采购管理规定--体系文件
采购制度文件
采购管理制度第一部分 采购体系管理原则原则一：采购五权分离原则即：计划审批权、谈判权、定价权、质量验收权、付款权之间相互分离原则。
原则二：货比三家原则即：比质、比价、比服务。
原则三：采购回避原则即：回避与亲属、朋友和离职人员所在公司合作业务，有利于坚持采购原则，避免公司利益受到损失。
原则四：保密原则即：不得向供应商透露公司机密、采购机密等。
原则五：现金管理原则即：任何业务人员不允许单方面接触现金。
原则六：反腐倡廉原则即：不利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其它手段占有公司财产的行为。
原则七：阳光采购即：阳光采购：立足于科学化、合理化的采购制度和监管制度，通过合理的竞价议价谈判，有效降低采购成本，提高采购效率第二部分 采购流程一、采购需求的确定：1、当月26日前，各部门应根据客户订单、生产计划拟定下月常规物资计划，并将物资计划单交供应部。
2、供应部根据各部门物资计划单和现有原材料库存量，制定下月采购计划。
3、供应部编制“采购计划”，并写明品种规格、型号、数量，报副总经理审批。
合格后供应部安排下达采购订单，如不合格降重新制定采购计划。
二、采购信息管理：1、采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求。
可采用产品图纸、技术要求、验收标准等资料，适当时包括：（1）有关产品提供的程序、过程和设备的要求。
（2）有关供方质量管理体系的要求。
2、采购信息需批准后再与供方沟通，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
三、订单管理1、集中采购物资订单的要求（1）根据公司总经理办公室要求，常规采购的物资由供应部统一下达定单，其他部门无权下单；（2）如发现常规采购物资有其它部门未经副总经理办公室同意私自下单的情况，视为腐败论处，追究相关责任人责任。
2、订单内容监督（1）关注订单上双方确认的到货日期，及时跟催物资到货；（2）对各物资的供应商合作情况及价格情况、质量要素等要熟知，以免采购中出现偏差；（3）关注前期订单的执行情况，是否及时，数量是否一致；（4）要对物资的紧急程度关注，较急订单需下至实力大，信誉较好的公司，以确保及时供货；（5）订单的下达必须以签定的年度合同为前提；（6）业务员在下单前须准确的预测物资的行情变动趋势，根据此趋势（7）深入了解公司的物资储备情况，区分哪些物资应该储存，哪些物资应该采购，最大限度的控制和降低采购成本。
采购供应商管理体系文件
采购供应商管理体系文件一、引言1.1 目的本文档的目的是确立和描述公司的采购供应商管理体系，以确保采购过程的透明度、合规性和效率。
1.2 范围本文档适用于公司所有涉及采购的部门和员工。
二、管理体系框架2.1 政策和目标公司采购供应商管理政策的目标是确保采购过程的公正、透明和合法，并提高供应商的质量和可靠性。
具体目标包括：•优化采购供应商的选择和审批流程；•确保供应商合同符合法律和伦理要求；•提升采购过程的效率，减少成本；•建立供应商绩效考核机制，促进供应商的持续改进。
2.2 组织结构和职责2.2.1 采购部门采购部门负责制定和执行采购供应商管理政策，并协助其他部门选择和审批供应商。
具体职责包括：•制定供应商评估和选择标准；•管理供应商信息和评估结果的数据库；•协助制定供应商合同，并确保合同符合法律和伦理要求；•监督供应商的绩效，定期进行评估和考核。
2.2.2 其他部门各部门负责根据自身需求提出供应商需求，并配合采购部门的评估和选择工作。
2.3 供应商评估和选择2.3.1 评估标准采购部门制定了一套供应商评估标准，以评估供应商的能力和可靠性。
评估标准包括但不限于：•供应商的质量管理系统和质量保证能力；•供应商的交货能力和交货准时率；•供应商的价格竞争力和成本管理能力；•供应商的合规性和商业信誉。
2.3.2 选择流程供应商选择流程包括以下步骤：1.部门提出供应商需求并提交给采购部门；2.采购部门根据评估标准进行供应商评估；3.采购部门将评估结果通知相关部门，并提供推荐的供应商名单；4.相关部门根据自身需求从推荐的供应商中选择最适合的供应商；5.采购部门与选择的供应商进行合同谈判和签订。
2.4 合同管理2.4.1 合同审批采购部门负责审批供应商合同。
合同审批流程包括以下步骤：1.供应商提交合同草案给采购部门；2.采购部门评估合同草案的合法性和合规性；3.采购部门与供应商进行合同谈判，并就合同条款进行讨论和修改；4.完成合同审批并将合同存档。
采购管理制度目录
采购管理制度目录
1. 采购管理制度概述
1.1 制度的目的 1.2 适用范围 1.3 基本原则
2. 采购申请流程
2.1 申请人员 2.2 采购申请内容和要求 2.3 申请流程 2.4 申请审批
3. 供应商评估和选择流程
3.1 评估和选择标准 3.2 供应商评估和选择流程 3.3 供应商信息维护和更新
