采购流程制度
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度(6篇)在我们平凡的日常里，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺收集整理的采购流程管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节：
1. 采购需求确认：根据企业的经营计划和实际需求，确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，进行供应商的筛选，选择合适的供应商，包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价：向选定的供应商发出询价，要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判：根据报价和产品信息，和供应商进行商务谈判，协商采购合同的具体条款，如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订：双方在商务谈判后达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发：根据采购合同，向供应商下发正式的采购订单，明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收：在供应商交货后，跟踪货物的运输情况，确保按时交货，同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估：根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购款项的结算，并对供应商的供货情况和质量进行评估，为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程，不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化，但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购工作制度及流程
采购工作制度及流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司的采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力的物资保障，特制定本采购工作制度及流程。
1.2 原则（1）公开、公平、公正的原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，以公正的态度对待所有供应商。
（2）质量优先原则：在保证价格合理的前提下，采购应优先考虑产品的质量和供应商的服务。
（3）节约高效原则：采购活动应力求节约成本，提高工作效率，避免资源浪费。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购活动，包括原材料、设备、仪器、办公用品等。
三、采购流程2.1 采购需求的提出各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2.2 采购计划的制定采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等，提交给相关负责人审批。
2.3 供应商的选择采购部门根据采购计划，进行供应商调查，选择有资质、信誉好、质量稳定的供应商。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
采购部门收集报价，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。
2.5 采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就价格、交货期、质量保证、售后服务等内容达成一致，签订《采购合同》。
2.6 交货验收供应商按照《采购合同》约定的时间、地点、方式交付货物，采购部门进行交货验收，确认货物符合合同要求。
2.7 质量检验采购部门对收到的货物进行质量检验，确保货物质量符合合同要求。
2.8 入库货物通过质量检验后，由采购部门办理入库手续，将货物纳入公司库存管理。
2.9 对账和结算采购部门与供应商进行对账，确认货款金额无误后，提交给财务部门进行结算。
四、采购管理4.1 采购人员的管理采购部门应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
