行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度的风险应对策略
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制定应急预案
针对可能出现的合同风险 ，制定相应的应急预案， 明确应对措施和处理流程 。
及时采取措施
一旦发现风险，立即采取 应对措施，如协商解决、 变更合同条款等，以最大 程度地减少损失。
追究责任
对于因个人原因导致的合 同风险，要追究相关人员 的责任，并严肃处理，以 维护单位利益和声誉。
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建立以行政事业单位负责人牵头的合同管理内部控制体 系，明确各部门和岗位的职责和权限。
设立合同管理办公室，负责合同的登记、审核、执行、 存档等日常管理工作。
引入法律顾问或法务部门，对合同进行法律风险评估和 审查，确保合同的合法性和合规性。
合同管理内部控制制度的职责分工
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行政事业单位负责人对合同管理内部控制制度的建立健全和有 效实施负责。
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合同管理内部控制制度的风险 评估与防范
Chapter
合同管理内部控制制度的风险识别与评估
风险识别
通过定期进行内部审计和自我评估，发现合同管 理内部控制制度中存在的潜在风险。
风险评估
对识别出的风险进行评估，分析其可能对单位造 成的负面影响及影响程度。
风险排序
根据风险评估结果，将风险按优先级排序，以便 有针对性地处理。
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合同管理办公室负责合同的日常管理工作，包括合同的登记、
审核、执行、存档等。
法律顾问或法务部门负责对合同进行法律风险评估和审查，提
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供法律意见和解决方案。
合同管理内部控制制度的岗位设置
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设立合同管理员和合同审核员 等专门岗位，负责合同的日常 管理和审核工作。
事业单位内部控制全套管理制度合同管理制度
事业单位内部控制全套管理制度合同管理制度说到事业单位的合同管理制度，哎呀，大家可得认真听了。
你想想啊，单位里头有这么多事情要做，签合同这件事儿可不是小事，不然到头来麻烦事儿一堆，谁都受不了。
要真是“草草了事”那不就坑自己嘛？所以呢，咱们得有个完整的合同管理制度，不能随便。
说实话，这事儿就像家里的规矩，大家心知肚明，但没个明确的标准，那事儿就容易出乱子。
你看啊，合同的签订、履行、管理，每一步都得小心翼翼，没个制度可不行，得有章可循。
首先啊，咱得知道签合同的意义。
不是说两个人握握手，签个字，合同就算生效了。
那是表面功夫，背后可有很多细节。
什么样的合同要签，怎么签，签完之后怎么管，管到哪一步才能放心。
这就像做饭，光会煮饭还不行，得有菜有汤，调料也得配齐。
合同的种类多了去了，框架协议、购销合同、租赁合同，这每一类都有不同的注意事项。
你看，万一签错了合同，那可不是小事儿，责任摊下来，可就得心疼大半年了。
合同的内容很重要啊。
大家可能觉得合同就是一堆文字，写得越多越复杂越有“含金量”似的，其实并不完全是。
咱们得把每个条款都想清楚，权利义务得明确，什么责任，什么违约，什么解决争议的方式，都要清清楚楚写在纸上。
你说一份合同光听起来“咚咚响”，但落实到实际操作上，搞不好就会闹出笑话。
你要是觉得条款有点“死板”不灵活，最好跟对方商量，调调皮，不能太死，最好让每个细节都适应未来的实际情况。
再说了，合同签了不代表事情就完事儿了，履行合同的时候可得盯着。
你要知道，合同一旦签署，双方的责任就该开始履行了，谁也不能耍滑头。
你看有些单位，合同一签就放在一边，等到交付日那会儿才发现问题，哎呀，手忙脚乱。
这可不行，合同执行阶段，要有专门的人盯着。
得有人把合同执行的每一步都监督到位，不能让合同像过期的牛奶一样，放到那儿没人管。
就是得按时、按量、按质量完成。
谁拖了谁的后腿，哎呦，麻烦大了去了，没一个合适的监管机制，什么事儿都能翻车。
合同管理制度可不是一成不变的，它得根据实际情况不断调整和完善。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度1. 引言1.1 目的和范围该旨在规定行政事业单位合同管理的内部控制制度，以确保合同执行的效率和合规性。
该制度适合于行政事业单位内所有与合同相关的部门和人员。
2. 合同管理组织和职责2.1 合同管理部门指定合同管理部门负责统一协调和管理行政事业单位的合同事务，并提供合同管理相关的支持和服务。
