行政物资管理制度(全新经典版)
公司行政物资管理制度
公司行政物资管理制度第一章总则第一条为了规范公司行政物资管理工作，加强对公司各类物资的统一管理，提高物资利用效率，降低物资管理成本，减少浪费，保证公司正常运转，特制订本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内的行政物资管理，包括各类办公用品、设备工具、文具、办公家具、办公装饰、保洁用品等。
第三条公司行政物资管理的总体目标是实现物资的统一规划、采购、存储、使用、维护、清理、报废等工作，以确保公司各项工作的正常开展。
第四条公司财务部门负责行政物资管理的预算编制、采购付款、成本核算等财务工作，行政部门负责具体实施、监督、协调物资管理工作。
第二章采购管理第五条公司各部门在需要采购物资时，应事先填写采购申请表，注明名称、规格、数量、单价等采购信息，并经相关负责人审批后，报送行政部门。
第六条行政部门按照公司的采购预算和实际需求，对各部门的采购申请进行审核，并确定合作的供应商，签订采购合同。
第七条行政部门负责跟踪和监督采购进度，确保采购物资按时到货，并及时通知各部门领取。
第八条行政部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，加强与供应商的沟通和合作，确保物资的质量和价格。
第三章入库管理第九条公司所有采购到的物资，均需经过行政部门的验收，验收合格后方可入库，并将入库记录及时更新到系统中。
第十条入库人员应按照物资的名称、规格、数量等要求，将物资分类存放，并做好标识与保管工作。
第十一条对于易损耗、易腐败的物资，应加强监督，定期检查，确保物资品质不变。
第十二条对于高值物资，应采取封存措施，对物资进行定期盘点，确保物资完整。
第四章使用管理第十三条各部门在领取物资时，应填写领用单，注明用途、数量、领取人等信息，并经领导批准。
第十四条各部门使用物资时，应按照规定使用期限和用途，不得私自挪用、擅自调换用途。
第十五条物资的借用、调拨、归还等行为，应经过行政部门的审批和登记，确保物资的使用效率和安全性。
第十六条使用完毕的物资应及时清理归还，行政部门应做好物资的维护和保养工作，延长物资的使用寿命。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
行政中心物品管理制度范本
一、总则为加强行政中心物品管理，确保物品合理使用、高效流转，提高物品使用效益，特制定本制度。
二、物品分类及管理职责1. 物品分类行政中心物品分为以下类别：（1）办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等；（2）办公耗材：如纸张、笔、胶带、文件袋等；（3）办公家具：如桌椅、文件柜、书架等；（4）办公电器：如饮水机、空调、电脑等；（5）其他物品：如办公用品、礼品、纪念品等。
2. 管理职责（1）行政部负责中心物品的采购、验收、保管、分发、报废等工作；（2）各部门负责本部门物品的使用、维护和保养；（3）各岗位人员负责各自岗位物品的使用、维护和保养。
三、物品采购与验收1. 采购（1）根据实际需求，由各部门提出采购申请，经行政部审核后，由行政部统一采购；（2）采购物品应选择质量优良、价格合理的产品；（3）采购过程中，应严格执行招标、询价等程序，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 验收（1）采购物品到货后，由行政部组织验收，验收内容包括物品的数量、质量、规格等；（2）验收合格后，由行政部办理入库手续，并将物品分发至各部门；（3）验收不合格的物品，应及时退回供应商，并要求其重新配送。
四、物品保管与分发1. 保管（1）行政部设立物品仓库，负责物品的保管工作；（2）物品应按照类别、规格等进行分类存放，确保物品整齐有序；（3）物品入库、出库应做好登记，便于查询和追溯。
2. 分发（1）各部门领取物品时，需填写《物品领用单》，经行政部审核后，由行政部办理分发手续；（2）物品分发后，各部门应及时做好登记，确保物品的使用和归还。
五、物品使用与维护1. 使用（1）各部门及岗位人员应合理使用物品，避免浪费；（2）物品使用过程中，如发现损坏、故障等问题，应及时上报行政部，由行政部负责维修或更换。
2. 维护（1）各部门及岗位人员应定期对物品进行清洁、保养，确保物品的良好状态；（2）对于易损物品，应采取保护措施，延长其使用寿命。
仓库行政物资管理制度
第一章总则第一条为加强我单位行政物资的管理，确保物资的合理使用、节约成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有行政物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第二章物资采购第三条行政物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序。
第四条采购部门应根据部门需求，制定年度物资采购计划，经批准后实施。
