合同订单评审及交付程序

合同订单评审及产品交付程序
1.目的
为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。

2.适用范围
适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。

3.引用文件
《文件和记录控制程序》 MQ-9001
《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-9018
4.术语
顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；
顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

5.职责
5.1 业务员
5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；
5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。

5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。

5.2 生产计划人员
5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。

5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。

5.3 物控人员
5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。

5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。

5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。

5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；
5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。

5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。

5.4 综合业务部商务
5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核
对，开具发票，并发送给顾客。

5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。

5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。

5.5 法务人员
5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。

5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。

6.流程图
7.流程描述
7.1接到顾客合同、订单
业务员接到顾客合同、订单需要先进行初步确认合同、订单的交期、价格等信息。

7.2 合同、订单的评审确认
业务员组织法务、生产计划及项目相关负责人对顾客的合同、订单进行确认评审，需要把产品的价格、交期、顾客特定要求要逐一识别清楚，顾客特定要求来源于以下：
1.《采购框架协议》
2.《质量保证协议》
3.《技术开发协议》
4.《供货计划》、《采购订单》
5.《供应商手册》
顾客特定要求应逐一进行评审，如发现不能满足顾客要求的，组织多功能小组讨论可能性，确定无法达成一致的需要与顾客代表进行沟通，以确保所有的顾客要求得以落实。

顾客特定要求在评审通过后，登记、转换为内部执行措施，将顾客特定要求记录在MQ-QEH-001 《制造管理手册》9 附表3：顾客及相关方特殊要求矩阵表中。

所有评审在OA中进行，由业务员主导，事业部技术、品质、生产计划、项目等对合同、订单的技术参数、质量约定、交期、价格等进行评审。

7.3 下单
若是技术开发类合同、协议，综合业务部以任务书形式下达给事业部；
若是采购订单，业务员将审核通过的合同、《生产任务单》（8.2）下单给生产计划，安排生产。

7.4顾客沟通
对于顾客的合同、订单进行评审过程中，不能满足顾客要求的情况，业务员需要与顾客进行沟通确认，如顾客认可，业务员则可直接下单给生产计划，安排生产；如经过再三协调，顾客仍不同意调整，则此合同、订单取消。

7.5 订单取消
对于进行合同、订单评审不能满足顾客要求的，业务进行沟通后，仍不能使顾客满意的合同、订单进行取消。

7.6 生产制造
生产计划需要按顾客的合同、订单的要求进行排产、生产制造。

7.7 合同、订单变更
生产过程中如顾客需要对合同、订单进行变更，则业务员在接到变更通知时，就需要组织项目相关负责人进行合同、订单的再评审。

7.8产品入库
顾客的产品生产完成后，物控人员需要填写《入库单》，确认产品数量及包装，交接给库房。

7.9出库准备
接到客户交付要求后，物控人员进行出库准备，如顾客有要求，按顾客要求进行填写《出库单》，明确订单号、产品物料号、产品名称、数量、包装规格等。

7.10 交付和运输环节防护要求
在产品交付和运输环节，需要按顾客要求对产品进行相应的防护，确保产品在运输途中不发生损伤。

焊接类产品在交付和运输中要注意：
a.吸塑盒包装的，按尺寸直接装入；
b.有纸盒包装的，需要套入防静电袋再装入纸箱，且板与板、层与层之间须加隔板间隔，防止磕碰；
c.包装PCBA的防静电袋颜色要一致，装箱要整齐，数量要一致，便于库房清点；
d.手工补焊或修复返工产品包装处理：须与正常焊接的PCBA分开包装，且做好标记，区分出货；
e.带PLCC座产品：包装运输环节特别注意PLCC插座防护；
f.成品贮存和运输时，包装应完整、码放整齐，防静电、防潮，如顾客有特殊要求，需要按顾客要求进行运输，避免贮存和运输环节因包装不当导致线路板损坏。

注塑类产品在交付和运输中要注意：
a.操作人员须佩戴无尘手套或指套，保证产品不受污染及划伤；
b.产品装袋后整齐码放在周转箱内，不得挤压脆弱、易变形部分；
c.包装不可短装、错装，标识卡需将相应项目填写清；
d.运输中注塑防潮、堆放层数勿过高，预防挤压。

7.11 运输资源准备
产品包装完成后，物控人员需要再确认运输车辆的安排，确保及时将产品交付到顾客库房。

7.12 交付给顾客库房签收确认
物控人员需要按顾客要求，将包装完好的合格产品交付到顾客指定的库房，确认数量准确，并在《出库单》上签字确认。

7.13 发货清单明细汇总
物控人员根据顾客签字确认的《出库单》上的数据，进行汇总，形成《发货汇总表》（8.3），要包含我公司OA号、顾客订单号、订单数量、价格、产品名称、项目号、发货日期、出库单编号等信息；
《交付记录表》（8.4）在统计表内如发生不能按时交付情况，由业务员主导相关责任部门制定纠正预防措施，具体执行《纠正、预防措施及改进管理程序》。

最后将《发货汇总表》发送综合业务部商务，作为与顾客对账的凭证。

7.14 每月与顾客对账开具发票
综合业务部商务根据《发货汇总表》，将顾客订单信息内的顾客订单号、订单数量、产品价格、工序拆分等信息补全，和财务确认以是数据后，形成《对账单》（8.5）发送给顾客财务，进行双方再确认，确认无误后，进行开具发票，寄出给顾客财务，形成应收款，并配合业务员收回货款。

7.15 整理内审记录、存档
综合业务部商务将与顾客的《对账单》及往来沟通的邮件等信息进行存档备查；
法务人员将审核后，双方盖章的订单进行存档备查。

8.质量记录
9.三级文件
10.附录
以上质量记录表样和三级文件。

生产任务单
记录编号：M-QR360
客户名称:
加工项目：加工项目号：
一、项目明细
二、交货周期：
三、样品：
四、技术要求：按与客户沟通的技术要求；
六、验收标准：按与客户沟通的检验标准要求；
七、运输：
任务接收单位：签收人：签收日期：综合业务
发货汇总表
记录编号：M-QR361
版次：A/0 第8 页共 10 页
对账单
记录编号：M-QR362
版次：A/0 第9 页共 10 页
交付记录表
记录编号：M-QR363
版次：A/0 第10 页共 10 页。