双体系日常隐患排查记录表

（二）取料：
拆垛搬取物料时倒垛伤人。
（三）磅料：
浆料、粉料等化学品因操作不当或缺少个体防护而与人体直接接触造成伤害。
（四）运料：
1.装载不稳、超载、货物坠落伤人；2.人员滑跌。
（五）开启除尘设备：
1.安全防护、操控装置等故障、失控引发故障；2.电器原件失修、老化、线路破损、接地保护不良；3.湿手作业。
日常隐患排查记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
（二）启动前确认：
没有对设备、操作平台进行检查。
（三）搅拌：
运行期间不按规定检查。
（四）产品质量取样分析：
现场安全防护措施存在缺陷。
（五）停机：
不按规定的程序及要求停机。
（六）卫生清理：
滑跌碰伤、釜口处坠落。
日常隐患排查记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
布袋除尘作业
管控层级
班组级
责任单位
投料组
日期
年月
危险源或潜在事件
（一）选择人员、穿戴劳保、准备工具：
1.人员安排不合理，身体状况不适，精神状态不佳；2.未经过安全培训；3.劳保着装不规范；4.使用器具不适合。
（二）启动前确认：
没有对设备进行检查。
（三）运行：
运行期间不按规定检查。
（四）停机：
不按规定的程序及要求停机。
现场安全防护措施存在缺陷。
（五）停机：不按规定的程序及要求停机。
（六）卫生清理：滑跌碰伤、釜口处坠落。
日常隐患排查记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
混料作业
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
危险源或潜在事件
（一）选择人员、穿戴劳保、准备工具：
1.人员安排不合理，身体状况不适，精神状态不佳；2.未经过安全培训；3.劳保着装不规范；4.使用器具不适合。
（二）启动前确认：没有对设备、操作平台进行检查。
（三）搅拌：运行期间不按规定检查。
（四）产品质量取样分析：
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
配投料作业
管控层级
班组级
责任单位
投料组
日期
年月
危险源或潜在事件
（一）选择人员、穿戴劳保、准备工具：
1.人员安排不合理，身体状况不适，精神状态不佳；2.未经过安全培训；3.劳保着装不规范；4.使用器具不适合。
卧式砂磨机
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
风险点检查标准
（一）地脚螺栓筒体护板：无松动脱落。（二）电机、送料泵运行：运转平稳，无异响卡涩。（三）研磨腔内缸：不漏浆，无阻畅通。
（四）分散轴柱盘：紧固无形变，转动平稳不刮壁。(五)电气线路：接地、绝缘良好，线缆无破损老化。（六）管路：畅通无堵塞，
无跑冒滴漏。（七）操作箱：门锁完好，按钮灵敏准确，绝缘良好。（八）冷却水循环系统：循环畅通，无内泄外漏。（九）阀门：启闭灵活，密封良好。
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
手持电动工具作业
管控层级
每季度末
预计日进行，实际维护日期：维护人：
对电机、减速机的齿轮、轴、壳体进行检查、修理或更换；检测电机绝缘与线绝缘；全面检查搅拌轴。
12月底
预计日进行，实际维护日期：维护人：
故障维修
记录
维修过程详细记录内容过多时填写设备维修记录单。
大修记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
现场管理日常隐患排查治理记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备维护保养计划执行记录责任人：
检查减速机运转是否良好，电机有无异常；检验配电箱中电路元件，确保用电安全；更换或修理进出阀门、进出线路；紧固螺栓；清洁并润滑。
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
灌装作业
管控层级
班组级
责任单位
灌装组
日期
年月
危险源或潜在事件
（一）选择人员、穿戴劳保、准备工具：
（七）码货装车：
1.车内码货时货物滑落或倒塌；2.员工在现场睡躺。
（八）手续交接：
1.登车检查时跌落；2.货损、货差。
日常隐患排查记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
现场管理日常隐患排查治理记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
（三）卸车收货：
1.车内码货时货物滑落或倒塌；2.员工在现场睡躺。
（四）人工搬运：
1.搬运较重物体时用力过猛发生扭伤事故；2.协力抬物时物体滑落；作业场所有踩空、绊跌风险；3.用力不当或长时间用力。
（五）库内码盘：
堆码不稳固；堆位间距、墙距、柱距不足。
（六）待装车辆停靠货垛：
1.车辆带病作业、车速过快、刹车失灵等；2.驾驶员安全意识差、无信号起步，驾驶员盲区；3.行车路线不正确；4.违章指挥。
现场管理日常隐患排查治理记录责任人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备维护保养计划执行记录责任人：
检查减速机运转是否良好，电机有无异常；检验配电箱中电路元件，确保用电安全；更换或修理进出阀门、进出线路；紧固螺栓；清洁并润滑。
调漆罐
管控层级
班组级
责任单位