网站安全检查记录表
网站安全检查验收表
网站安全检查验收表项目信息- 项目名称：- 项目负责人：- 客户/使用方：- 检查日期：检查内容及结果1. 网站访问控制- 检查网站的访问控制机制是否完善：- [ ] 网站后台登录是否需要用户名和密码- [ ] 是否有用户权限管理功能- [ ] 是否有登录失败锁定功能2. 数据传输安全- 检查网站的数据传输安全措施：- [ ] 是否有使用 SSL/TLS 加密传输用户数据- [ ] 是否有业务敏感数据的加密措施- [ ] 是否有防止窃听和中间人攻击的措施3. 网站漏洞扫描- 检查网站的漏洞扫描情况：- [ ] 是否进行过定期的漏洞扫描- [ ] 是否及时修复漏洞- [ ] 是否有漏洞修复记录和漏洞管理流程4. 日志记录与分析- 检查网站的日志记录与分析情况：- [ ] 是否有日志记录功能- [ ] 是否对日志进行定期分析和监控- [ ] 是否有异常行为的告警机制5. 网站备份与恢复- 检查网站的备份与恢复情况：- [ ] 是否定期备份网站数据- [ ] 是否有可靠的数据恢复机制- [ ] 是否进行过备份和恢复测试6. 网站安全培训- 检查网站安全培训情况：- [ ] 是否进行过员工、开发人员的安全培训- [ ] 是否有定期的安全意识培训计划- [ ] 是否有安全培训记录和反馈机制验收结论经过专业人员的网站安全检查，根据以上检查内容，结论如下：- [ ] 网站安全状况优秀，未发现安全隐患- [ ] 网站安全状况良好，安全隐患已经得到妥善处理- [ ] 网站安全状况存在风险，需要采取相应的安全措施签字确认- 检查人员签字：- 项目负责人签字：- 客户/使用方签字：。
网站安全检查表
36、是否明确了技术支援队伍？ 37、是否又4小时值班制度？ 38、是否建立了网站发布审核制度？
○是
○否
○已开始值班 ○拟从奥运会开始 实行24小时值班 ○不需要进行24小 时值班
○是
○否
39、对本次检查中发现问题的整改比例
——%
9、是否进行了下列安全检查？
○防病毒软件升级情况
○网站是否已被“挂马”
○入侵检测系统升级情况
○漏洞扫描系统升级情况
○执行漏洞扫描情况
10、是否有网页防篡改措施？
○安装了防篡改系统 ○人工监看 ○无防篡改措施
11、是否具有边界保护措施？
○防火墙 ○其他 ○无
12、是否有抗拒服务攻击措施？
○是
○否
13、是否安装了入侵检测系统？
○是
○否
14、是否安装了防病毒系统？
○是
○否
15、防病毒系统最近一次升级的日期
——月——日
16、是否保留了系统安全日志？ 17、系统安全日志查看的周期是多少？ 18、是否有独立的安全审计系统？
○是
○否
○每月○每周○每天○偶尔查看或从 不查看
○是
○否
19、网站服务器和同一网段内其他服务器之间是否有 访问控制措施？
○是
○否
○从未更换或偶尔更换 ○一个月 27、系统管理和数据库管理的口令更换周期是多少？ 以上 ○一个月 ○半个月 ○每
周或更短
28、系统管理和数据库管理的口令长度是多少？
○小于8位
29、是否存在多台服务器或多个帐户使用同一口令的 情况？
○是
○大于8位 ○否
30、对网站进行远程维护时，是否采取了加密措施？ ○是
6、是否对安全防护措施进行了评估
网络安全漏洞检查记录表
网络安全漏洞检查记录表1. 项目概述该文档旨在记录网络安全漏洞检查过程中的详细信息，包括检查的日期、检查对象、检查人员等内容。
2. 检查信息2.1 检查日期日期：[填写检查日期]2.2 检查对象检查对象：[填写被检查的系统、网络或应用程序]2.3 检查人员检查人员：[填写参与检查的人员姓名]3. 检查内容3.1 检查范围检查范围：[填写具体的检查范围，如系统配置、网络架构、应用程序漏洞等]3.2 漏洞检查在本次漏洞检查中，以下为发现的网络安全漏洞：1. 漏洞一：- 漏洞描述：[填写漏洞的具体描述]- 影响程度：[填写漏洞的影响程度，如高、中、低]- 解决方案：[填写修复漏洞的建议措施]2. 漏洞二：- 漏洞描述：[填写漏洞的具体描述]- 影响程度：[填写漏洞的影响程度，如高、中、低]- 解决方案：[填写修复漏洞的建议措施]...3.3 其他发现除了上述漏洞外，还发现了以下问题：1. 问题一：- 问题描述：[填写问题的具体描述]- 解决方案：[填写解决问题的建议措施]2. 问题二：- 问题描述：[填写问题的具体描述]- 解决方案：[填写解决问题的建议措施]...4. 检查结论根据本次检查的内容，得出以下结论：1. 漏洞修复情况：- 已解决的漏洞：[填写已经修复的漏洞数量] - 未解决的漏洞：[填写尚未修复的漏洞数量]2. 问题解决情况：- 已解决的问题：[填写已经解决的问题数量]- 未解决的问题：[填写尚未解决的问题数量]5. 下一步计划根据本次检查的结论，制定下一步的安全漏洞解决计划，并确定负责人和截止日期。
- 计划一：- 解决漏洞：[填写计划解决的漏洞名称]- 负责人：[填写负责解决漏洞的人员姓名]- 截止日期：[填写解决漏洞的截止日期]- 计划二：- 解决问题：[填写计划解决的问题描述]- 负责人：[填写负责解决问题的人员姓名]- 截止日期：[填写解决问题的截止日期]...以上为本次网络安全漏洞检查记录的详细内容。
网络安全检查记录表
