采购管理类三层次文件
第三层次文件-三阶文件
仓库管理办法目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。
使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。
本办法解释权属公司办公室。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、 原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
2、原辅材料保管：2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。
必须做到帐物相符合。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。
采购管理规定三级文件
采购管理规定三级文件1. 引言采购管理规定是组织内部为了有效管理采购行为而制定的一系列文件，根据采购的重要性和风险程度可分为三级文件，包括策略性文件、程序性文件和操作性文件。
本文将详细介绍采购管理规定的三级文件的特点和内容。
2. 策略性文件策略性文件是指对整个采购管理进行方向指导的文件，是采购管理的核心文件，其主要目的是制定采购策略和目标，以确保采购行为与组织的长期战略和目标保持一致。
策略性文件的特点包括：•高层次：策略性文件由高层管理人员制定，反映了组织的战略目标和目标；•综合性：策略性文件涵盖了组织范围内的所有采购活动，包括物资采购、技术采购等；•长期性：策略性文件的制定是长期的，通常具有较长的周期；•指导性：策略性文件对采购管理的其他文件和程序提供了指导。
策略性文件的内容主要包括：2.1 采购政策采购政策规定了组织内采购的基本原则、要求和限制，包括采购的总体目标、采购过程的法律法规要求、采购决策的原则等。
采购政策的制定应考虑组织的法律和道德要求以及遵守潜在供应商的规定。
2.2 采购计划采购计划是基于组织的战略和预算制定的，根据不同采购项目的需求，确定了采购的目标、时间、预算等。
采购计划通常根据采购项目的优先级和战略价值来确定，以确保资源的合理利用。
2.3 供应商评估和选择准则供应商评估和选择准则规定了在采购过程中对供应商进行评估和选择的标准和程序。
这些准则包括供应商的财务状况、产品或服务质量、交货能力、售后服务等方面的要求。
供应商评估和选择准则的制定是为了确保从可靠和符合要求的供应商那里获得最佳采购结果。
3. 程序性文件程序性文件是针对采购活动的具体过程和操作而制定的文件，其目的是规范和指导采购人员的具体行动。
程序性文件的特点包括：•具体性：程序性文件对采购活动的每一个具体环节进行了详细的描述和要求；•灵活性：程序性文件允许根据采购项目的特殊要求进行相应的调整；•标准化：程序性文件通过制定标准流程和操作规范，提高采购活动的效率和一致性；•可追溯性：程序性文件要求采购活动的所有环节都能够进行记录和追溯。
采购流程三级文件
采购三级流程1.目的根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达，保证盈丰公司的正常顺利生产，并按照交期走货。
2.定义申购单：PMC根据订单数量所生成的物料清单提供给采购；采购单：采购员针对不同物料下单给各供应商；其他：（样板单）通过内部联络函的方式，供公司内部使用，主要是研发的新样品所需要物料申购，例五金件，各种认证电线，参照图纸，排货纸要求找到相对应的供应商打样。
3.职责3.1 认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
3. 2 熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3.3 严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
3.4 加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
3.5 完成领导交办的其它各项工作。
4.采购范围4.1产品：指盈丰公司原材料的采购。
卓维的主要是外省的健身器材配件。
4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
5. 采购流程操作详述采购流程：收集信息→询价→比价→议价→评估→索样→决定→请购→订购→协调与沟通→催交→进货检收→整理付款。
5.1申请1) 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的材质要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2 批准5.2.1对采购申请单的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有采购经理的批准及签字；任何与生产有关的采购申请单必须还有相关部门部负责人批准和签字。
