朔州市区块链共享汽车公司出差管理办法
公司车辆出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用，提高车辆使用效率，保障公司员工出差安全，降低车辆使用成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，以及公司管理的车辆。
第三条本制度遵循合理、安全、高效、节约的原则。
第二章车辆使用申请第四条出差员工需提前向行政部提交《车辆使用申请表》，说明出差时间、目的地、出差人员、出差事由等。
第五条行政部根据车辆使用情况，对《车辆使用申请表》进行审核，确认车辆使用是否符合规定。
第六条经审核通过的车辆使用申请，由行政部安排车辆，并及时通知出差员工。
第三章车辆调度与使用第七条车辆调度由行政部负责，根据出差员工的申请，合理调配车辆。
第八条出差员工需按照规定时间到行政部领取车辆，并签署《车辆使用责任书》。
第九条出差员工应遵守交通法规，确保行车安全。
如发生交通事故，出差员工应立即停车，保护现场，并及时报告行政部。
第十条出差员工应爱护车辆，不得擅自改变车辆性能，不得将车辆借给他人使用。
第十一条出差员工应按计划使用车辆，不得擅自改变行程或延长出差时间。
第四章车辆维护与保养第十二条车辆使用完毕后，出差员工应将车辆停放在指定位置，并通知行政部。
第十三条行政部负责车辆的日常维护与保养，确保车辆处于良好状态。
第十四条车辆维护与保养费用由公司承担，出差员工不得自行承担。
第五章车辆使用费用报销第十五条出差员工使用车辆产生的燃油、过路费、停车费等费用，凭相关票据向行政部报销。
第十六条行政部审核报销费用，符合规定的予以报销。
第十七条出差员工不得虚报、冒领车辆使用费用。
第六章违规处理第十八条出差员工违反本制度规定，由行政部根据情节轻重给予批评教育、罚款等处理。
第十九条伪造、篡改车辆使用申请表、责任书等材料，一经查实，给予严肃处理。
第七章附则第二十条本制度由公司行政部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，确保员工出差安全，降低车辆使用成本，为公司发展提供有力保障。
公司出差用车管理制度
公司出差用车管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司出差用车的管理流程、审批权限及使用规范，以确保车辆资源的合理分配和使用效率的最大化。
制度遵循公平、公正、节约和安全的原则，适用于所有需要使用公司车辆出差的员工。
二、管理职责1. 行政部门负责出差用车的调度、维护和管理，确保车辆状况良好，满足出差需求。
2. 财务部门负责审核出差用车费用报销，确保费用的合理性和准确性。
3. 各部门主管负责审批员工的出差用车申请，并监督执行情况。
三、用车申请与审批1. 员工需提前填写《出差用车申请表》，包括出差时间、目的地、预计里程和用车理由等。
2. 申请表需经部门主管审批，并根据出差紧急程度和车辆使用情况进行安排。
3. 特殊情况下，如急需用车或车辆紧张时，行政部门可协调外部租车服务以满足出差需求。
四、用车规范1. 出差期间，员工应遵守交通规则，保证行车安全，不得酒驾、疲劳驾驶。
2. 员工应妥善保管车辆钥匙，不得私自将车辆交给他人使用。
3. 出差归来后，员工应及时归还车辆，并报告车辆使用情况，如有损坏应及时说明。
五、费用报销1. 员工出差结束后，需根据实际用车情况填写《出差用车费用报销单》。
2. 报销单应包括油费、过路费、停车费等实际发生的费用，并附上相关票据。
3. 财务部门将对报销单进行审核，确保费用的真实性和合规性。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款或其他纪律处分。
七、其他事项1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，将及时通知全体员工。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。
公司员工自驾出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工自驾出差的规范管理，确保出差活动的安全、高效和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差员工应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、目的地、预算等。
第五条《出差申请表》经部门负责人审批后，报公司领导审批。
第六条出差申请审批流程如下：1. 员工填写《出差申请表》；2. 部门负责人审核并签字；3. 报公司领导审批；4. 公司领导审批后，将《出差申请表》及附件交人力资源部备案。
第七条出差申请未获批准者，不得擅自出差。
第三章出差准备第八条出差前，员工应了解目的地交通、住宿、天气等情况，确保行程顺利。
第九条员工需提前办理相关证件，如身份证、驾驶证、行驶证等。
第十条员工应检查车辆状况，确保车辆安全行驶。
第十一条员工应准备必要的办公用品、生活用品等。
第四章出差途中第十二条出差途中，员工应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条员工应按照审批的行程安排，合理规划行车路线。
第十四条员工应保持通讯畅通，确保公司及时了解出差情况。
第十五条出差期间，员工应合理使用公司资金，不得违规报销。
第五章出差报销第十六条出差结束后，员工应及时提交《出差报销单》及相关票据。
第十七条《出差报销单》经部门负责人审核、财务审核后，报公司领导审批。
第十八条出差报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离及公司规定标准报销；2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准及公司规定标准报销；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准及公司规定标准报销；4. 办公用品费：根据实际使用情况报销；5. 其他费用：按照公司规定标准报销。
