制作宣传海报等形式，向全体员工普及和强化规章制度的重要性和合理性；2. 建立正确认识和认同规章制度的激励机制，对遵守规章制度的员工进行表扬和奖励，提升员工的自觉性和遵纪守法意识；3. 针对现有规章制度不完善的问题，成立专门的工作小组进行修订和完善，充分听取员工意见和建议，确保规章制度的科学性和实用性。
四、自纠情况在自查过程中，我们发现了一些自身管理的不足之处，也进行了自我反思和自纠。
具体的情况如下：1. 部分领导在规章制度执行过程中存在不够严格和细致的情况，未能起到示范带头作用，我将加强自我约束，严格要求自己；2. 某些部门在规章制度的宣传和培训工作中存在不到位和不均衡的问题，我将重视这一点，加大力度改进。
规章制度自查自纠报告
规章制度自查自纠报告一、背景介绍我公司一向注重规章制度的建设和执行，为确保公司的稳定运营及员工的权益，特进行规章制度自查自纠工作。
本报告将详细记录自查自纠的情况，并提出改进意见，促进公司规章制度的完善。
二、自查自纠情况分析1. 自查情况本次自查范围涵盖了公司所有规章制度的执行情况，特别关注了员工的遵守程度、制度的缺陷以及规章制度与实际操作的匹配程度。
通过分析员工的守则意识、文件分类管理及制度宣传等进行全面自查。
2. 自纠情况在自查过程中，我们发现了一些问题：一是员工对部分制度的理解存在模糊不清的情况，导致执行出现偏差；二是部分岗位制度存在操作流程过于复杂，需要优化；三是制度的宣传和培训不够完善，导致员工对制度的重要性认知不到位。
三、改进措施1. 加强制度的宣传为提高员工对制度的认知和遵守度，我们将加强制度的宣传工作。
通过制度宣讲、文件悬挂、定期制度知识培训等方式，提高员工对制度的理解和把握。
2. 简化操作流程针对操作复杂的制度，我们将会加强与相关部门的沟通，寻求流程简化的方式。
通过优化内部流程，提高工作效率，避免出现执行偏差。
3. 定期自查制度我们将建立起定期自查制度，每季度对公司规章制度进行全面检查。
这将有助于及时发现问题，并采取相应的纠正措施。
四、结论在规章制度自查自纠的过程中，我们发现有一些问题，但也认识到公司对于规章制度的建设已取得了一定的成效。
通过本次自查自纠报告的整理和分析，我们将在今后进一步完善公司的规章制度，确保其符合实际操作需求和员工的权益保障，为公司的长远发展奠定坚实基础。
五、改进计划在接下来的工作中，我们将按照自查自纠报告的分析结果，制定具体的改进计划，并明确责任人和时间节点。
同时，我们将进一步加强对员工的培训和宣传，提高其对制度的认知和遵守度。
六、致谢感谢各部门及员工对本次规章制度自查自纠工作的积极配合和支持。
只有通过共同努力，才能使公司的规章制度更加健全，并为公司的发展保驾护航。
安全规章制度自查自纠报告
安全规章制度自查自纠报告为了进一步加强安全管理，提升员工安全意识，确保公司生产经营的安全稳定，特对公司的安全规章制度进行了一次全面的自查自纠。
一、工作场所安全管理1. 检查情况：根据工作场所安全管理制度要求，对公司的生产车间、办公区域等各个工作场所进行了检查，查看了防火设施、安全通道、疏散标志等安全设施的完好性和使用情况。
2. 发现问题：部分区域的灭火器已过期，需替换；安全通道存在物品堆放、堵塞的情况，需要清理；某些员工未穿戴指定的劳动防护用品，存在安全隐患。
3. 解决措施：立即购买新的灭火器进行更换，并进行定期检查和更新；加强安全通道的管理，确保畅通；加强对员工的安全培训，规范其穿戴劳动防护用品。
二、作业安全操作规程管理1. 检查情况：对公司的作业安全操作规程进行了一次全面的比对和检查，确保规程的完整性和及时更新。
2. 发现问题：部分作业安全操作规程内容陈旧，需要更新完善；部分员工对规程内容理解不到位，操作不规范。
3. 解决措施：及时对陈旧的作业安全操作规程进行更新，并进行员工培训，确保员工全面理解规程内容；加强对作业操作的监督和检查，确保操作规范。
三、应急救援预案管理1. 检查情况：对公司的应急救援预案进行了检查，查看了预案的完整性和应急设施的情况。
2. 发现问题：某些应急设施存在损坏或者遗漏的情况，预案内容需要修订完善。
3. 解决措施：对损坏或遗漏的应急设施进行修复或补充，确保预案执行的顺畅；对应急预案内容进行修订，提高应对突发事件的能力。
四、员工安全教育培训1. 检查情况：对公司员工的安全教育培训情况进行了检查，查看了培训资料和参与培训的员工情况。
2. 发现问题：部分员工的安全意识不够，存在安全管理漠视的现象；部分员工对公司的安全规章制度不了解或不熟悉。
3. 解决措施：加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和责任心；加强对规章制度的宣传和解读，确保员工全面掌握公司的安全管理制度。
五、安全生产督导检查1. 检查情况：对公司的安全生产督导检查情况进行了评估，查看了检查记录和整改情况。
安全管理制度自查自纠
