服装行业ERP操作流程图
利用ERP流程操作整个订单流程
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十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
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七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
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八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
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十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
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十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
用友服装行业erp全面解决方案(u9)v
用友ERP-U871服装鞋帽版V5.6发版说明用友软件股份有限公司目录一、企业流程 (3)二、开发背景 (3)三、总体说明 (4)四、产品主要功能 (7)4.1服装鞋帽 (7)4.2服装鞋帽供应链 (11)4.2.1样品管理 (11)422销售业务 (15)4.2.3采购委外业务 (17)4.2.4库存业务 (18)4.3服装鞋帽制造 (22)4.3.1生产计划通知 (22)4.3.2车间管理 (25)4.3.3计件管理 (28)4.3服装鞋帽成本管理 (29)4.3.1成本核算 (29)五、系统配置 (30)六、产品安装说明 (30)6.1安装光盘目录结构和文件说明 (30)6.2加密方式说明 (31)七、数据升级 (32)八、年结 (33)—、企业流程▲ 卞]L 设【I 刖胆 一上价眼附-+ .^；! LK)M二、开发背景企业的应用管理是全面的信息化应用， 对于服装生产企业来讲，只有整体的业务应用才能对企业的生存有价值， 从业务的源头一直到业务的终止，它是一个闭环的过程， 对于企业 管理，不仅仅要对闭环结果负责，还应该对闭环的过程进行监控和管理基于这样的应用需求，本产品提供了针对服装生产企业整体流程的应用，进行了分析和 满足，从设计环节、接单环节、排产环节、采购环节、领料环节、生产环节、发货环节、成MRPiJ 划 半产皱輯■甞「订讥 产或阳H*4K主产齐科展師析 t 订叭尚认I本环节等各方面进行了针对关键应用的满足。
三、总体说明本次发版产品“用友ERP-U871服装版V5.6”是在用友ERP-U871服装版V5.5基础上的升级版本，分为服装鞋帽基础设置、服装鞋帽供应链、服装鞋帽制造、服装鞋帽成本管理四个部分。
本版对已有功能模块进行了进一步完善，对效率、易用性进行了优化。
注：以上的功能模块为加强或新增的模块。
本次发版对用友ERP-U871服装版产品在5.5基础上进行了大规模的改进和优化，围绕着客户应用，本版作出以下重大特性改进：1、已有功能更加完善生产制造通知单支持部位尺寸表、工艺流程、工艺要求、包装要求、装运要求等制造信息，并支持样品设计过程、大货销售、生产过程等业务环节发出的生产制造通知。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
服装ERP系统运行流程及部门职责
ERP部门职责及运作流程一、研发中心-设计部1、部门职责内容（1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。
（详见《物料编码规则》）（2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案.（详见颜色表）2、部门操作流程（1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息,如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。
注：①、如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密.②、带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。
（2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。
对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》,在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外,确定物料名称，基础用量单位，成分规格,物料来源等信息。
注：①、物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。
②、物料名称需规范统一,不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。
③、涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。
④、带‘＊’为必填项。
（3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理.特殊情况的处理：特殊情况：先购料后建档处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人,建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者,购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。
二、研发中心-开发部1、部门职责内容(1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料,严格定义该款式的分类信息.（详见《款号编码规则》）（2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案（3）、其他档案:建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。
(4)、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。