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、基本信息1、企业名称：2、检查日期：3、检查地点：4、检查人员：- 姓名：- 职务：- 部门：二、网络设备1、路由器- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否存在默认账户和密码：- 是否进行了固件更新：2、防火墙- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否开启了必要的保护功能：- 是否进行了内外网访问控制的设置： - 是否存在安全漏洞：3、交换机- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否进行了端口安全配置：- 是否进行了VLAN隔离配置：- 是否存在安全漏洞：三、网络拓扑结构1、内外网分离情况：- 是否存在内外网通信隔离措施： - 内网访问外网的权限控制情况： - 是否存在内外网数据泄露隐患：2、DMZ设置- DMZ是否设置在内外网之间：- DMZ中存在的服务和应用：- DMZ的访问控制配置情况：四、访问控制1、账户管理- 是否存在未禁用或过期的账户： - 是否存在共享账户：- 是否存在密码弱的账户：- 是否进行了定期的密码更换：2、访问控制策略- 是否存在未授权访问的漏洞：- 是否设置了安全的访问策略：- 是否进行了权限分离和授权管理：五、应用系统安全1、操作系统安全配置- 操作系统是否及时更新补丁：- 是否禁用了不必要的服务和端口：- 是否限制了管理员权限：2、数据库安全配置- 数据库账户是否设置了必要的权限：- 是否进行了定期的数据库备份：- 是否对数据库进行了漏洞扫描和安全评估：六、日志管理1、日志记录- 是否开启了关键设备和应用的日志记录： - 是否设置了合适的日志存储和保护策略： - 是否进行了日志监控和分析：2、异常检测和报警- 是否设置了入侵检测和入侵防御系统：- 是否设置了异常行为检测和报警机制：- 是否对异常事件进行了响应和处理：七、文档附件本文档涉及附件：（此处按实际情况附件名称或编号）八、法律名词及注释1、法律名词1：注释2、法律名词2：注释3、法律名词3：注释。
网络安全和保密检查记录表
应设立信息安全组织机构，具体承担网络安全管理工作，负责组织落实网络安全管理制度和网络安全技术防护措施，开展网络安全教育培训和监督检查等。
3
应建立健全岗位网络安全责任制度，明确岗位及人员的网络安全责任，做到专人专职。
人员管理
4
应与重点岗位的计算机使用者和管理人员签订网络安全与保密协议，明确网络安全与保密要求和责任。
附件
网络安全和保密专项检查记录表
被检单位基本信息
被检单位名称
负责部门
检查组组长
检查人员
设备物理位置
检查日期
2021年月日
序号
检查内容
结果
备注
信息安全组织管理
1
应设立主管领导，负责本单位网络安全管理工作，根据国家法律法规有关要求，结合实际组织制定网络安全管理制度，完善技术防护措施，协调处理重大网络安全事件。
32
是否定期开展保密教育培训
22
应采用集中统一管理方式对终端计算机进行管理，统一软件下发，统一安装系统补丁，统一实施病毒库升级和病毒查杀，统一进行漏洞扫描；
23
应对接入互联网的终端计算机采取控制措施，包括实名接入认证、IP地址与MAC地址绑定等
24
非涉密计算机不得存储和处理国家秘密信息。
电子邮件防护
25
建立相关规章制度并明确责任人，是否及时定期清空邮箱内容
18
应在本单位或与第三方支持厂商建立应急技术支援队伍，做好应急技术支援准备。
信息安全教育培训
19
信息安全教育培训制度，定期或不定期组织信息安全教育培训活动。
20
应定期开展网络安全管理人员和技术人员专业技能培训，提高网络安全工作能力和水平。
21
应记录并保存网络安全教育培训、考核情况和结果。
网络安全检查记录表
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查概述在本次网络安全检查中，对企业的网络系统进行全面检查，包括硬件设备、软件系统、网络设置以及安全策略等方面进行详细记录和分析。
二、系统基本信息1.系统名称：__________________2.系统版本：__________________3.所属部门：__________________三、检查内容3.1 网络设备检查1.设备名称：__________________a.型号：__________________b.序列号：__________________c.网络接口配置情况：__________________2.设备名称：__________________a.型号：__________________b.序列号：__________________c.网络接口配置情况：__________________3.2 软件系统检查1.操作系统：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________2.应用程序：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________3.数据库系统：__________________a.版本号：__________________b.是否定期进行更新：__________________c.