第五条采购物资应选择具有合法经营资格、产品质量合格、价格合理的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三章物资验收第七条物资入库前，应由采购部门、仓库保管员、质检部门共同进行验收。
第八条验收内容包括：物资的名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
第九条验收不合格的物资，应及时退回供应商，并做好记录。
第十条验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续，填写入库单。
第四章物资储存第十一条仓库应根据物资的属性、特点和用途，合理划分储存区域。
第十二条物资应按照先进先出、易耗先用的原则进行摆放。
第十三条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、受腐蚀。
第十四条仓库应定期对物资进行检查，确保物资质量。
第五章物资领用第十五条部门使用行政物资，需填写领料单，经部门负责人签字后，方可领用。
第十六条仓库保管员根据领料单，核对物资数量、规格等信息，确认无误后，办理出库手续。
第十七条领用部门应妥善保管物资，确保物资安全。
第十八条领用部门应按照物资用途合理使用，不得挪作他用。
第六章物资报废第十九条物资达到报废条件，由使用部门填写报废申请，经部门负责人签字后，报仓库审核。
第二十条仓库对报废物资进行核实，确认无误后，办理报废手续。
第七章监督检查第二十一条各部门应加强对行政物资的管理，定期对物资进行盘点，确保物资数量准确。
第二十二条仓库应定期对物资进行检查，发现问题及时整改。
第二十三条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予批评教育、通报批评、经济处罚等处理。
第八章附则第二十四条本制度由行政管理部门负责解释。
行政物资库存管理制度范本
行政物资库存管理制度范本一、目的和原则为了加强公司行政物资的管理，规范物资的采购、入库、领用、维修、报废等流程，确保行政物资的合理配置和有效利用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体部门及个人在日常行政办公中的非生产相关物资的管理。
三、行政物资分类公司行政物资主要分为固定资产类和低值损耗品类。
1. 固定资产（价值1000元以上）：如打印机、电脑、空调、投影仪等。
2. 低值损耗品（价值1000元以下）：2.1 价值50元—1000元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等。
2.2 价值49元以下的低值易耗品，包括部门所需品和个人所需品。
四、管理部门行政部为公司行政物资的管理部门，负责行政物资的采购、入库、领用、维修、报废等管理工作。
五、采购和入库1. 采购：行政部根据公司各部门的需求，制定采购计划，选择合格的供应商进行采购。
2. 入库：行政部负责对采购到的物资进行验收，确保物资的质量和数量。
验收合格后，将物资放置于指定位置，并办理入库手续，填写入库单。
六、领用和归还1. 领用：各部门如需使用行政物资，应向行政部提出领用申请，填写领用单。
2. 归还：使用完毕后，应及时将物资归还至行政部，并填写归还单。
七、维修和报废1. 维修：行政部负责对损坏的行政物资进行维修，确保物资的正常使用。
2. 报废：对于无法维修或维修成本过高的行政物资，行政部应进行报废处理，并填写报废单。
八、盘点和清查1. 每月末，行政部对库存行政物资进行盘点，确保账物相符。
2. 每季度，行政部对库存行政物资进行定期清查，对过期、损坏或不再使用的物资进行处理。
九、管理制度1. 行政物资的管理应遵循节约、共享、合理使用的原则。
2. 各部门应妥善保管行政物资，防止损坏、遗失或盗窃。
3. 各部门应定期向行政部报告行政物资的使用情况，以便行政部进行合理调配。
4. 行政部应定期向公司领导报告行政物资的管理情况，以便领导进行决策。
公司行政类物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司行政类物资的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各子公司及所有员工。
第三条行政类物资是指公司日常运营中用于办公、会议、接待、福利等方面的物资，包括但不限于办公用品、设备、耗材、低值易耗品等。
第四条行政类物资管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司实际需求制定物资采购计划；（二）经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率；（三）节约性原则：倡导节约使用，减少浪费；（四）安全性原则：确保物资质量，保障员工健康。
第二章物资采购第五条行政类物资采购实行计划审批制度，各部门应根据实际需求编制采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号；（二）采购数量；（三）采购预算；（四）采购方式；（五）采购时间；（六）采购部门负责人签字。
第七条采购计划经部门负责人审核后，报行政部审批。