2.2 合同管理人员担任合同管理人员的职责，包括但不限于合同起草、审批、履行、变更和终止等环节。
3. 合同管理流程3.1 合同订立流程详细说明了从需求提出到合同签订的全过程，包括需求分析、合作火伴选择、合同起草、内部审批、合同谈判和签署等环节。
3.2 合同履行流程从合同签署后到履行结束的全过程，包括合同履行监督、合同履行记录、履行改进等环节。
4. 合同管理制度与规范4.1 合同管理制度和规范的建立明确行政事业单位合同管理的基本制度和规范，包括合同管理规定、合同条款模板、合同审批流程等。
4.2 合同模板和范本提供合同模板和范本，确保合同的一致性和准确性。
5. 合同变更和终止管理5.1 合同变更管理规定了合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批和记录等环节。
5.2 合同终止管理详细说明了合同终止的情形和程序，包括合同解除、提前终止和自然终止等情形。
6. 合同管理的内部控制6.1 合同备案制度规定了合同备案的要求和程序，确保所有合同都按规定进行备案。
6.2 合同履行风险管理明确合同履行过程中可能浮现的风险，包括但不限于履行不到位、违约等情形，并制定相应的风险控制措施。
6.3 合同履行监督制度确保合同的履行发展和效果得到监督和评估，避免合同履行过程中的潜在问题。
附件：1. 合同管理流程图2. 合同管理制度和规范文件3. 合同模板和范本4. 合同变更和终止申请表格5. 合同备案登记表格法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，为我国合同法律的基础。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度第一条双方基本信息甲方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）乙方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：行政事业单位，享有与其属性相符的权利，承担相应的义务。
乙方身份：与甲方签订此合同的单位，享有相应的权利，承担相应的义务。
2.甲方权利：依法对乙方的工作进行监督、检查与评估，要求乙方按照合同约定的要求提供服务和保证服务质量。
乙方权利：按照合同约定收取服务费用，提供与合同约定相符的服务。
3.甲方义务：按照合同约定支付服务费用，并提供必要的协作和支持。
乙方义务：按照合同约定提供服务并保证服务质量。
4.履行方式：甲方通过制定文件和会议对乙方工作进行监督、评估并提出整改意见。
乙方按合同约定提供服务并保证服务质量。
5.期限：（合同期限）。
6.违约责任：若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应违约责任。
若乙方未按合同约定提供服务，甲方有权根据实际损失要求乙方承担相应违约责任。
第三条遵守中国的相关法律法规双方在签订本合同时，应当遵守中国相关法律法规，并在合同履行过程中保证其合法性、稳定性和有效性。
第四条明确各方的权力和义务本合同中所规定的权利和义务是双方所必须遵守的，各方应当明确自己的权利和义务，严格按照约定进行合同履行。
第五条明确法律效力和可执行性本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力和强制性，各项条款符合中国相关法律法规的要求。
双方应当保证本合同的可执行性，履行自己的合同义务。
第六条其他（本条款根据各方具体情况进行补充说明）以上即为我方拟定的“行政事业单位合同管理内部控制制度”，履行本合同可以确保甲、乙双方的权利和义务得到保障。
合同签订前，双方应认真阅读并确认合同内容。
若甲方或乙方需要修改合同内容，应双方商议遵循平等自愿、公平公正原则进行修改，协商一致后确认并签字确认。
合同管理内部控制制度
****合同管理内部控制制度第一章总则第一条为进一步规范******（以下简称“本单位”）合同管理，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关法律法规规定，结合本单位实际与合同管理内部控制要求，制定本制度。
第二条本制度所称合同指本单位与自然人、法人以及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
【注：《中华人民共和国合同法》第二条】第三条合同管理内部控制目标是指通过梳理合同的签订、履行、变更、纠纷处理、存档等环节的风险点，确定相关的控制措施，强化合同全过程、动态管控，防范合同风险，维护本单位合法权益。
第四条本制度适用于本单位的合同管理工作，下属单位参照执行。
本单位对外签订的战略合作协议、涉外合同、涉密合同，可从其特别规定。
第五条合同管理的原则是依法签订、综合管理、程序规范、归口负责、分工协作以降低合同管理风险，实现合同管理与预算管理、收支管理、采购管理相结合。