第六章违规处理第十九条违反本制度规定，擅自出差、报销不实、违规使用公司资金等行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第七章附则第二十条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
车企国内出差管理规定
车企国内出差管理规定
1、员工出差须经部门经理，事业部总经理或分管副总裁批准。
2、依据出差路途的远近、所办事情的重要性及紧迫性确定乘坐的交通工具，原则上为火车硬座（卧）、轮船（三等舱）、汽车；乘坐飞机须经总裁批准；出差人员须按指定的路线乘坐车、飞机等交通工具，因绕道而增加的费用由当事人自理。
3、特殊情况下，部门经理可乘坐出租车；其他人员应急也可乘坐出租车但事后均需填写“乘坐出租车报销申请单”详细说明事由，经本部门经理、财务部经理、事业部总经理或分管副总裁，按报销程序办理报销手续。
4、出差返回后须在15天内办理报销手续，逾期报销处以总费用10%的罚款。
5、差旅费标准
1）住宿标准（略）
（1）住宿费实行限额，凭住宿发票在标准范围内报销；
（2）住宿费标准以一天一房计算，凡同性两人去同一城市必须同住，享受一天一房标准，否则两人各按标准的50%报销；
（3）凡到家庭所在地出差的，一般不予报销住宿费。
2）火食标准：（略）
(1)特殊情况需要招待，经请示总裁批准后，方可按标准招待，事后凭发票实报实销，但不享受当餐伙食补助;
(2)凡随车出差当日返回以及能够当日返回而不返回的人员、司机(包括司机送货)只补助当天的误餐费，不享受出差补助；
(3)伙食补助不分在途、住宿；
(4)因公外出参加会议等，已享受会议伙食补助的，不再给予伙食补助，不足部分给予补助；
(5)市内及惠州、东莞等周边城市因公不能返回就餐的，中餐、
晚餐每餐补助5.5元。
车辆管理与外出出差制度
车辆管理与外出出差制度一、概述为了规范公司内部车辆管理与外出出差的行为，提高车辆使用效率和员工出行安全性，订立本规章制度。
全部公司内部员工和相关车辆的使用人员都必需遵守本制度的相关规定。
二、车辆管理2.1 车辆使用申请1.任何员工需要使用公司车辆进行工作或外出出差，必需提前向相应部门或人力资源部提交车辆使用申请，并获得批准。
2.车辆使用申请应包含：出行目的、时间、地方、行程布置等认真信息。
3.车辆使用申请应提前至少两个工作日提交。
2.2 车辆使用权限1.出于安全和管理的考虑，只有经过公司培训并获得车辆使用权限的员工，才略驾驶公司车辆。
2.车辆使用权限由人力资源部门统一管理，并进行记录和更新。
3.未取得车辆使用权限的员工不得擅自使用公司车辆。
2.3 车辆维护与保养1.每一位车辆使用人员都应爱惜公司车辆，维护良好的车辆形象。
2.每次使用车辆前，使用人员应认真检查车辆的机油、刹车、轮胎、灯光等基本情形，确保车辆安全。
3.定期保养和维护和修理车辆的工作由指定的车辆维护和修理人员负责，并定期进行检查，确保车辆的正常运行。
2.4 事故与报销1.发生车辆事故时，车辆使用人员应立刻拨打报警电话，并依照公司规定的流程报告事故情况。
2.车辆使用人员应及时与保险公司联系，办理事故理赔手续。
同时，报告人力资源部门，帮助处理相关事宜。
3.车辆事故后，显现的损失和费用由人力资源部门依照公司规定进行报销。
2.5 车辆违章管理1.车辆使用人员在驾驶公司车辆时，必需遵守道路交通法规，不得违反交通规定。
2.车辆使用人员因违章行为被查处或罚款的，个人应自行承当相应责任，并向公司交纳罚款。
3.对于严重违章行为的车辆使用人员，公司有权暂时停止或撤销其车辆使用权限，并依照公司规定予以相应的惩罚。
三、外出出差管理3.1 外出出差申请1.员工需要进行外出出差，应提前向上级或人力资源部门提交外出出差申请，并获得批准。
2.外出出差申请应包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。
公司用车、出差和接待管理规定及报销标准的制定与执行细则
公司用车、出差和接待管理规定及报销标准的制定与执行细则一、引言在一个现代化的企业中，公司用车、出差和接待是不可避免的一部分。
为了规范管理过程，确保资源的合理使用和财务报销的准确性，制定一套公司用车、出差和接待管理规定及报销标准是非常重要的。
本文将就该制度性规定的制定与执行细则进行探讨。
二、公司用车管理规定1. 车辆配备：a) 公司应确保用车数量符合业务需求，根据实际情况合理分配和优化车辆配置。
b) 公司用车主要以公司所有车辆为主，对于特殊需求可借用或租赁外部车辆。
2. 用车流程：a) 员工在使用公司车辆前，必须填写用车申请单，并由上级领导批准。
b) 用车申请单上需明确出车时间、事由、目的地等信息，并附上审批文件。
c) 在用车期间，司机需按照交通规则安全驾驶，并保证车辆的日常保养和维护。
d) 用车结束后，需填写用车情况报告，并交还车辆。
3. 车辆维修和保险：a) 公司应建立车辆保养和维修制度，定期对车辆进行检查与保养。
b) 车辆保险应及时办理，并保持有效状态。
三、出差管理规定1. 出差审批：a) 员工在出差前需填写出差申请单，经上级领导批准后方可出差。
b) 出差申请单上需明确出差时间、地点、费用预算等信息。
c) 对于特殊情况或高额费用的出差，需提交特殊出差事项报告，并获得高级管理层批准。
2. 出差费用报销：a) 出差过程中产生的费用应按照公司标准进行报销。
b) 员工需保留相关发票及明细，包括交通、住宿、餐费等，并填写费用报销单。
c) 费用报销单应在出差后的3个工作日内提交财务部门。
3. 安全和健康：a) 出差期间，员工应确保自身安全和健康，遵守目的地的法律和规定。
b) 出差过程中如遇紧急情况，需及时与公司联系并按照公司指引行事。
四、接待管理规定1. 客户招待：a) 客户来访需提前安排接待人员，并为其提供优质的接待服务。
b) 接待活动的费用应符合公司相关规定，并按照公司标准进行报销。
2. 公司内部接待：a) 对于公司内部活动的接待，应事先制定预算，并由相关部门领导审批。
公司员工出差派车管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差派车管理，确保出差人员安全、高效、合理地使用公司车辆，降低车辆使用成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括国内出差和国外出差。