服装ERP标准采购流程图
金融二部
采购订单 6
采购订单的草拟、签核与下单
合同员 采购主管 业务副总 供应商
采购主管 金融二部
签 订 合 同
7
NO
是否有采购 合同的变更 YES
金融二部
8
采购人员依据业务跟单提供的《订 单变更申请单》与供应商协商解决
金融二部
9
业务跟单负责跟催面辅材料进 度若有问题 行
样 品 确 认
3
依据样衣原物料样卡和《合格 供应商名录》选择面辅料供应 报价单（客供） 供应商 业务跟单 采购主管 采购主管
金融二部
4
向选定供应商询价和议价 要求其提供样品和报价单
金融二部
5
NO 样品及交易 OK 供应商原物料样卡 业务跟单 仓库 采购主管 采购主管
金融二部
6
将供应商提供的样品交业务跟单，由其制作供应 商原物料样卡，当客户有要求时提交客户签核
拒收或降 级使用
NO 进料检验
YES
布料验收报告 辅料验收报告 入库单（标准格式）
品检员 仓库检验员 主管 仓库管理员 采购和财务
品保主管 仓库 供应商
品保主管 品质保障部 仓库主管 仓库管理员 仓库 仓库
11
仓管办理入库手续
12
采购整理应付凭证依据《应付 管理作业程序》办理付款事宜
金融二部
目 的
阶 序 段 号
1
1）控制采购过程，在保证面辅料质量合格、价格合理的前提下，所购物料能及时到货，以支持推销样或大货生产
采购管理作业程序
采购人员依据订单主排 程，制订物料采购计划
表单和（或）作业标准
采购计划（参见订单主排 程）
表单作业流程
批准权限 责权单位
ERP流程图 (1)
应付单明细表 应收单明细表
半/成品仓
录入销货单并打印 （业务）
良品
发货
BOM资料录入 （技术）
供应商类资料 录入 （采购）
原材料资料录入 （技术）
输入报价单 （业务）
委外工单
生产 生产信息收集单 报工明细查询
生产 工单工艺信息
委外生产工单 （计划）
录入委外退料 单（仓库）
录入委外领料 单（仓库）
工单分配(委外) （采购）
打印并下达供应商
材料不良 发料
外协厂商
录入委外入库 单（仓库）
Y
自已原因 不良
合格 N
原因
注意区分 返工和报废
录入收款冲款 -关账（财务）
收款
录入销货发票 -应收单（财务）
开票外协原因
录入委外退货 单（仓库）
录入销退入库单 （仓库）
录入销退单 （业务）
客户订单 /计划
输入销售订单 （业务）
输入计划生产单 （计划员）
客户类资料录入 （业务）
产品、工艺、录入 （技术）
生成请购单 (计划)
下达采购单 （采购）
下单
供应商 送货
录入到货单 （仓库）
录入采购入库单 （仓库）
材料/半成品仓 库 对账
录入采购发票 -应付单（财务）
付款
录入付款冲款 -关账（财务）
生产排程MRP 物料需求计划 （计划员）
以产订购
录入询价单 （采购）
系统自动生成厂内、委 外生产工单及用料计划
单
厂内工单
其它采购单 （采购）
材料不良
录入拒收退货单 （仓库）
厂内生产工单
打印生产工单 指导产线生产
到货明细表
服装版ERP操作手册
秋葵软件轻松管理系列服装生产版用户手册目录前言 (2)第一章服装行业基本概念 (2)§1.启用基本设置 (2)1. 启用规格、尺码、颜色、缸号(批号) (2)2. 启用尺码方案 (3)§2.整体流程 (3)1. 整体流程 (3)2. 完整的模块操作流程 (4)3. 规格 (5)4. 尺码 (5)5. 颜色 (6)6. 缸号 (6)7. 出库单-入库单 (6)8. 其他字段 (6)9. 服装特征字段启用图 (6)第二章基本操作 (7)§1.录入尺码表 (7)§2.录入尺码方案 (7)§3.物品资料 (7)§4.录入BOM资料 (8)§5.录入销售订单 (9)§6.录入生产单 (10)§7.为BOM单配色、配码 (10)§8.生产领料单 (11)§9.采购、物料需求 (12)§10.其它部分的流程 (14)§11.样板管理 (14)§12.与E XCEL联用 (14)第三章生产操作详解 (17)§1.样板管理 (17)§2.样板房 (19)§3.跟单 (23)§4.仓库 (27)§5.外协加工 (32)§6.计件打菲、扫菲 (35)§7.职员档案 (38)§8.职员工资 (39)§9.财务 (41)1．基本说明 (44)2．生产单 (44)3．录入计件工序 (45)4．打印机安装说明 (51)5．完工登记 (51)如果登记错误怎么办？ (52)6．条码表 (53)7．补菲单 (53)§2各种报表 (54)1.各种报表功能介绍 (54)2.查询操作 (55)§3各个窗口功能说明 (56)1.各个窗口功能简介 (56)第五章特殊问题的处理技巧 (57)1. 打印条码时出现乱码 (57)2. 打印单据失败 (57)3. 打印机故障 (57)4. 配色表的Excel导出 (58)第六章人员安排参考 (62)前言本手册假设读者已经了解OA-ERP的基本知识。
ERP服装行业工作流程梳理
PPT文档演模板
领导 面谈确认
签字
杨会计 办理
系统做离职
1、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。
ERP服装行业工作流程梳理
人员入职需完善信息
照片
入职日期、工号等信息
PPT文档演模板
工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资） 证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件 联系资料：联系电话
系统出库
1、单价0，入库后可不送审。
ERP服装行业工作流程梳理
自购 采购仓库流程
供应商
采购
采购、供应
入库
送货
保存 送货单
出库
结算 成本
PPT文档演模板
凭单来厂结算
业务\采购\ 生产
系统制单 需求用量 系统做采购单
送审
引用采购单
生产领料 外发领料需提 前录入外发单
2、采购时单价必须填写正确
仓库
财务
审核
备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。
ERP服装行业工作流程梳理
工资计算
路径：人事/生产管理——工资管理
计件
工 资 类 别
月薪
计件
+
计时
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
I
质量返修
固定工资
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清 查和系统核算。 系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的 款的回收日期需调整到下个月。
设定为矿工（当日不打卡算矿工）3次以上，无出勤奖， 出勤奖30元/人。