安装的安全补丁：__________________3.3 网络设置检查1.网络拓扑图：__________________2.子网划分情况：__________________3.IP地质分配情况：__________________4.网络设备间认证设置：__________________5.防火墙设置：__________________3.4 安全策略检查1.密码复杂度要求：__________________2.账户锁定策略：__________________3.访问控制措施：__________________4.安全日志记录：__________________5.反策略：__________________6.系统备份策略：__________________四、检查结果与分析根据本次网络安全检查，对系统进行了详细的检查并得到如下结果和分析：1.硬件设备方面，现有的网络设备配置符合要求，无明显安全隐患。
网络安全检查情况记录表doc 1页
网络安全检查情况记录表doc 1页网络安全检查情况记录表
日期和时间：
[填写日期和时间]
检查内容：
[填写网络安全检查的具体内容]
检查人员：
[填写参与网络安全检查的人员名单]
检查结果：
1. 网络设备安全性检查
[填写网络设备的安全性检查结果]
2. 系统和应用程序安全性检查
[填写系统和应用程序的安全性检查结果]
3. 访问控制检查
[填写访问控制的检查结果]
4. 数据备份和恢复检查
[填写数据备份和恢复的检查结果]
5. 安全意识培训情况
[填写安全意识培训的情况]
6. 安全事件和漏洞处理情况
[填写安全事件和漏洞处理的情况]
落实措施：
1. 强化网络安全设备
[填写加强网络安全设备的具体措施]
2. 更新系统和应用程序
[填写更新系统和应用程序的具体措施]
3. 加强访问控制
[填写加强访问控制的具体措施]
4. 完善数据备份与恢复策略
[填写完善数据备份与恢复策略的具体措施]
5. 加强安全意识培训
[填写加强安全意识培训的具体措施]
6. 加强安全事件和漏洞处理
[填写加强安全事件和漏洞处理的具体措施]
备注：
[填写其他需要说明的情况]
---
以上是网络安全检查情况记录表，记录了网络安全检查的详细情况、检查结果以及要采取的落实措施。
请根据实际情况填写并及时落实相应的安全措施，确保网络的安全性和稳定性。
医院信息网络安全监督检查记录表
8、工作期间是否存在玩电脑游戏的现象
9、电脑插排是否存在接高功率电器的现象
□是□否
□是□否
□是□否
□是 □否
□是□否
□是□否
□是 □否
□是□否
□是□否
存在安全隐患
整改落实意见
被检科室负责人签名：
医院信息网络安全监督检查记录表
检查时间：年月日
被检查科室
被检查科室负责人
检查部门
信息科
监督检查人员
监督检查内容摘要
1、是否未安装杀毒软件并更新病毒库
2、是否存在使用U盘的现象
3、是否存在通过U口给电子设备充电的现象
4、桌面和C盘下是否存在重要文件
5、是否存在未经允许安装的软件
6、是否存
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是否对网站系统定期进行安全测评？
○是○否○不适用
10
是否采纳并落实安全测评整改建议？
○是○否○不适用
11
对安全测评机构提供的测评服务是否满意？
○是○否○不适用
12
是否将测评机构服务评价情况反馈公安机关？
○是○否○不适用
13
网站系统建设管理执行情况
网站的产品采购、服务外包是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？
○是○否○不适用
（2）网站管理情况（共13项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站内容管理
是否制定内容发布管理制度（含内容核查、审批等安全管理措施）？
○是○否○不适用
2
是否制定内容发布流程？
○是○否○不适用
3
是否制定网站信息分类分级标准或制度？
○是○否○不适用
4
是否制定内容及完整性监控制度？
○是○否○不适用
（1）网站责任制落实情况（共8项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站安全责任部门和安全责任人落实情况
是否落实了单位网站安全责任部门？记录安全责任部门名称
○是○否○不适用
2
是否落实了单位网站安全责任人？记录安全责任人姓名、职务、联系电话
○是○否○不适用
3
主要领导对网站网络安全工作的重视情况
是否将网站网络安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？
○是○否○不适用
5
是否有安全审计员，并签订保密协议？
○是○否○不适用
6
网站定级备案执行情况
单位网站是否确定了安全保护等级？
○是○否○不适用
7
单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？
○是○否○不适用
8
网站等级测评情况
是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？
○是○否○不适用
13
是否根据等级测评结果进行整改？
○是○否○不适用
