4M确认检查表
合集下载
4M变更检查表
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有变更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
4M
确认项 作业员/检验员是否经过培训,培训后是否进行有效性评价? 每个关键作业和检查岗位的上岗标准是否明确？ 需要特殊技能的岗位，作业员是否有取得规定资质？ 是否有替岗、转岗、新员工上岗作业程序？ 新进人员是否培训合格后上岗并在现场被容易识别？ 操作是否按作业标准进行？ 包括设备点检、工艺参数核实、操作顺序正确、物料确认、使用正确的计量器具实施 上序的互检、本序自检、检查结果记录等 作业员/检验员是否熟悉不良的标准？ 是否依据领料单对物料进行图号、数量、包装进行确认？ 是否采用能力矩阵图识别相关人员技能水平？ 检查员和品质工程师是否被指定，是否制定相应组织图？ 现场执行人员是否与组织图中指定一致？ 是否建立管理生产设备、检测设备/工具，工装/模具等的清单？ 是否保持生产设备、检测设备/工具，工装/模具的变更履历？ 生产设备是否有维护保养计划并周期性点检？ 检验设备/工具是否经过定期校验并且可清楚追溯状态？ 工装/模具是否有维护保养计划并依照执行？ 生产设备、检测设备/工具，工装/模具维修后时是否经过验收？ 生产设备、检测设备/工具，工装/模具是否与提交CCL的控制计划保持一致？ CCL指定使用的设备、工具、模具是否未经批准擅自更换？ 新增设备、工装/模具投入使用前是否依据程序验收批准使用？ 检具类型更换为与PPAP批准的不同时，是否做等效评估？ 是否存在设备类型更换，如自动和手动互转，是否评估能力差异？ 材料规格是否与CCL图纸一致? 材料的表面处理方式，热处理、电镀等是否有变更？ 材料的次级供应商是否有变更或是否新增供应商? 有外观要求的零件是否有变更外观？ （适用时）是否使用CCL指定的原材料供应商？
4M变更确认表
注4) 在日本国内，半导体按照器件变更事前申请系统（ARMS）进行申报。
注5) 与辅助资材7-000-000-00包括
电气类零部件∶电线类，焊锡等
机构类零部件∶粘着材料，胶带，涂装类等。
注6) 涉及影响ＱＣ工程表的变更内容，要进行『检定』。
注7）交货对象为索尼时，向采购中心 供应商管理部申请。
E-mail: prg-pm-gpsecretariat @ 注8）模具为索尼资产的情况下应进行“检定”。
注9）在和合作伙伴达成一致意见后制定检查基准，制造条件等内容，对此内容进行变更时需要进行[申请]。
注10）1. 对使用索尼交付的夹具进行的检查，作业进行变更时，需要进行[申请]。
2. 在和合作伙伴达成一致意见后规定检查装置和夹具，对此工具进行变更时需要进行[申请]。
注3) 印刷线路板的“检定”和“申请”的对应项目的判断应该遵从『PWB 4M Change Judgment Manual (印刷配线板4M变更 判断手册)』。
另外，“申请/
的判断，应向相关对象事业部进行确认。
申请/*”对应项目，应向相关对象事业部进行确认。
持续改进工作“七步法”
尺寸
突发异常
赶快采取对策！
慢性不良
规格上限
中值
图5 从统计分析中把握现状
（6）根据顾客或相关工序的反馈信息，找出问题点。（见图6）
异常投诉报告 …………… ……………
顾客投诉记录
下道工序也是顾客！
XX部门
图6 从顾客投诉中把握现状
（7）运用“5S”标准检查现场工作，是找出问题点的有效办法。
整理：有无区分要与不要的东西？ 整顿：经常使用的东西方便即刻取用吗？ 清扫：现场环境干净整洁吗？ 清洁：能否经常保持整洁、无尘的状态？ 素养：有遵守规定的习惯吗？
持续改进工作“七步法”
“七步法”是开展持续改进工作的基本 方法，具有广泛的适用性。
将通常持续改进工作的 PDCA 循环过程， 细分为七个关键步骤，整理出来形成指导改 进工作开展的具体方法，就是“七步法”。
（1）现状把握
P（策划）
（2）设定改进目标 （3）要因分析
新 的
PDCA
（4）研讨对策
改
D（实施）
…………
（4） 运用集思广益的头脑风暴法。（见图15） 议题：什么杯子最有创意和市场价值？
靠感应饮水的杯子！
倒了不会漏水的杯子！ 可以坐着喝水的杯子！
图 15 头脑风暴法
（5）选择目前可实施的方案。（见表2）
方案 案1 案2 案3
效果 ◎ ◎ ○
可行性 ○ ◎ X
表2：实施方案选择
影响度 X ○ ◎
第六步：效果认证
效果认证-----评价改善成果的方法
（1）以改进目标为评价基准； （2）量化的改进前后效果对比； （3）有形效果之外，关注无形效果； （4）留意并消除连带的消极效果； （5）得失反省，不佳效果的再改进。
厨房4D物品检查表
厨房4D物品检查表
