薪资成本预算--

久裕交通器材(深圳)有限公司

久裕電機（深圳）有限公司

薪資預算報告

主旨：薪資預算報告

內容：

一、根據深圳市政府五屆一百零一次常務會議審定，深圳市2月1日起最低工資標準將由原來1600元/月提升至1808元/月，屆時廠內人工薪資成本亦隨之增加；

二、針對上述問題，並結合後續產能及發展需要作如下薪資評估;

2.1、（交通+電機）客戶訂單量平均108.9萬/月（明細見下表）：

月份

訂單量

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 交通118.73 53.87 92.86 67.94 69.08 76.39 80.79 75.13 63.75 62.81 96.02 109.3 電機19.63 23.24 33.55 28.14 25.56 22.71 24.97 24.43 34.9 31.61 33.48 37.48 TOTAL 138.36 77.11 126.41 96.08 94.64 99.1 105.76 99.56 98.65 94.42 129.5 146.78

2.2、每月人力狀況（交通+電機），見下表：

月份

訂單量

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M TOTAL 409 472 484 471 536 542 540 509 485 504 523 600

底薪（元）正常天

數（天）

每小時（H) 平時加班(元）週末加班（元）

五險一金

（企業部分，不含員工個人繳費費用）

企業每月支付

個人（元）

保險類別合計

3727.5057

1600 21.75 9.195402299

13.79310345 18.3908046

公積金1500*0.05=75

339

養老1600*0.13=208

預估加

班

加班費

用

預估加

班

加班費

用

失業

1600*0.02=32

4H*21.75

天

1200 8H*4天588.5057

工傷1600*0.01=16

醫療8

各類保險339元/人，故每月企業支付直接單位個人金額3727.5元；

2、平均每月直接人力成本約計：（506.25人-165人）*3727.5=1272009元，年直接單位人力人均成本：1272009元*12個月=15264113元。

底薪（元）

正常天

數（天）

每小時（H) 平時加班(元）週末加班（元）

五險一金（企業部分，不含

員工個人繳費費用）

合計

企業每月支

付個人（元）

1808 21.75 10.3908046

15.5862069 20.7816092

公積金1600*0.05=80

427.571 4256.582494

養老1808*0.13=235.04

預估加

班

加班費

用

預估加

班

加班費

用

失業

1808*0.02=36.16

4H*21.7

5天

1356 8H*4天665.0115

工傷1808*0.01=18.08

醫療4918*0.45%=22.131

數按26天核算，22天正班預估加班4H，週六預估加班8H，企業將承擔各類保險427.571 元/人，相比2013保險費用增長：427.571元/人-339元/人=88.571元/月/人，加班費相比增長：（1356元+665.0115元）-（1200元+558.5057元）=263元/月/人；

2、根據尾接單狀況，預計（交通+電機）總人數將保持至550人次左

右（其中間接單位165人，直接單位385人）。故2月~12月企業間接單位人工