4. 采购合同管理
4.1 合同起草和审批流程 4.2 合同执行 4.3 合同变更管理 4.4 合同评估和归档
5. 采购执行和监控
5.1 采购计划实施 5.2 采购执行监控 5.3 采购验收和付款管理
6. 采购流程和管理的改进
6.1 采购执行过程中的问题和风险 6.2 采购流程和管理的持续改进6.3 反馈和改进措施的跟踪
7. 附则
7.1 制度的解释和修订 7.2 制度的执行和监督 7.3 制度的效力和适用
结语
本制度旨在规范公司采购过程，确保采购的合法性、合规性、公正性和透明性，降低采购风险并提高采购效率。
同时，本制度也要求全体采购人员严格遵守采购管理制度，认真履行采购职责，共同确保公司的持续稳健发展。
采购管理类三层次文件
采购管理类三层次文件1. 采购管理概述采购管理是组织内部管理采购活动的过程，涵盖了从采购需求确认到供应商选择、合同签订和交付管理等多个环节。
为了确保有效的采购管理，组织需要建立一套完整的采购管理文件体系，包括三个层次的文件：政策文件、程序文件和操作文件。
2. 政策文件政策文件是指组织制定的关于采购管理的高层次文件，用于明确采购管理的总体目标、原则和要求。
典型的政策文件包括采购管理政策、采购伦理准则等。
2.1 采购管理政策采购管理政策是组织制定的决策性文件，确立了整个采购管理体系的基本框架。
它包括采购管理的目标、职责和授权范围，以及采购决策的基本原则和流程。
2.2 采购伦理准则采购伦理准则是指组织制定的道德、职业行为准则，用于指导采购人员的行为和决策。
采购伦理准则包括如何保护组织利益、遵守法律法规、公正、诚实和保护环境等方面的要求。
3. 程序文件程序文件是指组织制定的关于采购管理过程的具体实施程序和步骤。
它们通常是根据政策文件而制定的，具有指导性和操作性。
3.1 采购需求确认程序采购需求确认程序是组织确认采购需求的流程和步骤。
它包括采购需求的提出、审批、编制采购计划和编制采购申请等环节。
确保采购需求的准确性和合理性，并为后续的采购活动提供指导。
3.2 供应商选择程序供应商选择程序是指组织选择供应商的过程和步骤。
它包括供应商的资格审核、竞争性招标、投标评审和供应商评估等环节。
确保选择到具备合适能力和信誉的供应商，以满足组织对产品和服务的要求。
3.3 合同签订程序合同签订程序是指组织与供应商签订合同的过程和步骤。
它包括合同的起草、审批、谈判和签字等环节。
确保合同的合法性、明确性和有效性，以最大程度地保护组织的权益。
3.4 交付管理程序交付管理程序是指组织对供应商交付的产品和服务的管理过程。
它包括验收、入库、付款和绩效评估等环节。
确保供应商按照合同要求交付产品和服务，并评估供应商的绩效。
4. 操作文件操作文件是指组织制定的具体采购管理工作的操作规程和标准。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
采购控制程序(质量体系文件)
采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。
目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。
质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。
本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。
在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
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1.0 管理职责1.1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行；1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。
2.0管理内容公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。
2.1集中采购2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。
2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。
2.2自主采购2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。
2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。
3.0采购方式根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。
公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。