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
凉菜
玻璃
干净明亮，无油渍
冰箱
干净明亮,物品摆放整齐
操作台
干净卫生、无油渍
地面
干净卫生、无油渍
墙面
干净卫生、无油渍
水池
干净无油污,无烂菜，菜筐整洁
门
干净卫生、无油渍
工具上墙
按号挂放整齐，干净卫生
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
二砧板
冰箱
干净明亮，物品摆放整齐
菜架
干净无油污,无烂菜，菜筐整洁
地面
干净卫生、无水渍
墙面
干净卫生、无油渍
工具
按号挂放整齐,干净卫生
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
二砧板
冰箱
28
29
30
31
32
一砧板
冰箱
干净明亮，物品摆放整齐
菜架
干净无油污，无烂菜，菜筐整洁
地面
干净卫生、无水渍
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
凉菜
玻璃
干净明亮，无油渍
冰箱
干净明亮,物品摆放整齐
操作台
干净卫生、无油渍
地面
干净卫生、无油渍
墙面
干净卫生、无油渍
水池
干净无油污,无烂菜，菜筐整洁
门
干净卫生、无油渍
工具上墙
按号挂放整齐，干净卫生
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
二砧板
冰箱
干净明亮，物品摆放整齐
菜架
干净无油污,无烂菜，菜筐整洁
地面
干净卫生、无水渍
墙面
干净卫生、无油渍
工具
按号挂放整齐,干净卫生
卫生区域名称
整理
项目
规范
标准
日期
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
二砧板
冰箱
28
29
30
31
32
一砧板
冰箱
干净明亮，物品摆放整齐
菜架
干净无油污，无烂菜，菜筐整洁
地面
干净卫生、无水渍
泵车作业前检查确认单 (四方确认单)
泵车作业前安全检查确认单
项目名称：检名称）湖口鼎立建筑材料有限公司
监理
单位
（单位名称）
（检查人签字）
（检查人签字）
施工
单位
（单位名称）
业主
项目部
（检查人签字）
（检查人签字）
序号
检查项
满足
不满足
1
资
质
核
查
检查运输车辆行驶证符合要求，车辆已按要求报检
2
检查驾驶人员是否持有相应准驾车型的驾驶证，人证是否相符，并确认该驾驶人员的驾驶证、行驶证等证件已报监理、业主方备案
3
是否配备副驾驶，两人分别负责收缩支腿及泵管，禁止单独一人操作泵车
4
场
地
检
查
检查泵车的垫木、枕木是否配备并符合设备承重安全要求；
5
检查场地是否平整
6
检查场地支腿是否能伸开，符合混凝土浇筑的要求
7
支腿伸开后，检查路基板、垫木等是否受力，是否无松动
8
外
观
检
查
两名驾驶员必须佩带安全帽
9
检查运输车辆轮胎气压符合要求，轮胎胎纹磨损情况
10
车辆外观、刹车、润滑完好，无异常声响
11
检查泵车操作手柄是否已明显标识
12
操
作
规
程
操作规程是否已在醒目位置张贴
13
是否已对人员进行操作规程教育
不符合情况描述：
整改落实情况：
签字：
最终作业许可
监理单位：
时间：
业主项目部：
时间：
说明：
检查单执行前需提前和设备运输单位进行沟通告知，并将检查表提前发至运输单位要求提前逐一确认，避免到达现场后因无法落实而延误正常工作进度。
项目名称：检名称）湖口鼎立建筑材料有限公司
监理
单位
（单位名称）
（检查人签字）
（检查人签字）
施工
单位
（单位名称）
业主
项目部
（检查人签字）
（检查人签字）
序号
检查项
满足
不满足
1
资
质
核
查
检查运输车辆行驶证符合要求，车辆已按要求报检
2
检查驾驶人员是否持有相应准驾车型的驾驶证，人证是否相符，并确认该驾驶人员的驾驶证、行驶证等证件已报监理、业主方备案
3
是否配备副驾驶，两人分别负责收缩支腿及泵管，禁止单独一人操作泵车
4
场
地
检
查
检查泵车的垫木、枕木是否配备并符合设备承重安全要求；
5
检查场地是否平整
6
检查场地支腿是否能伸开，符合混凝土浇筑的要求
7
支腿伸开后，检查路基板、垫木等是否受力，是否无松动
8
外
观
检
查
两名驾驶员必须佩带安全帽
9
检查运输车辆轮胎气压符合要求，轮胎胎纹磨损情况
10
车辆外观、刹车、润滑完好，无异常声响
11
检查泵车操作手柄是否已明显标识
12
操
作
规
程
操作规程是否已在醒目位置张贴
13
是否已对人员进行操作规程教育
不符合情况描述：
整改落实情况：
签字：
最终作业许可
监理单位：
时间：
业主项目部：
时间：
说明：
检查单执行前需提前和设备运输单位进行沟通告知，并将检查表提前发至运输单位要求提前逐一确认，避免到达现场后因无法落实而延误正常工作进度。
