品质确认(首件)检查表
ISO9001-2015品质部内审检查表范例
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现 查《首件确认报告》填写完整； 7.5.成文 场表单记录填写完整？ 信息 7.5.1总则 文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜 使用网络共享和文件控制程序，确保需求 人员能获取相关知识； 途径取得和阅读？ 7.5.2 创 建和更新 是否建立文件化管理机制？ 文件是否按规定模板制作并经过审核批准？ 《文件与资料控制程序》QP-001 文件有经过审核批准后受控发行；
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√
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职 《品质部岗位职责说明书》QC-031 5.3组织的 责、权限及其相互关系？ 岗位、职 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面 责和权限 的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员 抽查现场IQC个IPQC，对岗位职责清楚； 否清楚本岗位职责？ 质量目标经过部门评审后制定，每周会开 本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 周会对公司和部门目标达成状况进行检 6.2质量目 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 讨；（品质部：客诉客退等） 标及其实 现的策划 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达成状况 进行检讨； 何处理？ 7.1.4 过 检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管 查实验室有进行温湿度管控； 程运行环 理？ 境 公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校 准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测 《检测计量器具周期检定计划》 量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证 。 《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ① 查阅仪器校准清单核实校准系统有否实施。 验计划实施； 《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ② 查询近期仪器校准计划核实计划实施情况。 验计划实施； 7.1.5监视 ③ 询问仪器校准异常时的处理程序，并查看最 与测量资 是 近异常处理的记录核对有否按程序进行。 源 ④ 查看仪校员的资格证核实有否经过外部培 训？资质是否满足内部仪器要求。 ⑤ 现场查看仪器的校准标识有否在有效期限。 有《内校员资格证》 查现场二次元校正日期2018年3月20日，在 检验期内； 是
首件检查表
彩卡：□字模糊 □色差 □材质不符 □尺寸不符 □内容不符
吸塑：□刮伤 □污渍 □变形 □麻点 □水纹
彩盒：□字模糊 □色差 □材质不符 □尺寸不符 □内容不符 包装
纸箱：□印字不符 □材质不符 □尺寸不符
贴纸：□内容不符 □位置不符 □尺寸不符
胶袋：□尺寸不符 □材质不符 □易破损
结果判定 审核：
□ PASS
□
NG
组长： 检验员：
□ □ □ □ □ □
生产：
外观 线材： □烫伤 □拉花 □起毛 □破皮 □粘胶
调音壳：□缝隙 □刮伤 □粘胶 □破损 □未锁紧 □错位
护套：□破损
□烫伤
□粘胶
咪壳：□缝隙
□胶水外露 □方向错
耳挂：□缝隙
□刮伤
尾扣：□缺料
□破损 □烫伤
喇叭音质： □杂音
□小音 □无音
调音板音质：□杂音 电性能
咪头音质：□杂音
□音小 □啸叫
咪转臂松紧度合适且转动受力合格
耳套装配良好，无过松易脱落、过紧难套现象
耳壳：□划伤 □刮伤 □披锋 □缺料 □喷油不良 □色差
喇叭盖： □缺料 □披锋 □未锁到位
饰片： □刮伤 □移位 □喷油不良 □色差
支架/钢条：□变形
□氧化 □表面粗糙 □电镀不良
头带扣：□螺丝打花
□刮伤 □漏锁螺丝 □扣未锁紧
首件检查表
型号 产品名称
客户 工单号
线别/班次 日期
检验项目
项目要求
检验结果
备注
各组件与材料清单、BOM核对规格一致
规格 各组件与样板核对规格一致
材料应有标示及IQC、IPQC检验合格标签
左右支架伸缩顺畅无支架紧或拉伸不到位现象
首件确认检查表