采购管理知识：采购管理的三个阶段
采买管理知识：采买管理的三个阶段采买发展的不一样阶段早有阐述，但大多从宏观的角度，即历史发展纵向的角度来阐述。
比如某跨国公司内部培训用的“采买职能在公司内的发展阶段”描绘：为工厂服务---(基本)降低单位成本---(责任增大)内部的一致/协调---(战略开始)内部和外面的一致/协调---(世界级)但近似以上这类描绘对采买管理的启迪其实不大，原由是作为采买管理者大部分只可能经历公司发展的某个阶段，不行能不过靠采买管理者一己之力将其拔高到世界级水平。
那么处于某一公司发展阶段的采买管理者水平究竟如何表现？其发展方向在哪里？这么重要的议题自己还没有在任何威望的采买教材上看到。
在此，抛砖引玉提出我对采买管剪发展的见解，起码这个见解其实不限制公司发展的任何阶段，也就是说对任何公司采买管理者可能都有一点意义。
采买管理的初级阶段：拟定游戏规则初级阶段是知道要定规矩了，包含拟定采买政策、制度、操作流程及相应表单。
也有的采买管理者比较简单，持续过去的流程制度不变。
自然也有原始阶段的采买经理还在被使用部门牵着鼻子转，忽而亲身拟定采买计划，忽而参加谈判，或许在忙于办理各样纠葛。
拟定的规则也仅限于分派了一下工作。
不论如何，基本的流程制度仍是必需的。
从规范上讲，比较全面的是拟定《采买手册》，其内容包含政策、制度加流程。
多半公司不过在流程上有简单的规定。
采买政策举例：1．本公司物料供给采纳集中采买制度。
2．本公司物料采买计划系依据物料需求计划而拟定。
3．本公司对贮备物料采纳预购备用方式采买，对非贮备物料采纳现用现购方式采买。
4．本公司采买人员应采纳客观公正之态度并保持价值观点从事业务。
5．本公司采买得经由供给商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供给商或制造商，除因采买金额细小或因事实上不行能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采买在必需时以订立长久合约或短期采买合约方式办理。
能否以订约为宜，及订约有效限期之长短，应以与本公司最有益之要素考虑。
供应商管理办法
供应商管理办法1 目的和范围1.1 为规范中国xx集团有限公司(以下简称公司)供应商管理工作，优化供应商资源、实现资源共享，保证采购质量，降低采购成本，控制采购风险，规范采购行为，保障采购工作顺利实施，根据《中冶集团暨中国中冶采购管理制度》、《采购管理办法》，结合企业实际，制定本办法。
1.2 本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《物资管理程序》。
此文件需二级单位编制实施细则。
1.3 本办法适用于公司职能部门、分（子）公司、事业部、直管项目部的供应商管理。
1.4 本办法所指供应商为材料、设备、周转材料、设备租赁及其它服务类的制造商、经销商、代理商、服务商。
2 相关术语2.1 备案（注册）供应商：指已经在五矿电商平台进行注册，但未通过准入审批的供应商。
2.2 准入供应商：指在五矿电商平台通过准入审批成为合格供应商，分为集团内部供应商与集团外部供应商。
按评审类别分为常规供应商与投标供应商。
2.3 准入单位：指供应商办理准入时所选择的使用单位。
2.4 服务关系：指各使用单位与准入供应商之间建立的业务关系。
2.5 准入目录：指允许供应商提供的物资及服务范围。
2.6 常规供应商：指五矿电商平台上可以跨地区、跨单位、长期使用的准入供应商。
2.7 临时供应商：指短期合作的个体户、自然人或特定需求的供应商，如零星采购、辅助材料采购或地方性材料采购类供应商，平台上不具备长期合作及不适宜跨地区使用的供应商。
2.8 特殊供应商：指不具备在电商平台注册条件的供应商，如政府部门、金融机构、专属机构等类型的供应商不能在电商平台上进行注册的；紧急采购涉及到的非平台合格供应商；现金采购直接走报销程序的等。
2.9 停用供应商：指在五矿电商平台已通过准入审批，服务关系被使用单位或中冶停用。
2.10 合格供应商：指在五矿电商平台上经过准入与公司存在服务关系且状态正常的供应商。
2.11 关联企业：是指与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业。
GBT19001-2016质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则