成品首件4M检查表
类别 作业者 设备工具 原材料 方法
科技有限公司
成品首件4M检查表
项目
1
是否执行标准
2
作业效率高低
3
问题意识
4
责任感强否
5
技能掌握否
6
有无经验
7
工作安置合适否
8
有无向上的积极性
9
人际关系良否
10
健康状况良否
11
有无生产能力
12
有无工序能力
13
点检充分否
14
故障消除否
15
精度是否不足
16
有无异常声音
17
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
科技有限公司
成品首件4M检查表
项目
1
是否执行标准
2
作业效率高低
3
问题意识
4
责任感强否
5
技能掌握否
6
有无经验
7
工作安置合适否
8
有无向上的积极性
9
人际关系良否
10
健康状况良否
11
有无生产能力
12
有无工序能力
13
点检充分否
14
故障消除否
15
精度是否不足
16
有无异常声音
17
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
较差□
一半□
4M1E确认检查表
4M确认检查表
序 号
4M
区分
确认项
体系相关要求 证据
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
1
作业者能找到吗？
2
操作者是否经过培训?
3
培训后是否进行有效性评价?
4
岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）
52 环 环境因素 气温变化
53
水质变化
班长、线长是否了解该不良
11
是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？
12
物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？
13
物流人员是否知道该不良的标准？
14
检验员姓名
15
检验员 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
16
检验员是否了解该不良的标准？
17
46
是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？
47
是否通过定尺来替代人工的目视测量？
48
检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？
49
操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？
50
作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足?
51
环境变化对其是否有影响？
42
是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工 装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？
序 号
4M
区分
确认项
体系相关要求 证据
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
1
作业者能找到吗？
2
操作者是否经过培训?
3
培训后是否进行有效性评价?
4
岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）
52 环 环境因素 气温变化
53
水质变化
班长、线长是否了解该不良
11
是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？
12
物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？
13
物流人员是否知道该不良的标准？
14
检验员姓名
15
检验员 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
16
检验员是否了解该不良的标准？
17
46
是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？
47
是否通过定尺来替代人工的目视测量？
48
检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？
49
操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？
50
作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足?