□ 已执行ROHS规版 本类别序号1□ OK □ NG □ OK □ NG 2□ OK □ NG □ OK □ NG 3□ OK □ NG □ OK □ NG 4□ OK □ NG □ OK □ NG 5□ OK □ NG □ OK □ NG 6□ OK □ NG□ OK □ NG 7□ OK □ NG□ OK □ NG 8□ OK □ NG □ OK □ NG 9□ OK □ NG □ OK □ NG 10□ OK □ NG □ OK □ NG 11□ OK □ NG □ OK □ NG 12□ OK □ NG □ OK □ NG 13□ OK □ NG □ OK □ NG 14□ OK □ NG □ OK □ NG 15□ OK □ NG □ OK □ NG 16□ OK □ NG□ OK □ NG17□ OK □ NG □ OK □ NG 18□ OK □ NG □ OK □ NG 19□ OK □ NG □ OK □ NG 20□ OK □ NG □ OK □ NG 21□ OK □ NG □ OK □ NG 22□ OK □ NG □ OK □ NG 23□ OK □ NG □ OK □ NG 24□ OK □ NG□ OK □ NG 25□ OK □ NG□ OK □ NG 26□ OK □ NG□ OK □ NG生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容作业员&作业指导书生产设备、工治具(含在线测试/老化设备)物料(含辅料)制造方法包装纸箱确认，纸箱规格以及外箱字唛物料不可掉落地板上(掉落的物料经IQC确认合格后可用)生产工序排布是否符合《生产工艺流程图》和《质量控制计划》顺序？在线检查岗位检查方法是否正确？物料/半成品摆放或搬运方法是否符合要求？有无导致损坏的隐患？(例如：不允许堆叠，必要的防护等)查看ECN，检查是否按照ECN规定有效执行(如有需注明ECN编号)各工位使用的物料须有IQC检验合格标识物料必须在有效期内：化学胶剂/油剂，看容器的制造日期标签其他物料，以IQC检验日期算有效存储期限(具体以“物料仓储有效期限规定”)特采、挑选物料是否按评审结果执行？并且在物料外箱明确标识？ECN变更的前3~5批次物料，是否在物料包装标明“变更后”字样？物料装配是否符合SOP和样机的要求，不得少件、错件、零件外观/性能完好产品标签内容确认：内部标签与机壳标签、外箱标签同类内容的一致性保证调出测试程序查看测试项目，对照成品质量标准核对不得遗漏，标准值设定须一致检查生产设备和测试设备的参数设置，查看是否符合作业指导书和规范的要求电批/扭力批设置的扭力是否正确(根据SOP规定，参考螺丝规格及装配工件材质)，须附上扭矩测试记录工作台与电烙铁是否正确接地？电烙铁温度是否符合SOP 要求(实测值)核对BOM，检查实际用料与BOM规定的一致(包括物料规格、数量、位置号、品牌、丝印(参见物料承认书))装配到整机的物料必须完好并符合SOP要求(物料本体不得破损、紧固程度、机壳内不得有金属异物等等)作业员是否熟悉SOP内容，是否按照SOP操作？机器设备、工治具状态能否正常运作(查看加工动作)？机器设备、工治具是否在开线生产前点检和保养？烧录程序版本是否符合BOM规定？烧录成功是否有状态标识？生产在线测试设备是否定期点检校准？测试程序版本符合SOP和工单要求(出货地/客户特殊要求)环保状态BOM编号检查项目工序现场有与产品装配相匹配的作业指导书？作业文件有经过审核和受控作业员是否有接受对应的装配技能培训，是否持有其工作岗位的上岗证？作业员是否有效佩戴静电手环？着装符合ESD防护要求□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目线缆插接与接线图是否一致？是否导通、极性接反、连接□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目。
IPQC首件检查作业办法
IPQC 首件检查作业办法
文件编号
WI-PB-21 版本：A/0 页码：1/3
项次 修订日期 页次 版次
修订履历表 修订说明
修订人 审核人 批准人
IPQC 首件检查作业办法
文件编号
WI-PB-21 版本：A/0 页码：2/3
1. 目的: 为实现产品生产过程中品质的有效控制，使首件检. 范围:
适用于生产过程中批量生产的各产品。 3. 权责:
3.1 工程部及制造部班组长负责生产过程的首件制作并送 IPQC 首检； 3.2 IPQC 负责首件检查的最终确认。 4.定义: 无 5.作业内容: 5.1 首件检查
5.1.1 唯有进行首件确认后，方可进行批量生产，首件检验时期如下： A.每日交接班时； B.新产品量产前； C.机种、材料、机器设备、工艺、场地变更时； D.正常停机 10 小时后再生产时； E.生产异常处理后再生产时； F.修、改模具后等。
首件检查合格时，IPQC 方可通知产线正常生产，否则首件检验不合格时退回 制造改善，并开具单要求回复预防矫正措施。 5.1.2.3 首件检验工作的重点 a.经常性发生不良之产品； B.上一班联络要加以注意的产品； C.经常性被客诉和近期被联络客诉的产品； D.相关资料文件。 6.相关资料 《外观检验规范》 《IPQC 首件检查表》 《生产注意事项》 《订单评审表》及 BOM 7. 附件表单： 《IPQC 首件检查表》 《矫正与预防措施报告》
首件样品阶段(OTS)检查表
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技术部
7
与产品相关的标准是否具备并了解
√
技术部
8
是否编制了产品的零部件清单
√
技术部
9
是否有原辅材料的供应商清单
√
商务部
10
是否进行了材料试验并有试验报告
√
质保部
11
是否完成了首件样品尺寸报告
√
质保部
12
是否完成了首件样品试验报告
√
质保部
13
是否按顾客要求的数量准备了首件送样的产品
√