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采购流程及制度（讨论稿）一、请购要求及流程：Ⅰ、非工程类、固定资产的采购定义范围：办公用品、办公设施、固定资产类物资、福利物品、耗材、其他非工程施工类物资。
1、请购要求：由采购部集中采购，目的是便于公司资产的管理①所有部门及项目部的非工程采购需经过采购部，申请人需在实际采购前向采购部提交由申请人部门相关负责人签字批准的《物资计划请购单》，申请人可提出对供应商或名牌的建议，由采购部统一采购。
②《物资计划请购单》中应写明申请时间、申请部门、材料设备名称、品牌、产地、规格型号、详细参数、单位、数量和其他要求等，原则上对未写清楚明细（特别是名称、规格型号、参数、数量、单位）的请购单一律不得采购。
对于无法写明材料设备明细的应在备注栏标注清楚，并电话或口头方式告知相关采购人员。
③项目实施部门、各事业部和公司各部门负责人应对提交的《物资计划请购单》负责并签字确认，对于填写不认真、不详细、乱涂乱画的要责令其重新按要求填写；未经负责人签字确认或邮件确认的，采购部不得采购；如有其它特殊情况不能签字确认的除外，但必须在采购完成之前补齐手续。
④采购金额在300元以下的办公耗材及用品，由项目实施部门、各事业部内勤向行政部申领或自行采购报销。
⑤对于批量采购或采购数量较大的（无论是否为低值易耗品）必须由采购部集中采购。
⑥对于须定向采购、有特定专业要求的物资（含软件类）采购应由申请部门自行寻找供货商，协定价格后，报采购部按流程申购。
⑦所有采购订单须由采购部发出，采购订单应依据采购申请，发给经采购部门领导审核的供应商进行采购。
2、请购流程：步骤一：项目实施部门、各事业部申请人填写《物资计划请购单》交相应负责的负责人审批签字或邮件批复，对于不合格或不需要采购的物资做批示处理；常用办公日用品、耗材向行政部申领或根据项目或部门实际情况自行采购；采购物资应提前3天申报。
步骤二：各申请人将签有各相关负责人签字批准的《物资计划请购单》以邮件形式交采购部门核实；不合符要求的责令重新修改后提交。
步骤三：采购人员与申请人及时沟通确认，对采购物品的规格、型号、数量是否符合申购要求进行确认，完成询价比价流程。
步骤四：询价完成后由采购人员报询比价结果交相关事业部总经理审批后在《物资计划采购单》上签字或邮件批复，返回采购部负责人处批准采购。
步骤五：到货验收入库：由采购员通知仓管员和相关申请部门做验收入库处理；项目实施部门和各事业部现场到货验收，由各负责人组织现场验收，验收结果以邮件方式反馈回复给采购部门，采购部通知仓管做入库处理。
Ⅱ、工程物资类采购定义范围：各项目实施部门及事业部用于施工安装所需的材料物资（不包括甲方部分），包括监控器材、门禁原材料及配件，施工用的辅料等非固定资产类物资。
1、请购要求：由采购部集中采购，目的是便于公司资产的管理①月度计划：每月25日前报下月物资采购计划，月物资采购计划须填写《物资计划请购单》，由各负责人签字及邮件形式上报采购部采购。
②零星物资采购：申请人需在实际采购前三天向采购部提交由申请人部门相关负责人签字及邮件批复的《物资计划请购单》，申请人可提出对供应商的建议，由采购部统一采购。
③《物资计划请购单》中应写明申请时间、使用时间、申请部门、材料设备名称、品牌/产地、规格型号、详细参数、单位、数量和其他要求等，原则上对未写清楚明细（特别是名称、规格型号、参数、数量、单位）的请购单一律不得采购。
对于无法写明材料设备明细的应在备注栏标注清楚，并电话或口头方式告知相关采购人员。
④项目实施部门、各事业部和公司各部门负责人应对提交的《物资计划请购单》负责并签字确认，对于填写不认真、不详细、乱涂乱画的要责令其重新按要求填写；未经负责人签字确认的，采购部不得采购；如有其它特殊情况不能签字确认的除外，但必须在采购完成之前补齐手续。
⑤对于监控、设备类的特殊物资实行定向采购，由各工程部提物资采购计划，采购部按流程向供应商定向采购，并将订单进度及时反馈给申购人/部门。
⑥门禁类工程物资根据实际情况按要求提采购计划，设计和特殊技术类物资由项目申请人提出备选供应商，采购部统一集中采购。
⑦所有采购订单须由采购部发出，采购订单应依据采购申请要求，发给负责工程部的领导及采购部领导审核后的供应商进行采购。
2、请购流程：步骤一：项目实施部门、各事业部申请人填写《物资计划请购单》交相应归口部门或项目部负责人审批签字；月度计划在当月25日内报下月请购计划；零星采购提前三天报请购计划；部门主管领导对于不合格或不需要采购的物资做批示处理；步骤二：各申请人将签有各相关负责人签字批准的《物资计划请购单》书面提交或邮件形式提交采购部门核实；专用物资需要提供意向供应商的也应填写完整；不合符要求的责令重新修改后提交。
步骤三：采购人员与申请人及时沟通确认，对采购物品的规格、型号、数量是否符合申购要求进行确认，完成询价比价流程。
