2016质量目标及分解图

与主管部门联系
3
10月份参加体检，体检率100%
10月份
4
按“药品经营许可证”批准的方式和范围经营、不得超 范围经营，采购任务3个亿。
全年
5
制定每月购进计划，临时计划，报质管部审核
每月进行
6
首营企业和首营品种审核率100%.严格执行首营审批制 度，审核合格后购进商品.
全年
7
自厂家购进药品要签订书面合同或签订质量保证协议 书，合同内必须注明质量条款
效
质
量
管
理
体
系 质量的目标
部门
分项目标内容 及目标值
有
效
运
行
及
行使管理职能
持
履行岗位职责
续
改
进
；
不
断
提
升
公
司
科技质量部 人员与培训
的
质
量
信
健康检查
誉
；
最 大
验收
限
度 的
入库
满
不合格商品
足
客
户
的
养护
需
求
序号
1 2 3 4
主要保证措施
首营企业、首营品种审核，准确率100% 审核购进计划 审核销售客户 健全药品质量档案
xxxxx医药有限公司 2016年度质量目标分解图
质量目标
部门
分项目标内容 及目标值
参加培训、提 高素质
体检
采购部
依法经营
确
保
经
营
行
为
的
规
范
性
应市场需求大力
、
开发新品种
合 法
序号
主要保证措施
完成进度要求 责任人
1
参加公司组织的业务培训，出勤率99%，合格率100%
全年
2
业务部参加职业技能鉴定，取得职业资格证书，参加率 100%，合格率100%
随时
12
组织质管员参加省局继续教育
13
验收员、养护员参加市局继续教育
与市\区局联系 马红、杨旭 、朱芮萱
马红
14
组织业务员参加职业技能鉴定
与主办部门联系
15
制定培训计划，组织全体员工培训
按计划执行
16 组织直接接触药品人员体检，体检不合格人员不得上岗 10月份
17 对来货药品，销后退回药品逐批验收，按规定抽样检查
全年
全年
每半年访问一次 高强
马红
全年
全年
全年
全年
全年
10月份
按药品温湿度要求，按分库分区要求储存药品，符合率 100%
全年
每库内控制温湿度 达到规定的范围，记录真实、详细 控制合格率100%
各库内三色五区管理、标牌明显
全年 全年
张娜、蔡宝 峰、张植
马红
对调控温湿度、垫板、避光、通风、消防设备等进行有 效管理，使之运行正常
完成进度要求
全年 全年 全年 全年
责任人 监督人
5
多方面搜集质量信息,准确、传递及时，反馈迅速
全年
6
每季度进行质量信息分析
7
对质量查询和投诉处理及时，记录完整。
每季度 全年
8
每季度进行考核
每季度
9
每季度召开质量分析会
每季度
10
年底组织召开进货质量评审和GSP实施情况内审
12月份
11
对新招聘人员和调换岗位人员上岗条件把关，并进行岗 前培训
完成进度要求
全年 每季度
1月份 全年 全年 9月份 全年 全年
全年
全年
全年
全年 全年
全年
全年 10月份
责任人 监督人
李智
马红
陆琦
马红
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质
量
管
理 体
出库复核
系 的
运输及时
序号
15
1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5
6
7 8
9 10 11 12 13
14
主要保证措施
完成进度要求 责任人 监督人
首营企业（含生产）报批率100%
全年
营销宣传按药品的说明书为准，不得虚假夸大
全年
专人监控，资质不合格客户予以锁定不得销售 开发销售新客户10家，报批率100% 加强售后服务，客户访问率达98% 完成营业额 3.5亿元 商品适销率≥97%，杜绝出现近效期药品 各种记录填写规范，按规定保存 合同执行率90%以上 参加公司组织的各类培训 出勤率100% 合格率100% 10月份参加体检，体检率100%
全年
18 验收准确率100%
19
指导、配合保管员，对库内温湿度进行调控，合理贮存 药品
21 对重点养护品种每月检查
全年 全年 每月
22 健全养护档案
全年
23 商品入库验收率100%
24
不合格商品及时处理率100%。不合格商品必须当月提交 审批报告
全年
25 发现质量可疑药品报质管部处理
全年
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8
供货企业资质合格率100%.专人监控，资质不合格企业 不得付款
9
自商家购进药品，要填电话记录
10
供货商必须签订质量保证协议书
全年 全年
苏志刚
11
购进进口药品必须索要《进口药品注册证书》《进品药 品检验报告》
全年
12
库存商品适销率97%开展市场调研、了解市场需求、确 定进货品种
13
药品经营供货企业 个，报批率100%
最
大
限
度
的
满 质量足目标
部门
分项目标内容 及目标值
客
户
的
养护
需
求
。
财务预算中
保证质量管理 费用
财务部
加强质量报损
有效控制
办公室
经济目标 人员与培训
序号
26 27 28 29 1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13 1 2
主要保证措施
各种记录填写规范，按规定保存 每季度将养护情况进行 分析并报质管部 计量器具送有关部门检定 保证人员培训经费，继续教育经费 保证购置、维修设备费用 保证人员体检费用 保证药品抽、送检费用 保证药品养护费用 要求购进品种适销对路，防止滞销报损 、已付款品种 避免退货。 适销率控制在≥97% 要求购进药品批号新，防止过期失效报损 报损率控制在≤0.5% 要求保管员操作规范,减少报损报损率控制在≤0.5% 要求库内商品加快周转 营业额 0.5亿 元，应收账款控制在700万。 利1、润员1工31岗0万前元培。训率100%，继续教育100%、培训档案合格率 120、0%直接接触药品岗位人员健康档案、年度体检合格率100%
全年
防潮、防虫、防尘、防鸟、防鼠设备 正常启用，有效运行
全年
对设施设备定期保养
每半年一次
出库必须进行复核，复核率100%
全年
运送药品及时准确，对有温湿度要求的采取有效措施，
wk.baidu.com
减少运输途中的损失，损失控制在0.5%,客户满意率达
全年
采取有效措施,减少库内药品的破损,报损率控制在0.5%
有
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14
首营品种，报批率100%
全年
全年 全年
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监督人 马红
行
为
的
规
范
性 质量、目标
部门
应分市开项及场发目目需新标标求品内值大种容力
合
大力开发销售
法
客户
性
销售客户合法
；
确
业务部 做好售后服务
保
所
经
经济目标
营
药 品
参加培训
质
提高素质
量
的
体检
安
全
合理储存
有
效
；
储运部
确
设施设备启用
保
运行