技术部
14
是否编制了产品尺寸符合指数MI的测试报告
√
技术部
15
16
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19
20
21
结论
√给予认可□有条件认可□不予认可
会签
技术部
生产部
商务部
质保部
总经办
技术副总
日期
项目负责人确认
日期
首件样品阶段（OTS）检查表
项目名称：索引号：版本：2
序号
检 查 项 目
是
否
问 题 及 措 施
责任
部门/人
完成
时间
1
是否设定了项目目标
√
技术部
2
是否编制项目进度计划
√
技术部
3
是否进行了项目可行性研究
√
技术部
4
是否进行了新增设备、工装、检具的策划，明确了要求，进度
√Байду номын сангаас
技术部
5
是否完成了产品图纸
√
技术部
6
工厂部6s检查表
工厂6S检查评分表
被检查工序: 序号 检查项目
月周 检查标准
1.生产工作区域有平面图或定位线、定位线清楚
2.物料品有按平面图或定位线摆放 1 定位
3.物品摆放不超出定位线
4.定位线內物品摆放整齐
1.生产过程无线绳、杂物、产品包装袋、无物料堆积
2 地面 2.生产通道无阻塞、通暢，无物品车辆摆放
3.地面无油污、无积水
5.设备防护装置有效，正常运行无异常声音
18
工装及更衣 2.穿戴符合公司统一着装要求
柜
3.工鞋按要求进行清洁，保持表面干净、无污迹
4.更衣柜内无杂物，整洁干净
1.文件有清單且與文件一致
2.生产首件有确认
3.物料有正确的检验状态及标签 19 体系要求
4.仪器、量具有校验受控
5.品质记录管理整齐有序
6.机器、设备有保养及记录
1.按规定时间到岗，工作过程无闲聊，谈吐礼貌
8
人员工作 2.工作过程听从管理人员指导，态度端正 状态 3.工作无精神不振，工作过程补位有意识
4.工作积极向上，不发牢骚，主动行动，心态良好
1.各种物品摆放有标示位置、标示牌内容准确无缺项
2.公告栏張挂位置合适並整齐 9 现场标示
3.标签、标示牌与被标示的物品、区域一致
4.标示干净、无粉尘、污渍，定期清洁，批次退库
1.过期公告内容有及时清除
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公告栏看 板
2.公告栏板内容粘贴整齐、牢固
3.看板资料填写完整
1.有设备维护保养标示牌，设备部件按规定要求摆放
2.机台上无杂物、无锈蚀，设备清洁后无物料残留
11 设备 3.机台油、水、电路紧固、无泄漏
4.设备操作规程操作人员禁止离岗，按安全操作要求执行
首件检查表
CHAMP'S WAY (WUXI) TECHNOLOGY CO.,LTD首件检查表 Nhomakorabea线别
型号
客户
日期：
制单号
批量
首 件
物料与装配
序 号
检查项目
1 卡通及箱唛
2 彩盒、彩卡、铭牌
3 外观刮花、批锋、污槽
4 胶件、缩水/变形、颜色
5 彩印与日码检查
标准 规格
规格与功能
检查 序 结果 号
检查项目
1 充电器规格 2 火牛规格与编号 3 火牛输出值 4 铭牌与火牛输出是否一致 5 马达规格及编号 6 电池规格及编号 7 电制规格及编号 8 电制与充电I.N.T 9 开关规格及编号 10 左、右转向 11 档位及松紧 12 夹头规格及编号 13 充电电流值 14 扭力 15 转速 16 噪音 17 径向跳动 18 放电时间 19 机身螺丝松紧程度 20 钻夹头螺丝反松力 备 注
6 机身间隙、档位
7 机身螺丝扭力检查
8 机内杂物及内松
9
电池包、充电器指示灯高低及颜 色
10 扭力杯与机身配合
11 电池包与机身配合
12 推杆、扣杆、弹性与档位
13 PCB插件与焊接
14 机内排线方法有无压线
15 电路有无短路可能
16 漏装/错用物料检查（对B.O.M）
17
18
19
20 结 果 合 不 不 品
标准 规格
检查 结果
表 单
SMT首件检查表
拒收/REJECT
改善对策
状况
Approved by:
Check ed by:
BY:
1
印 所用的钢板是否与机种相符
刷
机 首片 PCB 的锡膏厚度是否在规格內
首片 PCB 的锡膏外观是否符合 AI
钢板的清洁频率是否与规定相符
2
贴片 所用程是否与生产机种相符
机
首片 PCB 的外观是否规范
所用的料与 BOM 是否相符
零件的极性是否正确
3回
焊 炉
回焊炉的各参数温度是否正常(温度曲线 图) 终检首片 PCB 外观是否符合规范
一:检查内容(Visual Inspection Contents)
序列 项目
检验项目
规格
检查结果
结论
No ITEM
CHECK ITEM
SPEC
CHECK RESULT STATUS
1 PCB
PCB 号,版本号是否与生产机种相符
印
刷
所用的锡膏品牌/型号
机
锡膏的回温时间与开封时间(开封后,必須于
48 小时內用完)
SMT 首件检查表
新机种/NEW PRODUCT
工程变更/EC/CP/FN
正常生产/NOMAL PRODUCT
其它/OTHER
机种/MODEL NAME_______ ___批量/LOTS SIZE___________日期/DATE____________ 线班别/LINE&SHIFT_______
4 其 它 工程变更项目是否完全执行
检 查 人员作业接触 PCBA 时是否作参考
零件受力测试是否在规格
二: 结论与备注(Final Conclusion Or Comments)