工厂仓库管理流程图原材料半成品成品委外管理流程
工厂仓库管理流程图
入库单出库出库单
核准否Y/NY
生产进度表入库报表出库通知
.
.
八、委外业务流程
作业说明
委外单位仓库
会计
备注
由采购出委外单
原材料有问题退回仓库换料
检验
委外单加工明细建立委外送料单加工N YN委外进货单
委外退货单
可加工
仓库调换委外退料单
委外退货单检验
Y
委外进货单
委外进货单
.
核对盘点品号资料
盘点资料建立
打印盘点卡设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部暂停
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
盘点单
审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新
盘点单确认
.
.
五、生产领料作业流程
作业说明
生产
仓库会计
备注
领用需求N修改
输入调整领料单
领料单核准Y领料单
领料单仓库备料
领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
.
.
四、仓库盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定
盘点向导信息产生盘点清单N核对Y盘点卡冻结库存进出实盘与复盘入出库解冻实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表核对Y盘点更新盘点调整单审核
打印盘点数据清单
退货单输入退货单
退货单
退货单
退货单
.
.
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明
需求领料单位仓管
电子厂仓储管理程序生产原物料、成品、半成品管理流程
昆山上正电子科技有限公司仓储管理程序1.目的Purpose确保生产性用原物料、成品、半成品于搬运、储存、包装、保存及交货过程中得到管制，以维护料品质量及料库安全、整洁，使不致损伤或异常。
2.范围Scope适用于生产性用原物料、成品、半成品之仓库规划、储位标示、数量管控及质量维护。
3.参考文件Reference document3.1[采购管制程序]3.2[进料检验与识别程序]3.3[出货质量保证程序]3.4[生产计划管理程序]3.5[制程管制程序]3.6[合约及订单审查程序]4.权责Responsibility4.1采购单位：负责物料的采购.进货排程的安排及退货安排。
4.2仓库单位：物品接收清点.储存.发放相关仓储区物料管理及帐务统计。
4.3品保单位：入仓货品检验,物料质量状态的确认.仓储货品之异常判定。
4.4生管单位：生产指示单的开立及物料的采购和管控，出货安排。
4.5生产单位：物料的领用及成品/半成品入仓工作。
4.6业务单位：负责出货需求发出及客户退货作业。
4.7工程单位：负责物料清单(BOM)及包装规范建立。
5.名词定义Definition5.1 生产性用原物料：半成品、螺丝、弹簧、支架、端子、铁壳、塑料、包装材料等。
5.2 IQC:Incoming Quality Control进料质量检验。
6.作业程序与说明Procedure and Description6.1物料验收/入库作业流程：6.1.1收料依采购订单及供货商交货排程进行。
6.1.2供货商送货单及包装上需写明供货商及本公司名称，确实填写本公司物料编号、品名规格、交货数量、送货日期、采购订单号，所有内容不可涂改；送货之物品摆放整齐放入待检区。
6.1.3收料人员依照送货单对照实物和[采购订单]进行点数无误后在送货单上签章，若有品名规格、数量与订单数据不符合，实物包装不规范、包装纸箱变形、破损或雨水淋湿等现象则停止收料并提报采购处理。
工厂仓库管理流程,原材料、外协件、产成品的出入库流程
全文目录1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、定义 (2)4、职责 (2)5、外购入库流程规定 (2)6、外协发料管理 (3)7、外协件入库管理 (4)8、注塑车间原材料领料管理 (5)9、冲压车间领料管理 (6)10、冲压入库管理 (7)11、嵌件物料管理 (8)12、成品入库管理 (9)1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。
2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。
3、定义物料：是生产领域中的一个专业术语。
最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。
4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。
4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。
4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。
4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。
4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。
5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。
5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。
5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。