第八条行政部对采购计划进行审核，审核内容包括：（一）物资需求是否合理；（二）采购预算是否控制在合理范围内；（三）采购方式是否符合规定。
第九条审批通过的采购计划由行政部负责组织实施。
第十条采购过程中，行政部应严格执行采购计划，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第十一条采购完成后，行政部应及时将采购结果反馈给相关部门。
第三章物资领用第十二条行政类物资领用实行领用登记制度，各部门需填写《行政类物资领用申请单》。
第十三条《行政类物资领用申请单》应包括以下内容：（一）领用部门；（二）领用物品名称、规格、型号；（三）领用数量；（四）领用人签字；（五）审批人签字。
第十四条领用人需出示有效身份证明，并填写《行政类物资领用申请单》。
第十五条领用物品由行政部负责发放，并做好登记记录。
第十六条领用物品数量不得超过申请单上的数量，如需超出，需重新填写申请单并经审批。
第十七条领用人应妥善保管领用物品，如有遗失、损坏，需照价赔偿。
第四章物资盘点第十八条行政部每月对行政类物资进行盘点，确保账实相符。
行政物资管理制度模板
行政物资管理制度模板一、目的为了规范公司行政物资的采购、使用、保管和维护，确保物资的有效利用，提高行政效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政物资的管理，包括但不限于办公用品、办公设备、家具、电子设备等。
三、物资采购1. 采购计划：行政部应根据公司运营需要，制定季度或年度的物资采购计划，并报批。
2. 采购流程：采购前需进行市场调研，比价后选择性价比较高的供应商，签订采购合同。
3. 质量标准：所有采购物资必须符合国家相关质量标准和安全标准。
四、物资入库1. 入库登记：所有物资到货后，由仓库管理员进行清点、登记，并录入物资管理系统。
2. 质量检验：物资入库前需进行质量检验，不合格物资不得入库。
五、物资领用1. 领用申请：员工领用物资需填写《物资领用申请表》，经部门负责人审批后，方可领用。
2. 领用登记：领用物资时，需在物资管理系统中进行登记。
六、物资使用1. 使用规范：员工在使用物资时，应遵守操作规程，避免浪费。
2. 维护保养：定期对物资进行维护保养，确保物资处于良好状态。
七、物资保管1. 保管责任：仓库管理员负责物资的日常保管工作，确保物资安全。
2. 定期盘点：每季度至少进行一次物资盘点，核对物资数量和状态。
八、物资报废1. 报废标准：物资损坏严重无法修复，或技术陈旧需更新换代的，可申请报废。
2. 报废流程：填写《物资报废申请表》，经审批后，按公司规定程序进行报废处理。
九、监督与检查1. 行政部负责本制度的执行监督，定期检查物资管理情况。
2. 对违反物资管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由行政部负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，须经公司管理层批准。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
办公室物资管理制度范本（3篇）
办公室物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强办公物资管理，满足工作需要，统一配备，合理分发，有效节约开支，特制订本规定。
第二章物资分类第二条公司所有办公设备及易消耗物资的计划编制、配发标准由行政人事部负责编制，报总经理审批。
第三条行政部负责办公物资的管理，及办公物资的领用、配发登记。
第四条办公物资分类，低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、笔芯等；劳保用品：手套、口罩、罩衣等；实物资产：空调、打印机、电脑、照相机、桌椅、茶具等固定资产及工器具。
第三章物资采购第五条易耗办公物资、劳保用品由行政专员结合公司库存情况，每个月初编写采购计划，经总经理审核签字后，由行政专员进行购买，并做好入库记录。
第六条物资采购指定专人负责，定点、定时、定量进行物品采购，保证常备物资的库存合理性。
第四章物资领用管理第七条低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用，并做好办公用品领用登记记录第八条劳保用品。
以车间为单位直接向行政部物品保管人员签字领用，做好车间劳保用品领用登记记录。
第九条实物资产。
由行政部设立实物资产管理台账，以准确记录固定资产的现状。
第五章附则第十条新进人员到职时，凭入职通知单向办公室领用基本办公物品；人员离职时，必须办理办公物品归还、移交手续，未经办公室认可的，人事部不得为其办理离职手续。
第十二条办公室有权控制每位员工的办公物品领用的总支出。
第十三条本制度自下发之日起生效。
办公室物资管理制度范本（2）一、概述本制度是为了规范办公室物资的使用和管理，保证物资的合理利用、高效运作和经济节约，提高办公室工作效率和服务质量。
二、物资采购1. 办公室物资采购应进行合理规划，提前制定采购计划，确保及时补充和更新物资，避免因物资短缺而影响工作进程。