3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。
详见公司《招投标管理规定》。
3.2直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。
采用该种方式必须符合以下情况之一：3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品；3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约；3.2.4框架协议中的产品。
3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。
包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。
3.3.1比价：3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。
该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。
3.3.1.2比价适用条件：ａ、设备类：•市场标准性设备类；•为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品；•总价不超过100万元的其他设备。
b、物料类：已确定品牌的物料产品；总价不超过100万元的物料采购项目。
c、服务类：除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。
3.3.2竞争性谈判适用条件：市场竞争不充分，符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。
3.3.3评审适用条件：50-100万的项目；需求不易清晰描述，市场竞争充分的采购项目。
3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。
4.0采购策略采购策略是为区分公司关键采购行为，合理运用采购方式，提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法，具体包括：4.1协议供应策略：针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目，为保证采购效率，通过运用合理的采购方式，选定相应供应商，与其签订较长期限（不低于一年）的产品采购协议（又称框架协议），在协议中约定采购产品范围、产品价格及付款方式等，有采购需求时，可直接对其下采购订单。
4.1.1协议供应策略的优点是：减少了每次采购询价比较过程，提高了执行效率；通过与供应商的长期合作，增加互信，提高总体供货品质，降低采购成本；4.1.2协议供应策略的缺点是：不适用价格变动较快的产品，价格的确定只能周期性进行，不能完全反映市场状况，解决措施是建立查价制度，对产品价格定期或不定期作市场调查，依据市场作价格调整。
4.2有限竞争采购策略：针对具有行业特点且市场竞争并不充分的采购项目，以及涉及核心业务系统、需求复杂、技术含量较高，需反复论证才能实施的采购项目，经采购部同使用部门协商后，与一定范围内的潜在供应商进行谈判从而确定最终合作供应商。
有限竞争采购策略适用于竞争性谈判或询价采购方式。
4.2.1该策略的应用范围，需由技术采购部与使用部门共同确定，并在一段时间内（如：一年）保持稳定。
4.2.2确定此类供应商范围时，应着重考虑此类供应商的以下方面：4.2.2.1行业认证资质；4.2.2.2某类设备的代理资质；4.2.2.3从事相关行业的资历；4.2.2.4进货渠道，应能保证从厂商正规渠道及分销处获得产品，并提供相应证明。
4.2.3有限竞争采购策略的优点是：采购过程时间可随需求紧急程度由采购部门掌握；技术方案经过逐轮谈判更加符合公司实际需求；通过谈判及潜在供应商之间的竞争使最终价格更趋近于公司期望值；4.3拆分与组合策略：针对某些单个项目中不同类别的采购细目或多个项目中相同类别的采购细目，为体现采购优势可以根据实际情况进行合理的拆分与整合，重新组合后再运用合适的采购方式执行。
该策略适用于内容较复杂的采购项目。
4.3.1拆分与组合策略可以合理规避公司的采购风险，将项目中不同层次、类别的采购区分开来，分别选择行业中较高水平的供应商来提供产品或服务，充分体现采购优势，保证各项采购细目的质量，维护公司的利益；4.3.2根据项目的规模及子项目的重要程度，对公司生产运行的影响及用户需求、技术需要等方面来判定是否需要进行拆分与组合；4.3.3由采购部协同用户部门对项目进行拆分，拆分后形成相关记录，技术采购部根据现有需求，据实际情况对子项目进行整合执行或直接执行。
5.0采购流程5.1采购流程是公司所有对外采购活动执行的规范，也是监督检查采购活动的依据。