一、前言为确保公司安全生产工作的顺利进行，提高安全管理水平，预防安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》及公司相关规章制度，特制定本自查自纠报告。
本次自查自纠工作由公司安全生产委员会负责组织，各部门积极配合，现将自查自纠情况报告如下：二、自查自纠内容1. 安全生产责任制落实情况（1）公司领导层对安全生产工作高度重视，定期召开安全生产工作会议，研究部署安全生产工作。
（2）各部门负责人认真履行安全生产职责，将安全生产工作纳入日常工作。
（3）各级安全生产管理人员加强安全生产教育培训，提高员工安全意识。
2. 安全生产规章制度制定与执行情况（1）公司制定了完善的安全生产规章制度，涵盖了安全生产的各个方面。
（2）各部门严格执行安全生产规章制度，定期对安全生产规章制度进行修订和完善。
（3）对违反安全生产规章制度的行为进行严肃处理，确保规章制度得到有效执行。
3. 安全生产投入与保障情况（1）公司加大安全生产投入，确保安全生产设施、设备齐全完好。
（2）定期对安全生产设施、设备进行检查、维护和保养，确保其正常运行。
（3）对存在安全隐患的设施、设备及时进行整改，消除安全隐患。
4. 安全生产教育培训情况（1）公司定期开展安全生产教育培训，提高员工安全意识和技能。
（2）对特殊工种和重点岗位员工进行专项培训，确保其具备相应的安全操作技能。
（3）鼓励员工参加安全生产知识竞赛等活动，提高安全生产知识水平。
5. 应急预案编制与演练情况（1）公司编制了完善的应急预案，涵盖了各类安全事故的应急处置措施。
（2）定期组织应急预案演练，提高员工应对突发事件的能力。
（3）对演练中发现的问题及时进行整改，确保应急预案的有效性。
三、自查自纠中发现的问题及整改措施1. 部分员工安全意识不强，存在侥幸心理。
整改措施：加强对员工的安全教育培训，提高员工安全意识，严格执行安全生产规章制度。
2. 部分安全生产设施、设备存在老化现象。
整改措施：加大安全生产投入，及时更换老化设施、设备，确保安全生产设施、设备完好。
规章制度自查自纠报告(共12篇)
规章制度自查自纠报告（共12篇）篇1：自查自纠报告篇12：自查自纠报告一：时刻遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守大队员工管理手册，安全驾车。
具备奉献精神，敬岗爱岗，尽职尽责地做好本职工作。
无条件服从办公室管理人员的工作安排。
保证领导的用车，做到随传随到，对领导在车内的谈话内容做到不插嘴，不传话。
二：钻研业务技术，熟悉车辆的性能，做到爱惜大队车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶，保证车辆随时处于良好状态，并注意保持车辆的整洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
三：出车前做到检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，立即加油，不做出车时才临时去加油。
如果发现所驾车辆有故障时立即检修。
不会检修的，立即报告车辆管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。
未经批准，不将车辆送厂维修。
四：出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不在不准停车的路段或危险地段停车。
离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
做到不私自用车。
五：对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，随时做到所需证件齐全。
六：二十四小时携带手机。
对公司领导或管理人员的呼叫，做到立即应答。
不将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如果大队领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，将对其检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、驾照真实性）；做到不将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。
自己虽然进入大队的工作时间不长，工作方法不够灵活，但我认为自己在工作中缺乏了积极向上的精神，没有做到多学多看，所以不足的地方要马上改正。
比如，在保持车辆整洁过程中，会忘记不能在车里抽烟的坏习惯；对于车辆的行车记录做得不够认真仔细，会有疏忽的表现。
一些车辆的业务技能还不够熟练等。
规章制度管理自查自纠报告
规章制度管理自查自纠报告一、贯彻执行《规章制度管理办法》一、背景介绍《规章制度管理办法》是公司制定的一套管理制度，旨在规范员工的工作行为，确保公司的正常运转和发展。