（3）网站信息巡查情况（共6项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站交互式
栏目信息
巡查情况
是否有专人负责单位网站公告栏的定时巡查？
○是○否○不适用
2
是否有专人负责单位网站论坛的定时巡查？
○是○否○不适用
3
是否有专人负责单位网站聊天室的定时巡查？
○是○否○不适用
是否制定事件报告和处置制度？
○是○否○不适用
2
是否制定事件通报流程？
○是○否○不适用
3
是否有完整事件处置记录？
○是○否○不适用
4
开展日常政府网站安全监测和预警情况
本单位日常网站安全监测是否按照机制执行？
○是○否○不适用
5
是否有网站安全监测记录？
○是○否○不适用
6
本单位日常网站安全预警是否按照机制执行？
○是○否○不适用
14
网站的工程实施、验收交付等建设是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？
○是○否○不适用
15
是否委托第三方测试单位对网站系统进行安全性测试验收，并出具安全性测试报告？
○是○否○不适用
（二）网站安全管理措施落实情况
（1）网站监测情况（共11项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
安全事件报告处置
检查要点
结果记录
备注
1
互联网
接入链路
是否有互联网接入链路？
○是○否○不适用
2
信息技术产品
是否达到网络安全产品全国产化
○是○否○不适用
3
网络边界所部署的安全防护设备
是否部署防火墙？
○是○否○不适用
4
是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？
○是○否○不适用
5
是否部署入侵检测（防护）设备？
○是○否○不适用
6
是否部署防病毒网关？
4
是否有专人负责单位网站留言版的定时巡查？
○是○否○不适用
5
网站有害信息、不良信息处理情况
是否发现网站出现过有害信息、不良信息及其他违反国家法律法规的信息？
○是○否○不适用
6
是否保存好有关记录，并及时删除有害信息？
○是○否○不适用
（三）网站安全技术措施防护情况
（1○否○不适用
（2）网站网络安全工作保障情况（共15项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
关键岗位人员配备情况
是否有安全管理员，并签订保密协议？
○是○否○不适用
2
是否有内容管理员，并签订保密协议？
○是○否○不适用
3
是否有网络管理员，并签订保密协议？
○是○否○不适用
4
是否有系统管理员，并签订保密协议？
5
网站用户个人信息保护管理
是否制定用户个人信息保护制度？
○是○否○不适用
6
是否制定用户个人信息保护策略维护记录？
○是○否○不适用
7
机房安全管理制度执行情况
本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？
○是○否○不适用
8
本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有监控记录？
○是○否○不适用
9
网络安全检查工作组织部署情况
○是○否○不适用
4
开展网站网络安全工作的经费是否纳入年度预算？
○是○否○不适用
5
单位网站网络安全责任制落实情况
是否有网络安全责任制执行的工作记录或会议记录？
○是○否○不适用
6
本检查年度内是否未发生过网络安全事故/事件？
○是○否○不适用
7
是否对发生的网络安全事故/事件有详细记录？
○是○否○不适用
8
是否对发生的网络安全事故/事件按照网络安全责任制进行处理？
○是○否○不适用
7
是否有网站安全预警和处理记录？
○是○否○不适用
8
应急预案的制定、演练和完善情况
是否有应急预案，并有相应的预案文档？
○是○否○不适用
9
是否有应急保障队伍，并有人员名单和联系方式？
○是○否○不适用
10
是否定期应急演练，并有应急演练的文档记录？
○是○否○不适用
11
是否根据演练结果对应急预案进行完善，并有应急预案的修订记录？
附件4
网站安全检查记录表
网站主管单位
网站运行单位
网站主管单位负责人
联系电话
网站运行安全责任人
联系电话
单位性质
是否加挂党政机关、事业单位网站标识
网站中文名
IP地址
网址
网站服务器物理地址
工信部ICP备案号
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（一）网站安全责任制落实情况
○是○否○不适用
7
是否部署抗拒绝服务攻击设备？
○是○否○不适用
8
是否部署Web应用防火墙？
○是○否○不适用
9
是否部署其他设备？
○是○否○不适用
（2）网站内容安全防护措施（共16项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网页
防篡改措施
是否定期对网站文件进行检测？
是否有网站系统网络安全自查工作总结报告？
○是○否○不适用
10
网站用户实名登记情况
是否要求网站用户登记注册时采用实名登记？
○是○否○不适用
11
是否要求网站用户登记注册时记录身份证号码（或护照号码）？
○是○否○不适用
12
存在问题的整改工作情况
是否根据公安机关通报的整改意见进行整改，并及时反馈？
○是○否○不适用