招投标管理中心巡视反馈问题专项整改方案.doc

招投标管理中心关于**公司巡视反馈

问题整改工作方案

**公司巡视反馈“招投标管理不规范”问题以下：

部分工程项目、物资采购应招标未招标。招标过程中审查把关不严，个别项目以谈判代替招标，以审批代替招标，以单一来源指定供应商。特别是个别采购事项，涉嫌拆分项目，规避招标，选择关联关系单位。

按照巡视组的要求和公司的统一安排整改工作方案如下：

一、组织保障

为认真落实巡视反馈问题整改工作，特成立整改小组，人员如下：

小组长：钟建华

副组长：蒋晖、林雪原、韩逊

二、整改措施和目标

（一）关于部分工程项目、物资采购应招标未招标问题工作目标：

采购预估额80万元以上的物资采购，采购预估额160万元以上的工程（含检维修）采购，采购预估额50万元以上的服务采购，实现应招尽招，尽可能公开招标。

整改措施：

1、将工作目标要求写入《乌鲁木齐**公司招投标管理实施细则》（2019修订版）。

时间进度：《乌鲁木齐**公司招投标管理实施细则》（2019修订版）于2019年7月13日通过公司OA系统发布。上述工作目标已写入。

责任部门（人）：招投标管理中心钟建华，林雪原。

2、在招标方案审核审批、招标实施、合同条款一致性审核、可不招标事项审核审批时严格执行工作目标要求。

时间进度：立即实施，持续改进。

责任部门（人）：招标管理中心钟建华，林雪原；乌**招标中心蒋晖。

3、落实《乌鲁木齐**公司专业考核标准》（招投标管理中心）涉及应招标未招标的考核条款，严格考核。

时间进度：已实施，持续改进。

责任部门（人）：招标管理中心韩逊。

（二）关于招标过程中审查把关不严，个别项目以谈判代替招标，以审批代替招标，以单一来源指定供应商问题工作目标：严格按照《乌鲁木齐**公司招投标管理实施细则》（2019修订版）中相关条款规定（上述问题整改措施和要求均已体现在实施细则中），规范招标转谈判审批，单一来源审批，加强招标过程专业监督力度，加大招标管理考核，努力杜绝巡视反馈问题的重复发生。

时间进度：立即实施，持续改进。

责任部门（人）：招标管理中心钟建华，林雪原，韩逊；乌**招标中心蒋晖。

（三）关于个别采购事项，涉嫌拆分项目，规避招标，选择

关联关系单位问题

工作目标：完善制度要求，禁止拆分采购项目，严格考核。

1、落实2019年12月发布《乌鲁木齐**公司招投标工作监督实施细则》（试行）第八条招投标项目的监督范围，具体内容包括：（二）依法依规必须招标项目是否存在化整为零或其他任何方式规避招标。

时间进度：已实施，持续改进。

责任部门（人）：招标管理中心林雪原，乌**招标中心蒋晖。

2、落实《乌鲁木齐**公司专业考核标准》（招投标管理中心）涉及拆分合同或以其他方式规避招标的考核条款，严格考核。

时间进度：已实施，持续改进。

责任部门（人）：招标管理中心韩逊。

3、完善《采购项目月度核查要求及释义（试行）》制度，将采购项目拆分作为重要核查内容，纳入月度考核工作中并在月度物资采购例会上通报拆分情况。

时间进度：2019年10月底前完成《采购项目月度核查要求及释义（试行）》评审工作。

责任部门（人）：招标管理中心韩逊。

4、招标管理中心督促物资采购部修订《乌鲁木齐**公司限额以下物资采购管理实施细则（试行）》，增加组包采购、禁止拆分的相关条款，并落实到考核制度中。

时间进度：2019年10月底前完成相关制度制定。

责任部门（人）：招标管理中心钟建华，物资采购部蒋晖。

三、工作要求

招投标管理中心将持续认真整改**巡视组提出的问题，履行整改主体责任，尽最大努力提升统一招标管理水平；各责任人认真履职，提升工作质量，积极实施监管责任，为乌鲁木齐**公司合规化管理、降本增效活动做出新贡献。

二○一五年八月十八日