ISO9001-2015质量管理体系认证文件和记录清单各部门的清单细则一、概述ISO9001-2015《质量管理体系要求》中用“保持形成文件的信息”替代了在ISO9001-2008中使用的特定术语如“文件”、“形成文件的程序”、“质量手册”等，弱化了“质量手册”的要求。
总的来说，申请ISO9001-2015《质量管理体系认证，需要准备的文件包括：质量手册、程序文件、工艺流程、来料/制造过程/成品检验规范、检验报告、组织架构图、部门职责、岗位职责、设计开发资料、内审资料、管理评审资料、目标指标统计、培训记录、采购供应商选择评价再评价记录、客户满意度调查及分析等。
二、要求解读1.关于文件和记录方面，ISO9001-2015《最大的变化就是，取消了文件和记录的说法，使用“成文信息”。
根据ISO9001-2015《《质量管理体系基础和术语》第3.8.6关于成文信息的解释：组织需要控制和保持的信息的及其载体。
同时，在注解中说明，成文信息可涉及：为组织运行产生的信息（一组文件）；结果实现的证据（记录）。
也就是说，成文信息包含文件和记录。
2.在新版ISO9001-2015《《质量管理体系要求》中提得最多的是“保持和保成文信息”。
注意，“保持”和“保留”是有区别的。
抛开“保留”文件的旧版本等过于极端的一些可能，“保持”和“保留”针对的对象完全不一样。
“保持”成文信息，即是指“文件”，保持XX过程的成文信息，也就是要形成该过程相关的文件，如计划、方案等。
“保留”成文信息，即是指“记录”，保留XX过程的成文信息，也就是要将该过程的记录留存，如焊接记录，测量数据等。
三、文件和记录清单1.方针类：质量方针、质量目标（含公司质量目标和部门分解目标）；2.体系类：质量管理手册、第二层次管理程序文件、第三层次操作规程清单；3.清单类：文件一览表、适用法律法规标准规范清单、风险清单、知识清单、基础设施台账等；4.人事管理类：人员的人事档案建立（人员花名册，身份证，学历证，健康证归档）、培训计划、培训实施情况和相关记录、关键岗位人员名册、上岗证等；。
MRB评审管理规定
版本
页码
第三层次文件
生效日期
中山欧华彩印包装有限公司
质量与环境管理体系
编号
版本
页码
第三层次文件
生效日期
编制/日期
审核/日期
批准/日期
5.1.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征得客户或其代表同意方可出货。
5.1.5没有特别事宜时,对同一产品、同一不良现象的特采仅限于一回。
5.2审核作业规定
5.2.1对不合格的产品，质控部要及时开出《品质异常报告》或检验报告，通报生产部或储运课，并在需经MRB处理的产品作好标识。
5.2.2MRB成员必须准时按约定的时间参加MRB会议，如确有特殊情况不能参加的,须委托相关人员出席。缺席或到会者在处理结果上不签名的，均被视为该部门认同MRB处理结果。
中山欧华彩印包装有限公司
质量与环境管理体系
编号
OH-3-GL-038
版本
A/0
页码
1/2
第三层次文件
MRB评审管理规定
生效日期
2009/8/1
1. 目的
为规范来料、在制品、成品质量不能达到所规定的要求，但因时间，经济以及其他事由，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下使用或放行该产品，特制定MRB工作规定，明确审核小组各人员职责，以便准确、及时、有效地对不合格品做出全面评估与处理，避免不必要的损失。
7.2 《品质异常报告》
编制/日期
审核/日期
批准/日期
中山欧华彩印包装有限公司
质量与环境管理体系
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版本
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第三层次文件
生效日期
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批准/日期
中山欧华彩印包装有限公司
ISO9001第三层次文件
武汉康怡医疗设备有限公司文件编号：QP/KYYL—2010第三层次文件编制：贯标办公室文件编制组审核：批准：受控状态：发放编号：2010年7月16日发布 2010年7月16日实施第三层次文件目录序号：1/2第三层次文件目录序号：2/2办公室质量目标指标分解检查考核表（）（）生产部质量目标指标分解检查考核表（）采供部质量目标指标分解检查考核表（）按岗位任职资格要求选择能胜任的人员，确保公司质量目标的实现，使顾客满意。
2、范围适用于公司各部门、车间人员的选择和招聘。
3、职责3.1办公室负责《岗位任职资格要求》的制定。
3.2公司各部门、各车间按《岗位任职资格要求》选择符合条件的人员上岗。
安全员的职责编号：QM/KYYL-551(01) 页码：1/1一、督促检查公司“安全堆积的实施情况，并及时向公司领导汇报。
