采购作业流程控制卡

3、物控员检查采购员是否有要求供应商回传《来料不合格报告》，并是否明确的退、补货时间；
4、将“采购退、补货”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核
责任：
1、采购员未及时办理退、补货，仓管员开单采购员5元/次；
2、仓管员、来料品管员未及时交送单据至采购部。采购员开单责任人5元/次；
制订：审核：核准：
【采购作业】流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
采购进度跟进失控
采购进度跟进不到位,导致停工待料,影响生产.
标准：
1、制定《采购周期表》，明确各种物料的供应周期；
2、设立物料稽查员；
3、制定《采购管制表》；
4、仓库需于次日9:00前将上日的《来料日报表》给采购员。
3、退、补货问题，未要求供应商回传《来料不合格报告》时，来料品管员开单采购员5元/次；
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订：审核：核准：
制约：
1、物料稽查员根据《采购排产明细》、《请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在《采购管制表》中；
2、物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度并跟催；
3、采购员监督仓库是否及时转交《来料日报表》；
4、将“采购进度跟进”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
Hale Waihona Puke 【采购作业】流程控制卡（一）项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
物料需求提出物料请购失控
总经理、厂长，甚至部门经理都可以直接下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大。
标准：
1.统一请购职能，将生产物料统一由物控员制定《采购排产明细》请购，辅料由使用部门制定《请购单》
请购；
2 .《采购排产明细》及《请购单》均需由总经理审批；
2、相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，采购员开单请购人5元/次；
3、采购员按照审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购，造成物料采购错误或积压时，物控员或申请人乐捐5元/次（仓库开单）；
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
制订：审核：核准：
【采购作业】流程控制卡（二）
2、采购部与供应商制定《退、补货周期表》明确小量与批量性不良的退、补货完成时间；
3、仓管员于每天9：00前将上日的《来料日报表》交采购员，采购员于接到《来料日报表》的1个工作小时内登录《采购管制表》，并督促供应商及时退补货。
制约：
1、物控员监督采购员是否及时督促供应商办理退、补货；
2、采购员监督仓管员、来料品管员是否及时送交单据；
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
《采购订单》审核失控
《采购订单》都直接由总经理审批,而总经理不能真正掌握库存、订单等信息，造成审批只是走形式，导致仓库库存庞大。
标准：
1、规定所有辅料《请购单》交总经理审批；
2、规定生产物料《采购订单》交总经理审批；
制约：
1、采购部依据审批后的《采购排产明细》制作《采购订单》，经总经理审批后方可进行采购；
制约：
1、PMC部经理、总经理分别对生产物料的《采购排产明细》进行审核、审批；
2、部门负责人、总经理分别对生产辅料的《请购单》进行审核、审批；
3、将“物料请购”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、采购员未按审批后的《采购排产明细》或《请购单》进行采购时，仓库开单采购员1元/单；
责任：
1、物料稽查员检查发现采购员未按规定时间下单(一个工作日内)及跟催时，稽查员开单责任采购员
5元/次；
2、物控员根据《采购管制表》每周统计“物料采购准交率”数据公布；
3、仓管员未及时转交《来料日报表》，采购员开单仓管员5元/次；
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订：审核：核准：
2、生产辅料由使用部门制定《请购单》，经总经理审批后方可进行采购；
3、将“《采购订单》审核”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
责任：
1、采购员未按审批后的《采购排产明细》制作《采购订单》或无单采购时，仓库开单采购员5元/次（急件
除外，事后补单，不能跨月）；
2、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
【采购作业】流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
采购退、补货作业失控
不清楚进料不合格信息，即使偶尔仓库反馈，退、补货也需要很长时间，导致车间停产待料，延误订单交期。
标准：
1、来料品管每天9：00前将上日的《来料不合格报告》交采购部，采购部将《来料不合格报告》传真至供应商，并要求供应商在1个工作日内回传退、补货完成时间；