51
环境变化对其是否有影响？
42
是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工 装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？
4M变更检查确认表
－ ·以工位为单位对当天的计划性变更、突发性变更通过4M变更管理看 板实现可视化管理
·原材料的存放在管理对象范围内 确认变更内容、风险度、 ·物流有和我司物流窗口联系协调 是否需要进行试装，需要 ·包装方法有和我司物流窗口联系协调
·上述所有变更与日产进行了联合评审
·厂内搬运方法由一级供应商负责进行评审
作业方法变更 ·保管方法变更由一级供应商负责进行评审 的管理水平 ·发生变更时需要向日产提出申请
制程内的设备 ·设备装置追加、更新在管理对象范围内 、装置变更 ·生产设备的条件、参数（除日常调整外）在管理对象范围内
（含检查设 ·检查设备的条件、参数（除日常调整外）在管理对象范围内
备）的变更管 ·设备装置改造（根据用途重新制作）在管理对象范围内
理对象
·修理（计划外的随时返修、返工） 在管理对象范围内
针对查检表各项提问的确认要点
针对查检表12项提问，为了消除确认状况的差异，特设定具体的确认要点。 针对全部确认要点（156点），计算出13个项目每项的得分。
打分说明：共13个大项，每个大项有N个 小项，打分时，根据完成情况对每一个小 项进行打分，若每项评价内容为〇，得1 分，△得0.5分，×得0分。 每个大项中的
= 7.7×(/11)
－
相关联部门展开
·直接材料与产品开发阶段试验中性能确认已完成的辅料在“设计变
更申请书”的评审对象中
材料变更的管 ·上述变更与日产进行了联合评审
理水平
·发生变更时需要向日产提出申请
制造场所变更 ·至公司内部其他事业所的搬迁、转移至管理对象范围内
（厂外生产线 ·至合作伙伴公司的搬迁、转移至管理对象范围内 搬迁、转移） ·至上述以外其他公司的搬迁、转移在管理对象范围内 制造场所变更 ·布局变更在管理对象范围内
4M变更检查表
Rev.:02
4M变更检查表
供应商名称：__________________ 供应商自评人：______________ CCL 评审人：___________________ 评审日期：_______________ 自评得分：_____________ 评审 得分：_____________
评分 1 2 3 如评价内容不适用，得分处填N/A
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
FORM1906(12-11-2014)
4M变更检查表
供应商名称：__________________ 供应商自评人：______________ CCL 评审人：___________________ 评审日期：_______________ 自评得分：_____________ 评审 得分：_____________
评分 1 2 3 如评价内容不适用，得分处填N/A
得分 自评 CCL
审查发现
Material Method
Machine
Man
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
是否使用替代料、回收料、添加回收料进行产品加工？回收料添加比例是否符合内部 和CCL要求？ 物料是否带有完整的标识？ 料号、名称、供应商名称、数量、批号等 材料是否按照型号、品质状态分区存放，以免混乱？ 材料是否按照类别设定保存期和保存条件？ 不合格物料的让步接收是否经数据支持？ 材料有无先进先出管理？ 作业和检查方法是否书面明确规定？ 作业和检查方法变更是否经过批准，是否有数据支持？ 工艺流程及相关参数是否符合规定，如有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ更是否经过验证和批准？ 工序中是否引入新工艺或工序顺序变化、工序增删？ 是否有生产和检验设备的操作规程？ 对于内部及CCL规定的特殊特性是否有特别监控和记录？ 包装（材料、大小、方法）和运输方式是否有变更，是否经过批准？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否依照PPAP批准文件进行过程能力监控如SPC，CPK等？ 工艺过程中是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台、检验台物料摆放是否有效防止漏工序、漏检、混料等问题？ 检测环境及作业环境是否符合要求？
FORM1906(12-11-2014)
供应商4M变更管理调查表
1/3
4M 变更查核表
品质保证责任者 供应商： 公司 提报日期： 年 月 日 核准 审核 承办
核查时段：（________年____月____日）至（____月____日）
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
生产线体大批新员工的加入，如超过线体总 人数的10%以上时,增加过程检验频次，做好 员工培训。 关键工序人员变动； 人 2、作业者的指导者（有经 验者）发生改变 管理机构的重大变更 根据作业标准书进行教育、指导，指导后进 行动作观察
