关于大学生创新创业项目报销工作的有关说明
大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
大学生创新创业训练项目报销流程
大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。
因发票原因导致不能报销的后果自负。
一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。
2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。
3、教学院长在票据空白处签字。
4、其他空白处不要填写。
5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。
二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。
一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。
二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。
三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。
1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。
其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。
2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。
②发票抬头为：暨南大学。
③当年开具的发票方可报销。
3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。
4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。
（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。
天津科技大学大学生创新创业训练计划项目经费报销指南
天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。
二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。
原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。
2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。
3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。
4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。
5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。
三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。
大学生创新创业项目经费报销的说明
关于大学生创新创业项目经费报销的几点说明一、项目经费校级项目经费2000元，省级项目经费10000元，国家级项目经费20000元（2013年前，校级1500元，省级20000元）。
校级项目立项后即可报销项目经费的50％；省级、国家级项目立项后即可报销项目经费的30%，通过中期检查可报销经费的30%，结题后通过验收的报销剩余的经费。
如未通过验收、逾期未结题的项目学校予以收回已支出经费。
二、使用范围科研经费按项目立项一次核定，专款专用。
可用于学生的学习资料、实验器材（耗材）购置、论文版面费、调研差旅费、学术会议费和劳务费等。
每种类别的报销比例原则上不超过20%，特殊情况不超过30%。
三、指导教师费用指导教师指导费用一般不超过项目经费的20% ，通过票据形式报销。
四、报账方式1、劳务费：通过打卡方式报账。
学生需提供：姓名、学院、农行卡号、开户行、身份证号、金额（Excel表格形式），学生劳务费不超过600元每人，且不超过项目经费的10%；2、物品耗材等：1000元以下，凭正规发票报账；1000元以上，通过公对公转账，凭公司公家账号和正规发票报账。
需填写“西华师范大学零星开支报销单”、“粘贴单”、“转账信息单”以及提供加盖商家公章的“消费清单”；3、调研差旅费：需提供本人正规、往返长途汽车票、火车票、正规住宿发票（住宿费是否报销视具体情况而定）等。
需填写“差旅费报销单”、“粘贴单”（飞机票、出租汽车票、公交车票等不予报销）。
五、报账流程1、按上述要求准备好报账材料（单据、票据、清单等），并到学院团总支进行初审。
2、请指导老师在《西华师范大学零星开支报销单》或《差旅费报销单》或“劳务发放表”上签字（所签内容：情况属实，同意报销+签名+日期）；3、将所有报账材料装入透明文件袋，并注明：①项目名称（如，2014年国家级项目“小泥人广告经纪有限公司”）；②是否结题；③姓名；④学院；⑤联系方式）；4、每周一上班时间将所有材料（文件袋）报送至校团委310办公室，周五上午领取，其余时间不予受理。
学生创新创业项目经费报销温馨提示
计财处关于报销省创、国创项目经费的提示校内学生：为方便学生完成大学生创新创业训练计划项目任务，及时报销相关科研经费，现将财务报销相关事项说明如下：一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则性只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年5月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
大学生创新创业项目报销指南
海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。
学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。
二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。
所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。
发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
不得报销劳务费。
四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。
项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。
五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。
六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。
七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。
仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。
耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
超市购买耗材须有超市购物流水明细。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。
电脑、手机、MP3等不允许购买。
购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。
九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。
“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)