第三条出差派车管理应遵循安全第一、经济合理、提高效率的原则。
第二章派车申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出派车申请，内容包括出差地点、时间、预计行程、陪同人员等。
第五条部门负责人根据出差情况，对派车申请进行初步审核，并报请公司车辆管理部门审批。
第六条车辆管理部门在接到申请后，根据车辆调度情况，对派车申请进行审批。
第七条出差人员需在得到派车批准后，向车辆管理部门领取车辆使用凭证。
第三章车辆使用与管理第八条出差人员须按照批准的行程使用车辆，不得擅自改变行程或超范围使用车辆。
第九条出差人员应爱护车辆，不得随意触碰车辆内部设施，保持车辆整洁。
第十条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全，不得酒驾、疲劳驾驶。
第十一条出差期间，车辆发生故障或事故，出差人员应立即向车辆管理部门报告，并采取必要措施保障安全。
第十二条出差人员不得将车辆用于私人用途，不得将车辆借给他人使用。
第四章费用报销与结算第十三条出差人员使用车辆产生的油费、过路费、停车费等费用，按照公司相关规定予以报销。
第十四条出差人员应在出差结束后，及时将车辆使用凭证及相关费用票据提交给财务部门进行报销。
第十五条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行统计，并向公司领导汇报。
第五章监督与考核第十六条公司设立监督小组，负责对出差派车管理制度执行情况进行监督检查。
第十七条监督小组有权对违反本制度的行为进行纠正，并对相关责任人进行处罚。
第十八条公司对出差派车管理制度执行情况进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评定的依据之一。
第六章附则第十九条本制度由公司车辆管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条本制度如需修改，须经公司领导批准后方可实施。
出差人员用车管理制度
一、总则为规范公司出差人员用车管理，提高车辆使用效率，保障出差人员安全，降低公司运营成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司因工作需要派往外地出差的人员及车辆使用。
三、职责分工1. 综合管理部负责出差人员用车管理的统筹协调和监督执行。
2. 办公室负责车辆调度、维护保养和费用结算。
3. 出差人员负责合理使用车辆，遵守交通规则，确保行车安全。
四、用车申请1. 出差人员需提前向部门主管提交用车申请，内容包括出差时间、目的地、预计行程、用车需求等。
2. 部门主管审核同意后，将申请报综合管理部审批。
3. 综合管理部审批通过后，办公室根据实际情况安排车辆。
五、用车流程1. 办公室接到用车申请后，及时与车辆调度员沟通，确保车辆处于良好状态。
2. 车辆调度员根据申请内容，安排合适的车辆和驾驶员。
3. 出差人员与驾驶员确认用车时间和行程，并签订《出差人员用车协议》。
4. 驾驶员根据协议内容，将出差人员送达目的地。
六、车辆使用1. 出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
2. 出差人员不得擅自改变车辆用途，不得将车辆借给他人使用。
3. 出差人员应爱护车辆，不得随意损坏车辆设施。
4. 出差人员应节约使用油料，不得超速行驶。
七、费用结算1. 办公室根据实际行驶里程、油耗和车辆维护保养情况，计算用车费用。
2. 出差人员按照实际发生的费用，向办公室报销。
3. 办公室负责将费用结算单据提交财务部门审核报销。
八、监督与考核1. 综合管理部定期对用车情况进行检查，确保制度执行到位。
2. 办公室对出差人员用车情况进行考核，对违规行为进行通报批评。
3. 出差人员如有违规行为，将承担相应责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由综合管理部负责解释和修订。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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员工出差管理办法
总则
第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；
第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工；
第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；
第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；
第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；
第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；
第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；
第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
第四条：本制度经董事会批准后公布实施。
一、出差分类
本公司员工出差分为：
1、本地出差，当日可以往返者。
2、远途出差，必须在外住宿者。
二、员工本地出差管理办法
本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。
（一）、出差程序
员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。
（二）、交通方式：
1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；