采购部门和用户均应按照规定的采购流程进行采购。
5.2采购流程根据相应的采购内容分为四项子程序：5.2.1物料采购程序，对公司所有物料采购活动进行规范-具体执行程序参见《物料采购程序》；5.2.2设备采购程序，对公司所有设备采购活动进行规范-具体执行程序参见《设备采购程序》；5.2.3服务采购程序，对公司所有服务采购活动进行规范-具体执行程序参见《服务采购程序》；5.2.4工程采购程序，对公司所有工程采购活动进行规范-具体执行程序参见《工程改造前期准备程序》、《工程改造项目实施程序》、《工程改造竣工验收程序》。
6.0采购需求6.1采购需求分为：物料采购申请、设备采购申请、服务采购申请及项目交接单（工程项目采购申请），分别对应为物料采购程序、设备采购程序、服务采购程序及工程采购程序。
6.2 采购需求由用户提出，应包括功能要求、技术参数要求、供应商资质要求、售后服务要求、培训要求、技术文件要求、验收要求、备品工具要求等（具体详见《产品采购需求表（设备专用）》、《一般产品采购明细表》、《服务采购需求表》）。
6.3 采购需求需经用户部门经理审批、签字确认方可生效，生效后作为采购动作开始的标志。
6.4 采购需求将作为拟定采购合同即制作采购订单的重要依据。
6.5 需进行招标采购的项目，用户负责提出基本需求，采购部负责组织标书的编写，最终由用户确认标书中技术部分的内容。
7.0 供应商选择采购部在经过对各用户部门的采购需求确认之后，需在批准级以上供应商中进行合理的选择。
7.1询价采购供应商的选择7.1.1只有批准级供应商才能进入供应商选择程序（供应商级别详见《供应商管理规定》）；7.1.2原则上同一个项目的备选供应商不少于三家，特殊情况除外（如某些特种设备、备件等）；7.1.3供应商选择应从业务角度出发进行多因素评估；如：对没有国家或行业标准的服务供应商应做以下检视：7.1.3.1其在所从事行业中的历史；7.1.3.2其为机场行业提供服务的历史；7.1.3.3在相关行业中的成功案例；7.1.3.4实际经营能力；7.1.3.5人员结构及专业素质；对以上各条进行综合考察，以确保提供服务的资质等；7.1.4供应商的确定应遵守采购流程，主要依据技术采购部的产品询价纪录及供应商评价结果等。
7.2 招标采购供应商选择7.2.1在公司批准级以上供应商中选择相应类别供应商发放标书，根据评标委员会出具的评标报告确定供应商（详见《招投标管理程序》）。
7.3直接采购供应商选择7.3.1针对直接采购的特殊性，对相应的供应商进行资格审核，原则上审核通过后即可确定。
对直采供应商的约束与要求，可以通过与之进行谈判的方式进行沟通、解决。
8.0采购合同的管理及使用合同在此为广义合同，包括产品买卖合同、服务采购合同、工程采购合同及框架协议。
8.1定义及使用范围8.1.1产品买卖合同是指在设备、物料采购活动中金额在十万元以上（包括十万元），所签订的合同；（十万元以下的设备、物料采购可不签产品买卖合同，直接作采购订单，（详见《设备采购程序》及《物料采购程序》）8.1.2服务采购合同是在进行服务采购活动时签订的合同，服务采购的性质决定了任何一项服务采购都必须有合同约束；8.1.3工程项目采购合同是在进行工程采购活动时签订的合同，对工程采购项目的和约双方的权利及义务进行约定；8.1.4 框架协议又称产品采购协议，是指将确定可以进入目录的产品通过询价或招标方式确定价格后与相应供应商签订的合同。
合同中规定产品采购范围、确定产品单价，结算之时以实际发生金额为准。
8.2 合同的谈判与签订8.2.1合同谈判由采购部组织，与用户、潜在供应商（以下简称谈判对象）共同参加；8.2.2谈判分为商务条款和技术条款两部分内容，采购部主要侧重商务条款，包括：价格、价格构成、到货时间、售后服务、付款方式、培训、验收条款等。
用户则主要侧重详细的技术条款部分；8.2.3 谈判的原则：8.2.3.1 在有效保证公司利益的基础上，对所有参与谈判的潜在供应商（以下简称谈判对象）均须公正、公平的对待，在同一项目中应给不同的谈判对象提供相同的信息；8.2.3.2 同一项目的谈判过程中，任何情况下都不得透露有关其它谈判对象的报价及技术方案等相关保密信息；8.2.3.3 与谈判对象进行的所有谈判均应做好记录。
8.2.4 谈判双方达成一致后，技术采购部负责起草合同文本，起草合同文本时除基本的商务条款及技术条款外，应将已确认的采购需求及谈判内容在合同中作充分描述。
8.2.5合同的审核和签订应按公司的合同管理规定执行（详见《合同管理规定》）。
用户负责审核合同中所体现需求的全面性和准确性；规划发展部负责审核合同法律条款的正确性及合同报批文件的完整性，财务部门负责审核项目的预算情况、财务支付条款的合理性等。
8.3合同的变更根据变更的性质和重要性，用户和采购部，应当在适当的情况下与其他相关部门、供应商进行磋商后，对实施变更要采取的措施以及确定价格要采取的方法达成一致意见后，方可进行变更，具体变更流程详见《合同管理规定》。