1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。
粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票张数、金额实际填写。
（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。
（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡（盖有教务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。
外省市出租车、地铁充值、公交车票，需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销，并附调研报告。
相同面额的出租车票要粘在一起。
4.其它注意事项
项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能，仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。
4.关于调研差旅费问题
调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）
调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。
序号
类别
主要经费开支科目
关于大创经费报销解答
关于大创经费报销解答
关于大创经费报销解答
1、“大创”的经费有多少？
回答：立项后学校会根据立项的等级下拨相应的经费。
一般情况下，校级是1-2万，省级1-1.5万，校级0.7-1.2万，院级0.3-0.5万，以学校通知文件为主。
学校下拨经费到学院公共账户，教务办会以邮件的形式通知指导老师以及学术部全体同学，及时报销相关经费。
2、“大创”经费的报销范围？
回答：项目经费主要用于购买（复印）图书、资料、药品及器材，参加学术会议、学术交流、调研及文案策划活动等。
3、“大创”经费的报销流程？
回答：同学们报销经费需在教务办审核签字后到学院财务办办理。
去教务办审核签字前，同学们需要提前把票据贴好，把报销经费卡号和金额写好，并有指导老师和分管科创的张业院长在报销说明上签字。
来报销的同学需明确知道自己要报销的项目是哪一年立项的什么级别的项目，什么都不清楚的或者没有写清经费卡号的教务办谢绝审核签字。
2014年立项的大创项目需将票据提交到教务处审核后保障。
4、“大创”经费的报销期限？
回答；当年的经费需要在当年11月之前使用完毕，否则来年不予补报销，并酌减第二年的资助经费。
5、如何区别收据和发票？
回答：一般情况下，发票可以报销，收据不可以报销。
正规的“发票”是国家税务部门印制的票据，收据主标题处印有红色“税务”字样。
6、报销时是否要回交购买的用品？
回答：否
7、关于经费报销的培训？
回答：医学院学生口前一阶段有专门召开过类似的讲座，主要面
前各班级学生干部，请同学们私下多交流。
初始版：大创报销指南
这是一段小前言原谅我除了“满…眼…都…是…泪…”再也找不到更合适的形容短语来形容报销过程……所以我觉得你们需要这份东西的。
这里综合了群上老师和各大神们的回复，也加上一点点经验，当然事实也证明每次依靠上一次报销的经验去跑下一次流程时好像还是会出现一些杂七杂八的问题。
因此，如果你们发现这份东西哪里不太对，可以修正后上传一份新版本到群上，让这份流程子子孙孙无穷尽也。
我爱你们。
12级高大白2015年9月25日修订版说明一：没想到这么快就出修订版了……主要是提醒以下几个问题：什么时候该报销：花了钱就能报销，等课题结题时就报销截至了，不要拖到那个时候才报销喔，也会增加结题前后老师们的工作压力。
如何确定报销的额度：这个部分我今天也碰到问题了，只知道最终各个板块的额度还是请先联系潘老师和审核中心的老师，联系方式下面有。
有可能会出现觉得申报书的预算不合理而调整了一些报销的额度，但具体是哪里在调整，调整成多少，就要联系一下老师们。
有知道的亲可以在这里回答一下。
像今天我们过去报劳务以及材料，审核中心的老师说这两个部分都没有钱，让我们问一下预算科，预算科是负责校内预算的因此也不太清楚，就让我们问管理科，管理科的老师说问潘老师比较清晰。
因此如果大家要核对额度的事情最好还是先向潘老师以及审核中心都联系询问一下，再去看看哪些地方能报销。
不过记得不要在老师们最忙的时间点问喔，也请自报家门。
清单的问题：“清单”和小白纸上所写的金额“用途”是不一样的。
“清单”是为了让审核的老师知道这笔钱是怎么花的，多少钱买了多少东西，所以如果发票上能写清楚明细，就不需要开清单，如果写不清楚，记得找店家开清单明细；“用途”是说明为什么要花，这笔款项的合理性。
不开清单的话我也不太清楚能不能报，让其他知道或者报销过的同学在这里说明一下？报销什么时候能拿到：数额少的话就现金，但更多的是支票，报账完立刻能拿到支票，好像是10个工作日内去到贝岗的中国银行兑款，不要过期喔。
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关于大学生创新创业项目报销工作的有关说明
各学院：
根据学校安排，将于近期开展大创项目经费报销工作，现将有关事项通知如下：
、报销资格：通过阶段检查的大创项目。
、国家级项目（包含校级创业实践项目）：各项目负责人将近期发票分类整理后，以学院为单位统一到教务处办理报销。
同时各学院安排一名学生做报销负责人（前期推荐的年会组委会成员或俱乐部成员也可）。
、校级项目（校级创业实践项目除外）：由学院（学院指定审核人员）对项目发票进行认真审核，发票必须是与项目研究有关并经过指导教师签字认可，同时记录每个项目报销金额及学院总额。
于月日前由学院负责人到教务处办理报销。
年项目报销累计额度不超过，年项目报销额度不超过。
发票审核相关内容见附件。
、对报销后的项目，如果发现项目弄虚作假或没有开展实质性工作，学校将严肃处理并追回相关经费。
错过本次报销时间本学期不再报销。
、各学院阶段检查工作的情况、经费报销工作、项目结题率将作为下年度学校立项资助名额的重要参考依据。
、报销时间：月月日，具体安排见附件。
如因工作需要，报销时间调整将提前告之，带来不便敬请谅解。
联系人：王志华；电话：；办理地点：办公楼。
附件：. 经费报销学院联系方式
. 大学生创新创业项目报销指南
. 国家级项目报销时间安排
大学生创新创业训练计划管理办公室
附件
经费报销学院联系方式
注：请于月日将联系方式反馈实践教学科。
附件
国家级项目报销时间安排
附件
中国石油大学（华东）大学生创新创业项目报销指南
报销说明：
. 经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
. 发票必须是正规发票，必须符合财务规定（本年度或上一年度）和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
报销须由项目负责人本人报销，所有发票背面须有项目负责人的签字，购买实物类每张发票必须有指导教师签字，其他发票指导教师在同类发票的其中一张发票背面注明合计张数、合计金额后签字报销。
. 报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、出租车票等。
. 发票抬头填写“中国石油大学（华东）”，不可以为个人。
. 不在报销范围内的发票：餐费、汽油费、日用品、通话费、公交车票、收据、上车后补的长条汽车票。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
. 国家规定，单张发票（联号发票视同一张）金额超过元的，要求实行转账结算。
项目组需提前到教务处办理借款手续，问清对方的公司名称、开户银行和账户。
. 购买超过元的设备需要到资产设备处（办公楼室）领取设备验收单入资产管理，由教务处或学院进行资产保管。
. 超过元的耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
. 原则上不允许购买元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并。