2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；
3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；
（三）、用餐：
1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。
2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。
（四）、报销流程
经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款
三、员工远途出差管理办法：
（一）出差程序
1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。
2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。
其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。
出差完毕后，应于三日之内呈报核销。
4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。
出差报告原则上应包括：
1、出差地、出差日程和出差单位
2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标
3、出差条件及意见
5、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用；并将《员工出差申请》交人力资本中心备案留查。
(二)、交通方式的选择
交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。
其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。
1、标准
1.1公司领导
可以乘坐飞机及火车软席
1.2其余工作人员
出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；备注：现本公司可自行订、出机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则财务不予报销。
2、相关规定
2.1出差人员订票事宜由行政文化中心负责办理。
2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。
2.2超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。
（三）、住房
1、标准
1.1、公司领导
住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过300元/日，凭正式住宿发票报销。
1.2、其余工作人员
住宿费不超过200元/日，凭正式住宿发票报销。
备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推。
超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。
2、相关规定
2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销；
（四）、用餐
1、标准：
1.1、公司领导
餐费不超过75元/日（早餐15元，正餐30元）；
1.2、其余工作人员
餐费不超过70元/日（早餐10元，正餐30元）。
2、相关规定：
2.1、出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙
食补助。
2.2、餐费按实际人数及用餐次数报销。
与高一级领导一同出差，经领导批准后可按高一级领导标准执行。
（五）、通讯费标准
1、标准：员工出差除正常通讯补助外，根据实际出差天数（出差起始日起）实施补助。
1.1公司领导按照20元/人.天标准执行；
1.2普通员工按10元/人.天标准执行。
2、相关规定：
2.1员工通讯费超出补助标准的部分，超出费用自理；
2.2如确实因工作需要话费超支，须提交详细书面报告，经领导核准后再实报实销。
（六）、个别费用
1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报。
2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。
3、报销个别费用时需经过主管领导签字同意才能到财务部提交报销单。
（七）、报销流程
经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款
（八）、其他相关规定
1、出差返回公司的时间规定
员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。
晚到或逾期不报到者依公司《员工手册》规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。
遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。
2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理；
3、员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。
但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
4、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费；
5、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。
年月日
附件一：
出差管理流程图：
附件二：
费用报销流程
附件三：
（
）费用报销单
单位 ： 年 月 日 第 号
总经理：
财务总监： 财务审核： 经手人：
附件四：
X X X X
出差申请表
年月日
精品
可编辑。