采购过程控制程序(含流程图)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
QC080000：2017采购控制程序文件(含流程图)
1．目的本程序用以规范采购过程，确保采购物资能满足最终产品的质量（含HSF）要求。
2 适用范围本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。
3．职责3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购，生产部MC组负责灯具产品的内配件、外协和外发加工的管理。
3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价，采购人员打印《采购订单》，采购主管审核《采购订单》。
3.3开发部/工程部拟制“采购标准”（必要时）。
3.4 品管部负责拟制检验指引。
3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。
3.6采购部负责《采购订单》的实施；负责相关采购信息传达给供方。
负责协调和办理有关供方提供的转厂资料、发票等。
3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。
4 工作程序4.1采购物资的分类:根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ，共两类。
A类为关键安全件，属于加强控制物料，需经加强评审合格方可采购，B类为一般物料，经过正常评审合格方可采购。
具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。
对于公司各部门自制的零部件均称为内配件。
4.2《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》，拟制《采购申请单》。
内配件由生产部MC制订《生产任务单》，需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。
4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》，核实与该单号相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后，在《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》上签字。
4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。
4.3《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》，从合格供方名单中选择采购的供方，打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订相关的正式合同或技术品质要求方面的协议，HSF物料采购部需在《采购订单》、《委外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
采购控制程序流程图
采购控制程序流程图一、目的:1.1.为确保供应商能良好地配合,经适当的管理使公司获得稳定的、符合质量要求之原料,达成良好的相互发展关系;并有效管理供应商确保其供料质量稳定、交期确保、对应迅速、价格适切，以符合本公司之管理需求1.2.针对环保产品供应商不得使用超过要求含量的环境限用物质的原物料、零组件，采购只能从绿色伙伴认定供货商中采购,供应商同时需提供(环境限用物质承诺保证书、SGS报告(一年须更改一次)、材质证明或MSDS);二、范围:本公司之供应商，包括客户指定之供应商。
三、权责:3.1.总经理/协理：核准合格供应商与本公司之合作关系,核准供应商之取消。
3.2.采购课:主导原有供应商更新开发及对供应商的日常管理，审核供应商之评估等级,负责保持与供应商持续稳定发展的合作关系。
3.3.工程部:负责对供应商之技术辅导，负责对新产品物料之样品作确认。
3.4.品保部:负责对供应商之交货质量及质量改善服务之管理、评估，负责对供应商之品保辅导;负责对定型产品物料之样品作确认。
3.5.异常对应：品保部,采购,工程部.3.6.新供货商评鉴：工程部、品保部、采购(及指定人员)。
四、供应商管理政策精诚合作互敬互重共存共荣平等互惠五、作业内容5.1.供应商之开发。
5.1.1.当新物料在现有合格供应商中买不到时之供应商开发工作及原有供应商更新或在原有合格供应商中采购新物料之供应商开发工作均由资材课主导。
5.1.2.供应商开发，须先经采购课进行初步调查合格。
5.2.新供应商评鉴：5.2.1.1.由采购单位附上「供货商资料表」，并检附环境限用物质承诺保证书、9000、14000等文件复印件，进行初审议.5.2.1.2.通过初审程序后，决定复审评议方式，并经采购单位主管核准后，进入复审评议。
5.2.2.复审：5.2.2.1.实地评鉴：由研发单位、品保单位、采购单位(及指定人员)组成，依“供应商评签表”做实地评鉴.5.2.2.2.经总评合格者可列为合格供应商.并纳入我司《合格供应商一览表》。
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
P13采购控制程序
1.目的通过规范品牌发展控制过程，确保供方所供应的产品满足规定要求，实现择优采购，降低采购成本，提高资金利用率，保证交付期，保证销售正常运行。
2.适用范围本程序适用于本公司品牌部对采购商品及品牌客户维护的过程控制。
3.职责3.1总经理负责合格供方批准；3.2副总经理负责采购计划的审批；3.3供应部负责供方评定的组织协调工作，建立、保持合格供方目录和档案，根据生产计划编制采购计划、并实施采购；3.4技术部负责提供采购技术标准；3.5品质部负责供方产品质量控制；3.6财务部负责供方财务结算控制。
4.总则4.1采购产品必须质量保证、价格合理、符合设计、生产和工艺要求，实行经济批量采购；4.2建立稳定的供应渠道，巩固发展与供方的良好合作关系；4.3原辅材料和包装材料都必须在合格供方中择优采购。
5.供方选择、评价控制流程图本公司供方选择、评价控制流程图见图1。
图1 供方选择、评价控制流程图6.供方评定对象直接构成本公司产品的原辅材料、包装材料和外包过程的供方。
7.供方评定准则供方评定总分为100分，其中：（1）质量（最高50分）a)产品质量及产品标准与采购说明的一致性（最高30分）b)及时送货（最高10分）c)包装(包装质量，标识，运输及卸货的状况) （最高5分）d)送货文件(送货单、合格证或质保单等) （最高5分）（2）竞争性（最高20分）a)价格（最高10分）b)付款方式（最高5分）c)服务支持能力（最高5分）（3）合作性（最高15分）a)技术（最高5分）b)商务（最高5分）c)环境和安全（最高5分）（4）ISO9001或其他证书（单项2分，最高5分）（5）供方提供的产品或服务对本公司的活动、产品或服务是否存在不良环境影响（最高10分）。
每一参数有相应分值，由供应部组织相关职能部门负责人评审得出。
8.合格供方认定条件8.1每一新增供方都应经过评定，合格供方的综合评分不得低于80分。
8.2采用年度评估的，仅限于已长期供货的供方。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
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文件制修订记录
1.0目的：
对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：
2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：
3.1.采购方针
3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.