为了落实公司的管理制度，我们开展了自查自纠工作。
二、自查自纠情况1.贯彻执行细则公司制定的《规章制度管理办法》详细规定了各类规章制度的范围、内容、适用对象、管理责任和落实措施等。
自查发现，大部分员工对公司的规章制度较为了解和遵守。
但也存在一些员工在某些规定上存在模糊地带，需要不断强化宣传教育。
2.规章制度的制定和修订公司已经建立了规章制度的制定和修订程序，明确了规章制度的修订单位、程序和流程。
自查发现，公司的规章制度制定和修订工作较为规范和有序，但仍需加强与员工的沟通和交流，以更好地满足员工的需求。
3.规章制度的宣传和培训公司每年都会组织员工参加规章制度相关的培训和学习，以提高员工对规章制度的理解和遵守度。
自查发现，培训效果较好，员工的遵守程度明显提高，但培训内容仍需不断完善和更新。
4.违规处理和纠正措施公司制定了一套完善的违规处理和纠正措施，明确了违规行为的分类和处理办法。
自查发现，公司对违规行为的处理相对及时和公正，但在具体操作过程中仍存在一些不足之处，需进一步加强。
三、存在问题1.员工对一些规章制度的理解不够深入，存在遵守不够严格的情况。
2.规章制度的制定和修订工作中，需更加重视员工的意见和建议，以提升规章制度的可行性和执行力。
3.规章制度的培训内容需不断更新和完善，以适应公司运作环境的变化和发展。
4.违规处理和纠正措施中存在一些操作不规范和不及时的情况，需要进一步规范和改进。
四、改进措施1.加强对员工的宣传教育工作，提高员工对规章制度的理解和遵守度。
2.加强规章制度的制定和修订程序，注重员工的意见和建议，以增强规章制度的可行性和执行力。
3.不断更新和完善规章制度的培训内容，提高员工对规章制度的理解和遵守度。
4.进一步规范和完善违规处理和纠正措施，提高处理效率和公正性。
规章制度梳理自查自纠报告
规章制度梳理自查自纠报告一、总述自查自纠是企业管理和监督制约的有效手段，是企业自律和自我完善的内在要求。
我公司一直重视自查自纠工作，通过每月自查自纠报告的撰写，不断梳理规章制度，完善管理制度，确保企业经营管理科学规范，文明有序。
本报告总结了最近一个季度的自查自纠工作情况，对存在的问题进行了梳理和分析，并提出了改进措施。
二、自查自纠情况1. 规章制度梳理本季度，我公司对各项规章制度进行了全面梳理，查找存在的不足和缺陷，针对问题制定了改进计划。
主要梳理的内容包括公司制度、管理制度、考核制度、福利制度等方面，确保规章制度的合理性、严谨性和可操作性。
2. 自查自纠报告提交每位员工都按时提交了自查自纠报告，报告内容覆盖了工作情况、工作进展、问题解决等内容。
同时，部门主管对报告进行了认真审核，并及时指出存在的问题和建议改进措斷。
3. 问题整改跟踪针对自查自纠报告中发现的问题，我公司对问题进行跟踪整改。
确保问题得到及时解决，以避免问题扩大化，保证企业的正常运转。
三、存在的问题及改进措斷1. 规章制度不够完善在本季度的自查自纠中发现，部分规章制度存在不够完善的情况。
有些制度过于简单，没有考虑到实际操作中可能出现的情况，导致执行时出现偏差。
对此，我们将加强对规章制度的再次梳理和修订，保证规章制度的完善性和可操作性。
2. 人员管理不规范在人员管理方面，存在部分员工工作态度不端正，工作效率低下的情况。
对此，我们将加强对员工的培训和管理，提高员工的责任感和自觉性，确保员工的工作质量和效率。
3. 绩效评估不到位在绩效评估方面，存在一些问题，绩效评估的标准不明确，评估过程不规范，导致评估结果存在偏差。
我们将针对这一问题，建立科学的绩效评估制度，明确评估标准和流程，确保评估结果的公正性和客观性。
四、自查自纠后的期望通过本次自查自纠，我们进一步明确了自查自纠工作的重要性和必要性，提高了规章制度的完善性和管理水平，确保了企业的正常运转。
企业规章制度自查自纠报告
企业规章制度自查自纠报告一、前言为了规范企业管理，提高工作效率，确保员工权益，增强企业的竞争力，我公司定期进行企业规章制度的自查自纠工作。
本报告将对我公司近期规章制度自查自纠情况进行总结和分析，并提出改进措施，以期更好地落实规章制度，促进企业的健康发展。
二、自查自纠情况1. 企业章程和规章制度1.1 企业章程的操作性较差，导致员工不够了解企业的发展方向和管理机制。
需要对企业章程进行深入解读，并将其与员工进行沟通，以增加员工对企业章程的理解和认同。
1.2 规章制度的修改与完善较为滞后，存在一些规章不够符合实际工作需要的情况。
需要加大规章制度的修订力度，及时完善和更新规章，以确保规章制度与企业实际运作需求相适应。
2. 经营管理制度2.1 财务管理制度不够严格，存在财务管理混乱的现象。
需要加强对财务管理的监督和审核，建立完善的财务管理制度，减少财务管理上的风险。
2.2 人力资源管理制度的执行不够到位，招聘、培训、激励等方面存在问题。
需要加强对人力资源管理制度的落实和执行，建立健全的人力资源管理体系，提升员工的工作积极性和满意度。
3. 安全生产制度3.1 安全生产制度实施不到位，安全生产管理不规范。
