行政事业单位费用报销流程图
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费用报销流程图 流程图
说明 相关表单文件
日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐
粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提供相关文件。 报销发票
报销单据
财务费用报销制度
相关通知文件
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体
的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；
3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要负责人审核批示。
报销单据整理
粘贴
填写《报销申
请单》 分管领导审核 主要负责
人批示