3/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
5个月以上没有生产的零件，对污垢、锈、破 损、外观变化，使用性能确认，确保产品批 次的可追溯性。 新材料的使用说明及验证报告，（要有初物 标识、检查成绩表） 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否需要整车匹配。 新供应商的供货资质及材料验证证明。 返工后进行再次检查 相关部门的评审，让步接受品的可追溯性 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、长期未使用的产品总成 其他 2、返工的再利用 连续5个月未使用 生产线连续停产3个月 零部件进行批量返工后进行再次检查 供应商有无变更确认单位签字确认： 是 是 是 是 是 否
方 法
2/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点
8、中转车／搬运方法发生 变化
有无变更核查表
是否 是否 申请 送样
否 否
变化项目.管理项目
厂内增加检验频次
品管
生管
采购
开发
工程
供应商有无变更确认单位签字确认： 1、模具的变更 2、夹具的变更 机器 设备 3、工具的变更 4、刀具的更换 更换状况及试加工品的处理 供应商有无变更确认单位签字确认： 5、仪器/设备变更 7、新生产线的投入使用 8、关键设备维护保养计划 变更 机器 设备 9、连休后的生产开始 10、消耗品的更换、修正 11、测定器、检具的变更 12、零部件容器的变更 设备进行升级或重新布置的；新设备投入 更换与原设备不同的设备或配件 进行初期管理，到现场进行确认。 计划变更后的偏差确认 机械设备的设定条件的正确 更换频率的确认 修正后的更换、新品更换 空间、防损伤的确认 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、自制及外协件发生变化 时 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否到现场确认。 是 是 是 否 是 是 否 否 是 是 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否 模夹具的修正品、第二套模夹具的更换，更 换后样件、小批量生产 关键工位夹具的变更，鉴定方法进行确认。 工具更新，工具的规格发生改变， 刀具的定期更换、刀具的改良、刀架的变更 是 是 否 否 是 否 否 否
4M 变更查核表
品质保证责任者 供应商： 公司 提报日期： 年 月 日 核准 审核 承办
核查时段：（________年____月____日）至（____月____日）
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
生产线体大批新员工的加入，如超过线体总 人数的10%以上时,增加过程检验频次，做好 员工培训。 关键工序人员变动； 人 2、作业者的指导者（有经 验者）发生改变 管理机构的重大变更 根据作业标准书进行教育、指导，指导后进 行动作观察
3/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
5个月以上没有生产的零件，对污垢、锈、破 损、外观变化，使用性能确认，确保产品批 次的可追溯性。 新材料的使用说明及验证报告，（要有初物 标识、检查成绩表） 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否需要整车匹配。 新供应商的供货资质及材料验证证明。 返工后进行再次检查 相关部门的评审，让步接受品的可追溯性 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、长期未使用的产品总成 其他 2、返工的再利用 连续5个月未使用 生产线连续停产3个月 零部件进行批量返工后进行再次检查 供应商有无变更确认单位签字确认： 是 是 是 是 是 否
方 法
2/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点
8、中转车／搬运方法发生 变化
有无变更核查表
是否 是否 申请 送样
否 否
变化项目.管理项目
厂内增加检验频次
品管
生管
采购
开发
工程
供应商有无变更确认单位签字确认： 1、模具的变更 2、夹具的变更 机器 设备 3、工具的变更 4、刀具的更换 更换状况及试加工品的处理 供应商有无变更确认单位签字确认： 5、仪器/设备变更 7、新生产线的投入使用 8、关键设备维护保养计划 变更 机器 设备 9、连休后的生产开始 10、消耗品的更换、修正 11、测定器、检具的变更 12、零部件容器的变更 设备进行升级或重新布置的；新设备投入 更换与原设备不同的设备或配件 进行初期管理，到现场进行确认。 计划变更后的偏差确认 机械设备的设定条件的正确 更换频率的确认 修正后的更换、新品更换 空间、防损伤的确认 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、自制及外协件发生变化 时 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否到现场确认。 是 是 是 否 是 是 否 否 是 是 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否 模夹具的修正品、第二套模夹具的更换，更 换后样件、小批量生产 关键工位夹具的变更，鉴定方法进行确认。 工具更新，工具的规格发生改变， 刀具的定期更换、刀具的改良、刀架的变更 是 是 否 否 是 否 否 否
