管理评审资料

管理评审资料公司目录1、管理评审计划2、内部质量体系审核报告3、2021年上半年产品质量状况综合分析报告4、防止不合格及潜在不合格预防结果分析报告5、过程业绩和产品的符合性报告6、信息反馈、顾客满意度调查情况报告7、质量目标完成情况报告8、管理评审会议记录9、改进计划10、管理评审报告管理评审计划质量体系内部审核报告审核目的:评价质量管理体系准则的程度及有效性,迎接第三方审核。

审核范围:公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核审核依据:ISO9001:2016、本公司质量手册A版及质量管理体系其它文件审核时间:2021年7月26日受审核部门:管理层、生产技术部、销售部、质检中心、办公室、采购部、各生产车间审核组长:张一张二审核员: 张三张四......质量体系内部审核综述一。

不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审共发现3个不合格项，3个不合格项分布情况见“不合格项分布表”。

二。

质量管理体系运行状况评价根据公司的程序文件规定和质量工作计划中的工作安排，结合公司的生产管理和质量管理的实际情况，我们编制了内部质量体系审核计划，在管理者代表的亲自组织策划和指导下，本次内审共分两组，，由张一、张二分别任组长，从今年五月份开始依据GB/T19001—2016质量管理体系—要求和总经理批准的质量手册、12个程序文件，编制了检查表。

共编制检查项目44项，并于2021年7月26日进行了内审，分别对全公司的各个部门进行了全面认真地内部审核，共查出3项一般不合格，观察项8项,分别占总项数的6。

8%和10。

4%。

公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

在内审中，公司QMS在5。

5。

1职责和权限，6。

2人力资源，7。

2与顾客有关的过程等做得较好。

存在的问题是：质检中心提供的“乙醛含量分析原始记录”内容填写不全。

原粮收储部审核时提供不出玉米的验收准则。

综合采购部对提供硫酸的供方未进行评价等。

通过统计分析可以看出，这次审核中发现的问题有三项一般不合格、均是实施性不合格，也就是说在质量体系运行中，各有关部门都能按质量标准、按程序文件规定运作，保证质量体系有效性运行。

但是在运行过程中，个别环节、个别人不能严格要求、严格管理，出现偏离现象。

通过审核使公司各个部门提高了认识，引起了重视，并表示要立即改进。

针对这次审核中存在的主要问题，我们建议采取了如下措拖：1。

总经理办公室负责对员工进行质量意识教育和法治观念教育，进一步提高员工质量第一的观念和执法意识，保证在质量活动中的一切按程序、按法规要求的去做。

2。

还应加强日常的监督检查工作，加大质量监督力度，对重要项目严格检查、严格考核、追踪管理，要限期改进。

3。

对这次审核中的不合格项，内审组要逐项进行原因分析，制定措施，验证结果。

三。

审核结论通过内部质量体系审核，我们审核组认为：1。

公司已按照ISO90001：2016标准建立、实施了质量管理体系；2。

公司QMS文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3。

成品一次交验合格率优于96%，顾客满意率优于95%；4。

基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。

在QMS建立实施过程中，生产技术科、质检中心对质量认证工作比较认真，做得较好，成效明显。

这说明公司的质量体系健全，运行有效，能持续稳定地为用户提供满意的产品和服务。

内审组长：张一张二2021年7月26日2021上半年公司产品质量状况综合分析报告“科学管理，生产一流产品优质服务，持续顾客满意”是我公司一贯奉行的质量方针，质量是企业生存的生命之源。

在质量方针的框架下，公司制定了与质量方针相一致的质量目标，并把质量目标作了层层分解，具体落实到生产过程当中。

通过质量体系运行三个多月以来，公司的质量管理工作水平有了很大的提高。

产品合格率和产品一次交检合格率都有了大幅度的上升。

主要表现在以下几个方面：一、质量目标层层分解，层层把关。

产品实施部门在保证公司总体质量目标实现的前提下，各部门在体系运行过程中，根据本部门的实际特点，制定具体的质量目标，依据质量目标，从原料进厂，到生产过程，再到成品出厂，各相关部门严把质量关。

采取分项质量检验评定的办法，对质量目标进行层层保证和时时监控。

二、强化产品实现的过程监视和控制。

产品实施部门建立各种运行记录、检验记录，为质量追溯提供客观证据，建立各种检验规程，对特殊过程控制参数、确认准则进行跟踪检查，确保过程产品满足要求；对监视和测量装置从检定、状态标识等进行控制。

对潜在的质量问题，立即采取预防措施消除可能发生的质量问题，并填写预防措施记录，找出问题的直接原因和潜在因素，杜绝不合格产品发生。

同时观察质量问题的分布情况，分析质量问题的性质和质量体系运行状态，寻求体系持续改进的机会。

促使转序和交付使用的产品达到顾客的质量要求。

醋酸从试车到产品产出，整个过程质量参数控制得比较稳定，产品质量合格率达到了100%。

无水乙醇的各项指标均很稳定，产品质量得到各国公司的肯定。

只有普级酒精在试车投产时的一个半月时间里产出了15批次的不合格品，其不合格项主要在“氧化时间”。

经分析，原因主要有两方面，一是在初始开车阶段动力车间蒸汽不稳，使产品参数和质量难于控制；二是由于设备和管线吹扫不彻底，致使一些杂质混进产品中，造成酒精产品的“氧化时间”项目不合格。