二、协助公司领导，作好员工的安全教育工作，使全体员工广泛树立牢固的“安全第一”的思想。
三、协助车间领导，消除一切不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。
四、负责定期检查设备完好情况和各项电器设施，预防各种事故的发生。
五、协助公司领导作好各项事故的处理工作。
六、有权对违章作业的员工批评，和停止工作的建议，杜绝一切事故的发生。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：质量管理员职责编号：QM/KYYL-551(02) 页码：1/1一、根据公司下达的生产任务．熟悉各项技术资料．制定产品各工序的质量检验标准。
二、深入车间，对产品进行质量跟踪，忠实的记录各生产工序的质量检测数据，作好报表。
三、协助车间找出产品质量的薄弱环节，善于发现问题，深究原因，并提出整改建议。
四、认真贯彻公司的“质量检验制度”，勤检验，发现问题，及时向公司汇报。
五、协助公司领导，作好质量管理的教育工作，提高员工的质量意识，充分发动群众，为推行“全面质量管理”打好基础。
六、维护本公司利益，认真检查外}办的质量和原材料进公司的验收，不让不合格材料投产，不用不合格外协件组装成品。
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采购管理类三层次文件
1. 采购管理概述
采购管理是组织内部管理采购活动的过程，涵盖了从采购需求确认到供应商选择、合同签订和交付管理等多个环节。
为了确保有效的采购管理，组织需要建立一套完整的采购管理文件体系，包括三个层次的文件：政策文件、程序文件和操作文件。
2. 政策文件
政策文件是指组织制定的关于采购管理的高层次文件，用于明确采购管理的总
体目标、原则和要求。
典型的政策文件包括采购管理政策、采购伦理准则等。
2.1 采购管理政策
采购管理政策是组织制定的决策性文件，确立了整个采购管理体系的基本框架。
它包括采购管理的目标、职责和授权范围，以及采购决策的基本原则和流程。
2.2 采购伦理准则
采购伦理准则是指组织制定的道德、职业行为准则，用于指导采购人员的行为
和决策。
采购伦理准则包括如何保护组织利益、遵守法律法规、公正、诚实和保护环境等方面的要求。
3. 程序文件
程序文件是指组织制定的关于采购管理过程的具体实施程序和步骤。
它们通常
是根据政策文件而制定的，具有指导性和操作性。
3.1 采购需求确认程序
采购需求确认程序是组织确认采购需求的流程和步骤。
它包括采购需求的提出、审批、编制采购计划和编制采购申请等环节。
确保采购需求的准确性和合理性，并为后续的采购活动提供指导。
3.2 供应商选择程序
供应商选择程序是指组织选择供应商的过程和步骤。
它包括供应商的资格审核、竞争性招标、投标评审和供应商评估等环节。
确保选择到具备合适能力和信誉的供应商，以满足组织对产品和服务的要求。
3.3 合同签订程序
合同签订程序是指组织与供应商签订合同的过程和步骤。
它包括合同的起草、
审批、谈判和签字等环节。
确保合同的合法性、明确性和有效性，以最大程度地保护组织的权益。
3.4 交付管理程序
交付管理程序是指组织对供应商交付的产品和服务的管理过程。
它包括验收、
入库、付款和绩效评估等环节。
确保供应商按照合同要求交付产品和服务，并评估供应商的绩效。
4. 操作文件
操作文件是指组织制定的具体采购管理工作的操作规程和标准。
它们通常比较
具体和细化，是程序文件的具体实施细则。
4.1 采购需求收集操作文件
采购需求收集操作文件规定了组织内部如何收集、整理和分析采购需求的具体
步骤和方法。
它包括需求信息的收集渠道、需求评估的指标和方法，以及需求确认的程序和权限等要求。
4.2 供应商资格审核操作文件
供应商资格审核操作文件规定了组织对供应商资质进行审核的具体步骤和标准。
它包括资质审核的基本要求、审核流程和审核结果的记录等内容，以确保选择到具备合适能力和信誉的供应商。
4.3 合同起草操作文件
合同起草操作文件规定了组织在制定和起草采购合同时的具体要求和步骤。
它
包括合同条款的起草原则、合同起草流程和合同备案的要求，旨在确保合同的合法性、明确性和有效性。
4.4 付款管理操作文件
付款管理操作文件规定了组织在采购过程中对供应商付款的管理要求。
它包括
付款流程、付款申请的审核和批准程序，以及付款记录和账务处理等内容，以确保及时准确地完成付款工作。
总结
采购管理类三层次文件包括政策文件、程序文件和操作文件。
政策文件明确采
购管理的总体目标和要求，程序文件规定具体实施步骤和流程，操作文件是程序文
件的具体实施细则。
建立完善的采购管理文件体系有助于组织在采购过程中规范操作、减少风险，提高效率和效益。