4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：
4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：
5.1.供方选择：
5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》
（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.
6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价
5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
而且需考虑在制造和销售上国家有关环境、电力及电磁方面的规定。
5.2.4.每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的供方进行报价。
5.3.议价
5.3.1.采购部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格，作成《直接生产用材料/零部件推荐表》。
5.3.2.属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。
5.3.3.由采购部组织召开，技术中心、品质部、财务部参加的采购会议，审议价格和定点意向。
5.3.4.采购部汇总潜在供方的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料，提交采购会议讨论。
5.3.5.采购会议通过的价格、定点意向经签署作成《直接生产用材料/零部件推荐表》。
5.3.
6.《直接生产用材料推荐表》须经副总经理、总经理批准。
5.3.7.将通过批准的供方例入《合格供方名单》中
5.4.发包：
5.4.1.采购部向核准的供方发出《采购合同》,质量合格证协议及技术协议。
5.4.2.《采购合同》内容应包括：价格、逐年产量、逐年降价幅度、供方需提供的文件、试验报告、模具、时间进度要求等。
5.5.样件承认：技术中心依《供方初期样件批准办法》（WI-7.4-002）执行对供方的产品和制造过程的批准。
5.6.签发订单：供方提供样件核准合格后，由采购部签发《请购单》。
5.7.物料需求计划展开：
5.7.1.各部门按生产需求填写《请购单》，部门负责人对《请购单》进行审批。
5.7.2.采购部根据各部门提交《请购单》进行采购。
无部门负责人审批的《请购单》不得进行采购。
5.7.3.采购部按照采购计划和技术文件要求签定采购合同或协议，签定时应遵守有关的法律法规。
采购合同或协议应包括：
a物资名称、规格、单位、单价、数量及供货时间；
b技术质量要求、材质要求；
c检验和试验方法；
d包装、运输及标识要求；
e发生质量问题的处理及索赔方法；
f付款方式。
5.8.请购单发放：
5.8.1.《请购单》的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，
并须保留电话、传真、邮寄的相关记录。
5.8.2.任何一笔交易之原材（物）料、零组件、包装材料，均依《请购单》的内容执行。
5.8.3.本公司或客户，如要求在供方处验证采购产品时，须按《请购单》上明文规定验证安排及产品放行方式。
5.9.采购订单变更与通知：《请购单》下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），由采购部采购员重新发放《请购单》给供方，并注明变更事项。
5.10.进度跟踪
5.10.1.为确保交货期，采购部采购人员应按照请购单提前用电话、传真、信函或亲自到供方处跟催，以确保物料能适时的供应。
5.10.2.若供方违反采购规定，本公司有条件取消订单或作其他相应的处罚。
5.10.3.采购应确保供方须达到100%按时交货能力，若未达此目标时，采购部须发出《供方异常联络书》，要求供方提出改善对策，并包含追索和记录额外费用及过多的运费。
5.10.4.海外进口件进度异常处理；因天灾等不可抗力事件所造成的交期延误（如船运公司误船、航运公司误航班等），由供方出具提货单核实其出货日期是否属实，否则视同供方责任，依相关规定给予处理。
5.11.非直接生产用材料的采购：
5.11.1.一般生产设备、工具、工装及仪器的采购，由使用部门填写《采购申请单》经部门经理签署意见后，交总经理或副总经理批准后由采购部采购实施。
5.11.2.大型设备、工装及仪器的采购，由总经理根据公司发展的需要进行规划，由采购部及相关部门组织采购。
5.11.3.办公用品和劳动防护用品的采购，由使用部门填写《请购单》，由采购部、办公室负责审批并实施。
5.12.收料：依《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》执行。
5.13.验收
5.13.1.依《产品的监视和测量程序》执行。
5.13.2.采用客户指定的供方，并不能免除本公司以确保分承包的材料、零组件及服务品质的责任。
5.13.3.客户对供方产品的验证结果，并不能解除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.13.4.对于3C产品的关键零部件或材料的定期确认按《关键元器件的检验/验证方法、定期确认检验方法》进行。
5.14.入库
5.14.1依《产品的监视和测量程序》执行。
5.14.2.采购部采购员每月汇总入库凭证、出库凭证、发票交财务部并记录于《到货台帐》中，由财务部审核后按规定安排付款。
5.15.记录管理：采购部采购员应整理保存报价、推荐表、意向书、请购单、采购申请单等记录资料。
保存期为一个日历年。
此记录中未有对已有产品不合格怎样处理的办法。
6.0参考文件：
《供方控制办法》
《供方初期样件批准办法》
《产品的监视和测量程序》
《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》
《关键元器件的检验/验证方法、定期确认检验方法》
7.0相关附件：
《直接生产用材料/零部件采购推荐表》
《请购单》
《供方业绩监控记录》
《年合格供方一览表》《供方业绩评定表》《到货台帐》
附件：新开发件采购流程图
附件：量产品采购流程图。