随着动力蒸汽的逐渐稳定，设备的正常运转，产品现已符合顾客要求，一次交验率达到100%。

三、加强产品售后服务。

供销公司对销出产品及时进行顾客满意度调查，及时收集顾客的信息，随时满足顾客的要求，把顾客的意见随时向最高管理者汇报，使产品质量达到持续改进的要求。

我公司通过上述控制措施，产品质量状况运行良好。

但也出现个别不合格现象，存在潜在的质量问题。

这些问题有的是质量通病、有的是可以通过预防措施可以避免的，如：有的管理制度传达不到位，管理人员质量意识不够强，这样给不合格生成了可乘之机。

针对这一现象，公司将加大管理力度和深度，加强质量管理体系的有效运行。

从而，尽量减少和避免产品质量问的出现，消灭产品质量问题的潜在因素，控制不合格品的发生，不断提高全员综合素质，质量问题可通过预防—纠正—持续改进—预防的循环控制程序，认真总结建立和实施质量方针和质量目标及质量管理体系中不到位的地方，持续改进质量管理体系运行状况，争取全公司的质量管理水平上一个更高的层次。

质检中心2021年7月25日防止不合格及潜在不合格预防结果综合分析报告1目的针对公司质量体系的运行及生产的产品加工过程,对产品不合格及潜在不合格预防结果进行综合分析,为管理者提供输入信息和评价报告,以促进产品质量提高。

2范围公司质量管理体系的过程控制。

3职责质检中心和生产车间负责对潜在不合格的预测和提出。

生产技术部制定预防措施,并实施与保持。

各部门配合质检中心对出现的不合格制定纠正措施并对实施情况进行验证。

4依据依据过程控制检查质量报告、质量报表、各种检查数据、运行记录，质量体系审核结果及其信息。

5控制不合格及潜在不合格预防措施情况●内审结果本次内审共发现3个不符合项，不符合项分别是：抽查质检中心“乙醛含量分析原始记录”时，取样点和室温没有标注清楚；审核原粮收储部时提供不出玉米验收的规范准则；综合采购部对提供硫酸的供方未进行评定等。

通过统计分析可以看出，这次审核中发现的问题有三项一般不合格，均是实施性不合格，也就是说在质量体系运行中，各有关部门都能按质量标准、按程序文件规定运作，保证质量体系有效性运行。

●产品控制（进厂原材料、半成品、成品检验结果）一．5—8月份主要采购：玉米：17000吨、氨水：150吨、硫酸：50吨、液化酶：3吨、糖化酶：7吨，干酵母：2吨。

检验人员能够认真的按《验收规程》进行验证，严格把好质量关，对验证不合格的产品一律不允许让步接收用于生产,通过控制，使公司的采购产品质量不断提高。

二、今年5—8月份公司共生产：普级酒精：2000吨，无水酒精：2000吨，在产品实现过程中加强每个过操作者的责任心。

从原材料进厂到成品出厂，每道工序严格控制，检验员对生产过程进行时时监控，定时取样化验，产品一次交检合格率达到98%，使生产出来的每批产品都能满足顾客要求。

●信息反馈销售部定期对顾客进行顾客满意度测评，了解顾客的满意程度。

及时收集顾客反馈的质量信息，发现问题及时解决，产品质量顾客满意率达到95%以上。

经对以上各过程的控制检查，对质量报告、记录、各种检验数据、质量审核结果分析，在产品质量和质量体系运作中，对发生不合格及潜在不合格原因能采取必要可行的纠正和预防措施，有效地防止了不合格品的发生。

通过检验证明，产品质量和质量体系均在受控状态运行。

质检中心、生产技术部2021年7月30日过程业绩和产品符合性报告总经理：我公司于5月1日开始贯彻ISO9001：2016质量体系标准以来，经过培训学习，并按标准规定贯彻执行，使员工的质量意识、生产过程中的控制、顾客满意度等方面都有了明显的提高，现就贯标以来的业绩情况作以汇报：一、主要业绩：（一）员工的质量意识明显增强为顺利实施贯标工作，5月份，公司聘请了专业人士对相关人员进行了ISO9000：2016质量管理体系理解与初稿的培训工作。

同时依据标准，结合企业实际，编制了《质量手册》，并发放到各部门，通过这些工作，使员工认识到质量管理是一个从投入到产出全员参与的过程，每一道工序，每一个环节，都影响到最终产品质量。

贯标工作使上至各级领导，下至普通员工都普遍提高了产品质量意识。

（二）顾客的满意度提高了伴随着员工的质量意识增强，产品的质量也有了明显的提高，目前产品合格率达到98。

62%，能按顾客的要求进行生产，使顾客的满意度有了明显的提高。

贯标以来我公司先后发出多份顾客满意度调查表，与顾客沟通、联系，顾客满意度达100%。

（三）各项规定系统化、规范化按照标准要求，我们对质量管理的各项规定进行了整理，对各种记录进行统一编号。

按照标准，对原有的规定和程序文件进一步的进行充实；对以前没有的规定和程序文件进行补充；对原本有口头要求的，现在都形成规范的文件。

通过这些工作，使公司的各项管理规定系统化、规范化，也使员工的工作有章可循。

四、强化工艺管理，提倡文明生产为强化工艺管理质量，我们增加以下几项管理内容：2、周进行两次生产分析例会针对产品的生产过程和产品质量，由公司生产副总经理每周主持进行两次生产分析例会，来及时分析出现的生产和产品质量问题的原因，并研究解决问题的措施。

通过集思广益，技术分析，把生产过程中出现的工艺、设备和产品质量问题,给予及时的解决，保证了生产的稳定进行和产品质量的稳定。

3、定期的对车间工艺纪律进行检查为规范工艺操作，生产技术部定期对工艺纪律进行了检查。