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操作者
检验员
工装夹具
计量器具 机
设备 （包括检 验设备）
材料（包
序号 38 39 40 41 42 43
4M 料
区分
确认项
TS体系相关要求证据
材料（包 括辅料） 是否使用替代材料进行产品加工？ 物料是否带有完整的标识（图号、名称、供应商名称或代码、数量）？ 物料库存是否在安全库存范围内？ 是否有《FMEA》、《控制计划》、《作业标准》、《检查成绩书》、《过程抽检成绩书》、《成品抽 检成绩书》、《外观检查规范》《作业注意书》？ 是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工装设备维 修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？ 对于特殊特性是否有《过程监控记录》？ 是否有包装规范？ 检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求？ 是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？ 是否通过定尺来替代人工的目视测量？ 检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？ 操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？ 作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足? 环境变化对其是否有影响？ 环境因素 气温变化 水质变化 方法
确认结果是否符合 确认项目是否 标准要求（符合 齐全（符合 性）？ 性）？
确认结果是否符合 确认项目是否 标准要求（符合 齐全（符合 性）？ 性）？
Y
确认结果是否符合 确认项目是否 标准要求（符合 齐全（符合 性）？ 性）？
N
是否按照要求进 是否保留确认 查找情况 行并保留实施 (Check)的记 (Do)的记录？ 录？
44 法 45 46 47 48 49 50 51 环 52 53 版本：01版序号ຫໍສະໝຸດ 4M区分确认项
TS体系相关要求证据
是否按照要求进 是否保留确认 查找情况 行并保留实施 (Check)的记 (Do)的记录？ 录？
4M确认检查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 人 4M 区分 作业者能找到吗？ 操作者是否经过培训? 培训后是否进行有效性评价? 岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质） 是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？ 操作者是否有带病工作或其它影响情绪的异常？ 操作者是否按作业标准作业（包括设备的点检、工艺参数的核实、操作顺序正确、物料的确认、使用 正确的计量器具实施上序的互检、本序自检、检查结果记录、合格转序单）？ 操作者是否了解不良的标准 班长、线长姓名 班长、线长是否了解该不良 是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？ 物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？ 物流人员是否知道该不良的标准？ 检验员姓名 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？ 检验员是否了解该不良的标准？ 检验员的资质？ 是否定期进行工装夹具的维护？ 使用前是否进行点检？ 工装夹具是否有变更或维修? 是否有变更或维修后的确认? 工装夹具的5S是否合格？ 现工装夹具是否完好？ 是否是新工装夹具？ 是否经过检定或校准？使用过程中是否有不正确操作或异常出现？ 是否定期进行设备的维护保养？ 使用前是否进行点检？ （必要时）使用过程中是否记录过程参数？ 设备的实际使用年限？故障频率有多高？ 加工过程中设备是否出现过异常，如突然停机、故障、异响等。 异常出现后是否进行维修？ 是否有维修后的确认? 设备的5S是否合格？ 是否是新设备？ 材料的尺寸、结构形式、复合层是否变更？ 材质（化学成份、机械性能）是否变更? 材料的供应商是否变更? 确认项 TS体系相关要求证据 是否按照要求进 是否保留确认 查找情况 行并保留实施 (Check)的记 (Do)的记录？ 录？