5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。
5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。
5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。
仓库作业与货物控制流程原材料、半成品、成品管理流程
① 制造部生产系依据“生产方案”到仓库领取原材料
生产管理库管
原材料出、入库记录表
②生产管理库管担当依据“生产方案”发放原材料。
①每日进行盘点，以确保帐物全都。
生产管理
每日盘点表
二、半成品与成品把握流程图
流 程 图
作业内容担当部门记录源自制造部制造课将完成品置于待检区
生产管理选购系
受入检查记录表
供应商品质特别调查票
①品证部检验合格的原材料入库，材料摆放依据《原材料置场摆放管理规定》进行作业。
生产管理库管
原材料指令书
①依据《原材料置场摆放管理规定》进行原材料的摆放。
生产管理库管
《原材料置场摆放管理规定》
②按原材料的形态,取存的便利性而规划,并划分、待检区、不良品区等。
生产管理库管
《原材料出入库记录表》《原材料指令书》《现品票》
②库管员在原材料外包装上粘贴“材料指令书”并将原材料数量、品番、批号记入到《原材料出入库记录表》中。
①品证部依据“检查规定”进行原材料入库检验。合格后在“材料指令书”上加盖“合格”印章。
品证部
受入检查记录表
不良原材料调查票
OK
②品证部受入检查发觉不合格时，原材料需退货时,由生产管理选购系依据“受入检查记录表”或邮件联络与供应商协商，是退货或换货。由品证部向供应商发放《供应商品质特别调查票》
仓库作业与货物把握流程
一、原材料把握流程图
流 程 图
作业内容
担当部门
记录
①由供应商开"原材料送货单",然后把原材料、送至待验区。
生产管理库管
“原材料送货单”
①生产管理选购系库管担当依据“注文书”核对供应商“原材料送货单”,对材质及数量进行确认。确认无误后在“送货单”上签名,原材料入库具体依据《原材料置场摆放管理规定》进行作业;
仓库管理程序
2.3.2根据电脑单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查并向主管反映结果。
2.3.3统计采购单的进出存状况，打印电脑汇总表。
2.3.4向会计部门提供成本核算资料。
2.3.5对仓库进出作业情况及产品卸货终端跟踪。
2.3.6监督仓库备料和出货情况。
2.4搬运组长岗位职责：
3.4.30补货：
因退料而需补货者，需开《半成品补料单》，退料后办理补货手续。若半成品存货不够补货者，需立即通知物控部门和半成品生产部门，以便及时安排生产。
3.4.31账目记录：
仓库管理员及时将各种单据凭证入账。
3.4.32表单的保存和分发：
仓库管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。
③成品入仓、发货作业程序
2.4.1来料来货的及时进仓与产品的及时装柜。
2.4.2物料的搬运与仓库废次品的回收及保管。
2.4.3维护与管理搬运工具。
2.4.4对待检物料的产品进行妥善保管，并安排做好标示。
2.4.5对滞留物品进行维护，以防倒塌、遗失或变质。
2.4.6对搬运过程中的合格品、待验品、不良品等区分明确，不混淆搬运。
3.4.4.3仓管员按《进料验收单》的实际收入数量入好账目。
3.4.5表单的保存与分发：
仓管员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
3.4.6生产任务的下达：
3.4.6.1生产车间根据《周生产计划》与物控提供的物料齐备资料签发《制造命令单》给车间班组与仓库。
3.4.6.2车间班组依《制造命令单》开出《领料单》给仓库。
3.4.2进料数量点收：
3.4.2.1仓管员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。
原材料、产成品仓库管理流程图
**********有限公司原材料、产成品仓库管理流程（试行）1、目的为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。
2、适用范围原料及成品仓库管理人员3、岗位职责要求3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。
3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。
3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。
3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。
不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。
3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。
3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。
3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。
3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。
严禁在仓库堆放杂物。
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
成品仓库出库管理工作流程图
成品仓库出库管理工作流程图
管理工作流程图
以下是成品仓库出库管理的工作流程图。
流程起始：
1.仓管员收到出库（发货）单。
2.仓管员核实出库（发货）单是否属实。