存在一些不安全的工作行为和事故隐患。
需要加强对安全生产制度的宣传和培训，提高员工对安全生产的重视和自觉性，确保安全生产管理的有效实施。
3.2 突发事件应急预案不够完善，对于突发事件的处理准备不充分。
需要对突发事件应急预案进行再次修订和完善，并组织员工进行应急演练，以提高应对突发事件的能力和效率。
4. 纪律管理制度4.1 纪律管理制度执行不到位，纪律意识淡薄，部分员工存在违反纪律的情况。
需要加强对纪律管理制度的宣传和教育，提高员工对纪律的重视和遵守度，维护企业的正常秩序。
4.2 奖惩制度不够明确，对于违规行为和表现优异的员工奖励管理不规范。
需要对奖惩制度进行修订和完善，建立公平、公正的奖惩机制，激励员工提高工作绩效。
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规章制度自查自纠
总结
1
规章制度自查自纠总结
【篇一：公司经营管理自查报告】
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 内蒙古航天万源复合材料有限公司
“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告
根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于 8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[ ]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：
一、自查范围及内容
（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。
（二）自查内容：
1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善
2、经营管理的规章制度体系是否完善
3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实
4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责
二、自查情况
（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。
公司自成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。
2、总经理和其它部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。
公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过
几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。
3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。
我公司在至 10月份其间共设立了6个职能部门，公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 会（11-hy-027）研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成《公司各部门职能界定表》（复综
【】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。
4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。
为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体
分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。
5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。
（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[ ]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策
inner mongolia casc energine composite co., ltd. 行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。
（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。
凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。
（二）经营管理规章制度体系是否完善。