步骤四：询价完成后由采购人员报询比价结果交相关事业部总经理审批后在《物资计划采购单》上签字或邮件批复，返回采购部负责人处批准采购。
步骤五：到货验收入库：由采购员通知仓管员和相关申请部门做验收入库处理；项目实施部门和各事业部现场到货验收，由各负责人组织现场验收，验收结果以邮件形式反馈回复给采购部门，采购部通知仓管做入库处理。
二、采购制度Ⅰ、采购计划1、月度采购计划项目实施部门、各事业部请购人须每月25日前整理汇总后由其负责人签字后（或负责人指定专人）以书面或邮件形式交公司采购部。
2、零星采购项目实施部门、各事业部每月的零星采购计划必须由各负责人签字确认后方可邮件形式交采购部采购，原则上每月零星采购次数不得超过三次，因工程需要或紧急程度需采购的必须说明情况，由分管领导签字确认后采购员采购。
Ⅱ、询价比价1、采购员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家及以上的供应商进行比价，零星物资、低值易耗品等特殊情况除外。
2、项目实施部门、各事业部的采购也应遵守询价原则的第一条，其他具体情况须报采购部或相关负责人后再具体处理。
3、原则上必须从公司合格供应商名录中选取，如需新增供应商，应按照公司供应商管理办法进行审核评价，纳入合格供应商后，方可选取。
4、采购员对需采购物资根据市场调查进行价格预估，并决定采购形式。
①现金采购：主要针对零星物资的采购或金额较低物资采购。
②月结采购：主要针对单批次大批量或多批次重复性的采购，需提供售后服务的物资。
③长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
5、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；6、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中询价采购；7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供增值税专用发票、普通发票的能力或完成我公司所需物资的能力。
Ⅲ、采购订单（合同）的审批及签订1、询价完成后，由采购员在询价对比表上填写采购建议，包括价格优势、质量优势、售后服务、交货期等综合评价后交采购部负责人，由采购部负责人和事业部总经理确定供应商并在《物资计划采购单》上签字确认或邮件确认，采购人员方可进行采购。
2、采购部向财务部提交采购请款需求，获得批准后向供应商发出《采购订单》进行采购。
3、订单下达前采购员须核对库存相关物资是否有库存，有库存必须先出库存，无可用库存和库存不足时再下订单采购。
4、项目实施部门、各事业部的采购也应在核查现场库存后确定是否需要采购，采购订单的签订必须由相关负责人签字确认并报备到采购部和相关主管领导处，待审批后方可采购。
紧急采购必须事先电话请示审批。
5、采购合同的签订必须由事业部总经理或采购部负责人签订。
Ⅳ、跟踪到货、验收入库1、采购员对已经订货的物资进行跟踪，了解物资的生产及运输进度。
当供应商不能按时交货时，应及时与供应商及使用部门沟通，寻求解决办法。
2、原则上采购的物资必须安排入库到公司仓库，以下两种特殊紧急的情况除外：①项目实施地离库房较远，不宜于二次运输。
②材料物资需求比较紧急的情况。
3、物资到达公司仓库后，由采购员通知使用部门、仓储部门及相应的技术部门，对物资进行验收（设备类验收分开箱验收、安装调试验收、试运行验收等，需填写相关验收单）。
如验收不合格，由采购员与供应商联系，协商维修、更换、退货事宜。
4、因特殊原因，物资直接到达项目实施现场，到货后也应第一时间由项目部负责人组织相关人员进行验收，并在验收完毕后以邮件形式回复验收结果给采购部，对验收当中发现的问题应及时处理解决。
5、验收合格后，采购部通知仓管员及时办理入库手续。
Ⅴ、资金申请、付款1、到货验收等相关手续完成后，采购人员依据采购订单或物资采购合同办理付款申请。
2、在收到发票以后，采购员将发票和入库单进行核对。
在确认无误后，填写付款申请单，将发票、入库单连同付款申请单一起转交给公司财务部，财务部安排付款等事宜（注：如合同已写明付款金额及方式，应严格按照合同条款执行）。
3、采购员及时对财务付款情况进行跟踪，必要时跟供应商进行充分沟通，避免法律纠纷的出现。
Ⅵ、供应商维护及售后处理1、采购部对询价资料保留存档，筛选合格的供应商进行存档管理。
2、定期对供应商合作情况、信誉、资金账期等进行考核，淘汰不合格供应商，开发新的供应商。
3、所签订的合同及采购订单应备份保留存档，以备及时查阅。
4、采购员对物资的使用情况要随时跟踪，了解该批次物资性能，以便能及时联系供应商做售后服务，为下一次该物资采购提供参考意见。
附件一《物资计划请购单》附件二《采购订单》附件三《验收单》。