2. 物资采购应根据实际需求进行，遵循公开、公平、公正、合理的原则，采取多种采购方式，如招投标、询价比较、协议供货等，以获取优质、合适的物资。
3. 在物资供应商选择过程中，应充分考察供应商的信誉、产品质量和售后服务等方面的情况，做到慎重选择，并与供应商签订明确的合同和协议，确保采购品质和供货保障。
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行政物资管理制度
第一章：总则
1.目的
本制度旨在加强公司行政物资的采购和出入库管理，以方便办公，减少浪费，降低费用，并贯彻勤俭办企业的宗旨。
2.适用范围
本制度适用于XXX有限公司的行政物资管理工作。
3.职责
3.1 综合管理部的职责
- 统计和采购各类行政物资。
- 负责日常的采购和管理工作。
3.2 财务部的职责
- 负责行政物资采购和维修保养所需的资金。
- 及时安排付款。
3.3 各部门的职责
- 指定专人负责本部门办公用品和设施的统计、采购申请、日常正确使用和维修保养的申请或通知。
第二章：定义
4.行政物资的定义
行政物资包括办公耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品，以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产和劳保用品。
第三章：管理规定
5.1 行政物资采购流程
5.1.1 采购计划申请
5.1.1.1 月度采购申请
（1）各部门根据实际需要，在每月的26日之前填写《行政物资申请单》。
（2）申请单需经部门负责人和综合管理部负责人审批，并以书面形式提交综合管理部。
（3）常用物资无需申请，具体清单见《常用物资配备标准》。
（4）综合管理部在每月1日之前将各部门提报的《行政物资申购单》进行汇总，填制《行政物资申购汇总表》。
（5）汇总表经综合管理部负责人审批后，交给采购人员或定点供应商进行购买。
（6）当总额超过XXX元时，需公司负责人批准。
5.1.1.2 临时性采购申请
（1）非特殊情况下，各部门应尽量避免临时采购计划。
（2）每月各部门仅限申请一次临时采购，以保障资金使用和采购的计划性。
（3）填写《行政物资申请单》并经部门负责人和综合管理部负责人审批，金额超过XXX元时，还需要公司负责人的批准。
5.1.2 行政物资采购
综合管理部根据行政物资采购申请，对采购物品进行分类整理，并确定自行采购物品和供应商采购物品。
5.1.2.1 有账期行政物资采购（定点供应商）
（1）办公用品、电脑、IT耗材、烟酒等行政物资采购需要确定1-2家定点供应商。
（2）定点供应商的选定应选择不少于3家供应商进行询价，经公司《供应商评审》后，与其签订长期供货协议或合同，确定为定点供应商。
（3）定点供应商选定周期为6个月。
（4）在定点供应商采购的物资可以直接进行采购，无需签订合同或协议。
5.1.2.2 无账期行政物资采购（自行采购）
（1）综合管理部根据自行采购物资的价款，向财务部申请借款。
（2）待财务部支付借款后，由综合管理部采购人员进行采购。
（3）在采购期间，综合管理部与各部门进行沟通，及时了解采购进度。
5.2 行政物资入库
所购物资入库后需进行登记，由采购员和库管员共同签字。
若采购员与库管员为同一人，则综合管理部将另行安排临时人员进行签字入库。
5.3 行政物资发放
5.3.1 物资发放由库管员负责。
综合管理部在办理完毕当月物资入库手续后，通知各部门根据各部门申报的《行政物资申请单》和《行政物资配备标准》进行发放。
各部门安排专人领取物资，并在出库登记单上签字。
5.3.2 对于临时性出库，需由部门领用人员和部门负责人填写出库单办理出库。
当出库物资价值超过500元时，还需要公司负责人签字确认。
5.3.3 每月财务部对行政物资进行盘点。
若因手续不全而发放的办公用品，视为保管员自领自用，由保管员按照照价赔偿的原则进行赔偿。
5.4 行政物资的使用、保养和维修
5.4.1 使用部门必须按照物资的用途和性能要求，按照说明书的要求正确使用行政物资，并负责日常维护和保养。
若某些物资需要特殊维护保养，使用部门应填写《维修申请单》，由综合管理部结合保养和维修计划进行组织实施。
5.4.2 当物资在使用过程中出现异常或损坏时，使用部门应首先自行仔细检查原因，并对简单故障进行自行维修。
5.4.3 对于复杂故障且无法自行解决的情况，使用部门可以填写《维修申请单》，书面通知综合管理部进行维修。
5.4.4 若办公设施已经达到使用寿命、严重损坏无法修复，或者因技术落后而不再使用，使用部门需要填写《设施报废单》。
相关领导批准后，财务部和综合管理部各执一份，报废物品交由综合管理部进行统一回收处理。
第四章：制度执行与监督
6.制度执行
公司各部门必须严格执行本行政物资管理制度，按照规定的流程和要求进行行政物资的采购、入库、发放、使用、保养和维修等工作。
7.监督与检查
公司将定期对行政物资管理制度的执行情况进行监督与检查，确保制度的有效执行，并及时发现问题和进行纠正。
8.违纪处理
对于违反行政物资管理制度的行为，公司将按照公司内部的纪律规定进行相应的处理和处罚。
9.制度修订
根据实际情况和需要，公司可以对行政物资管理制度进行修订和完善，并及时通知各部门执行。