如果不属实，仓管员需要说明情况并拒绝发货。
3.如果出库单属实，仓管员需要继续下一步查验是否有发货单上所需规格和数量的成品。
4.如果发现不符合要求，品控员和仓管员需要共同监督返回成品库，拟定合格的出库单上需求数量并发货。
5.如果出现情况3，仓管员和品控员需要共同监督在指定区域装车，以每次装8袋为标准，直到装够预算袋数。
注意核对尾车数。
6.仓管员、司机和司磅员一起过磅，并复核重量。
确认重量、计量规格有无错误。
7.如果出现情况4，需要找主管经理解决问题。
8.确认重量、品种无误后出库（发货）；如果出现情况1或2，需要找仓库主任续核查，直到完全正确后方可出库。
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N
退回
核对资料
品管 Y
会计
Y
验收
验收送货单输入进 货单
N 退回
入库单
入库单
入库单
二、材料退货流程 作业说明
资材单位应将退货之 资料通知采购单位：如 交货厂商采购单号﹑ 退货数量..等 退货单建立时应注意 单价,如果退货不再交 货时应确定要指定结 案处理 填写退货单 ERP 中操作
供货商
采购
退货事宜联络
立作业中输入领料单数据,请
注意单别及部门数据之选择
打印领料单
主管核准
四、仓库盘点流程
作业说明
资材
依库别或循环盘点码进
行盘点计划拟定 打印盘点数据清单
盘点向导信息产生
核对盘点品号资料
打印盘点卡
盘点清单
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部
暂停
核对
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
Y
确定盘点前所有单据正
核
4.核准否 Y/N：
由品管检查物料是否合
格，合格重新使用，否
则在仓库进行换料或退
料。
5.仓库根据凭证审
核退料单
6.打印凭证交由各
部门留底
七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明
生产
核准否
Y/N
退料单
仓库
会计
备注
2
1.厂内工单入库需
求：
Y 生产入库
生产进度表
厂内工单生产完成
需核求准否
出库通知
后，产成品完工入
数据或作废此单据)
5.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的
领料单，分别送到各
部门
6.在仓库开始领料
领料单凭证
领料单凭证
追踪欠料： 工单欠料明细 表 需求由计划发 放 领料必须 1 个 工作日内完 成。 物料员必须每 张签字确认。
六、生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明
生产
品管
1.厂内工单退料需
盘点卡
确并确认
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的
冻结库存进出
正确性及合理性
执行盘点资料更新
盘点单确认
实盘与复盘
五、生产领料作业流程
作业说明
入生出产库解冻
物管
N
盘点资料建立
仓库
会计
会计 备注
实盘资料输入 账面量重计
盘盈亏报表
原因追踪与调整
核对
Y
盘点更新
盘点调整单审核
N
盘点单
盘点单
盘点单
1.工单领料需求：
工厂仓库管理流程
一、进货收料流程 作业说明
厂商交货时应于交货单 上注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货 登记,厂商如未标示采 购单号者,请以厂商预 计进料表查询之 请检视进货单上之料品 号规格,交货数量及交 货日期是否正确 可依据情况设置是否做 来料检验。
供货商送货单ຫໍສະໝຸດ 仓管厂商到货 送货单
收料程序建立
Y
求：
工单退
料需求
退料单输入
2
仓库 N
审核
会计
退料单
厂内工单所发材料
不良换料或因工程
退料单凭证
问题 REWORK 材料替
换或其它作业疏失 退料单
材料溢发等多余材
料退回需求
2.退料单输入：
由生产部门于制令
系统『退料单』输入
退料单数据
3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退
料单凭证：分别交由
品管，吴经理签名审
Y入/N库报表
库需求
2.产成品交由品管
检验
3.生产部门参照入
库实际写入库报表
交于仓库：
4.仓库根据实际入库
数量核对“入库报表”，
进行审核
5.入库单凭证存
查：
入库单凭证共两
联，由仓库、会计
单位存查
6.跟单员通知发
货。
7.出库单凭证。
审核 入出库库单 出库单
入库单 出库
出库单
八、委外业务流程
作业说明
委外单位
2
仓库
会计
备注
由采购出委 外单 原材料有问 题退回仓库 换料 检验
N 委外单 可加工 Y
加工明细建立
仓库调换
N 委外退货单 Y
检验
委外送料单 委外进货单
加工
委外退料单
委外进货单
委外退货单
委外进货单
仓管
厂商退货通知
会计
退货确认 不良品货物点交
退货单
退货单
退货单
输入退货单
退货单
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明
需求领料单位
非工单之领用可使用本流程
进行领料作业,本作业适用管
领用需求
退货单
仓管
退货单
会计
输入调整领料单
理费用及制造费用所属之材
料领用,以及低值易耗品办公
用品等领用
请由库存系统之异动单据建
生产依工单排出货排
工单领料
程表，仓库参照工单， 领料单需输求入 按照生产的出货排程 领料单
表所需求的物料来发 Y
料 2.仓库输入领料单： 3.打印领料单凭证：
核准否
领料单Y凭/N证
审核领料单
由仓库打印领料单凭
证，送生产制成审核，
一份
4.核准否 Y/N：
由生产单位审查是否核
准此领料单(如审核有
差异需重新修正领料单