第六条合同管理内部控制的任务主要包括：（一）建立健全合同管理的内部控制制度；（二）合理设置合同管理岗位；（三）对合同管理实施归口管理；（四）加强对合同订立的管理；（五）加强对合同履行的控制；（六）加强对合同登记归档的控制；（七）加强对合同纠纷的控制；第七条为方便日常管理，根据本单位业务性质，把涉及的主要合同分为：（一）办公设施、设备、专用设备、办公用品等货物采购类合同；（二）审计、鉴证、信息化、咨询等服务类合同；（三）建设规划、可行性研究、勘察、设计、工程造价、工程施工、工程监理等基本建设相关类合同；（四）劳务用工、人事管理类合同；（五）其他合同。
第二章管理机构及其职责第八条党组会是本单位合同管理的决策机构；办公室是本单位合同管理的归口管理机构；合同执行科室是本单位合同管理的执行机构；办公室负责与合同有关的资金管理；纪检组是本单位合同管理的监督检查机构。
第九条党组会的主要职责是：（一）审定本单位合同管理内部控制制度体系及相关政策；（二）审定合同纠纷调处的意见；（三）审定合同风险管理措施及实施结果；第十条办公室的主要职责是：（一）组织制定、更新完善本单位合同管理内部控制制度体系；（二）负责示范合同文本的制定、修订及推行工作；（三）参与本单位合同的谈判工作；（四）会同办公室、法务部门等相关部门审核、监督本单位各类合同，建立合同评审电子台账和分类合同台账；（五）对合同的合法性、有效性及风险因素提出评审意见；（六）统筹负责合同履行过程中的进度跟踪、履约情况分析及问题处理等风险管理工作，组织研究合同风险管控措施并监督实施；（七）负责牵头组织合同纠纷调处；（八）负责对各合同执行科室合同经办岗进行培训、指导其合同管理工作；（九）负责合同的归档、保管、借阅及销毁等档案管理工作。
行政内控合同管理制度范本
行政内控合同管理制度范本第一章总则第一条为了规范行政机关的合同行为，加强合同管理，预防和减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及有关法律、法规等规定，制定本制度。
第二条本制度适用于行政机关在履行职责、提供公共服务或从事民商事法律行为时，与公民、法人或其他组织谈判、协商，订立、履行、变更、解除合同及处理合同纠纷的活动。
第三条行政机关订立、履行合同，应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保合同的合法性、合规性、合理性和有效性。
第二章合同的订立第四条行政机关在订立合同前，应当进行合同相对方的资信调查，审查对方的营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书等是否齐全合法。
第五条行政机关在订立合同前，应当对合同相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况进行审查，确保对方具备履行合同的能力。
第六条行政机关应当明确承办部门和承办人及其主体责任人，负责合同项目的提出、调查、洽谈、谈判、授权委托申请、起草合同文本等工作。
第七条行政机关订立合同，应当采用书面形式，明确合同双方的权利、义务和责任，并经双方签字或者盖章生效。
第三章合同的履行第八条行政机关应当积极履行合同，按照合同约定履行自己的义务，并督促合同相对方履行其义务。
第九条行政机关应当对合同的履行情况进行监督，确保合同的履行符合法律法规和合同约定。
第十条行政机关应当建立健全合同履行情况记录和归档制度，及时记录合同履行情况，并归档备查。
第四章合同的变更、解除和终止第十一条行政机关应当依法办理合同变更、解除和终止手续，确保合同的变更、解除和终止符合法律法规和合同约定。
第十二条行政机关在办理合同变更、解除和终止手续时，应当充分考虑公共利益和社会责任，确保合同的变更、解除和终止不损害国家利益和社会公共利益。
第五章合同纠纷的处理第十三条行政机关应当积极预防和化解合同纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式及时解决合同纠纷。
事业单位合同管理内部控制制度2024年通用
编号：__________事业单位合同管理内部控制制度2024年通用甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日事业单位合同管理内部控制制度2024年通用合同目录第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的1.2 合同管理内部控制制度的适用范围1.3 合同管理内部控制制度的原则第二章：组织架构2.1 合同管理内部控制制度的组织架构2.2 合同管理内部控制制度的管理职责2.3 合同管理内部控制制度的岗位设置第三章：合同的订立与审批3.1 合同订立的程序和要求3.2 合同审批的程序和要求3.3 合同订立与审批的记录和归档第四章：合同的履行与监督4.1 合同履行的程序和要求4.2 合同监督的程序和要求4.3 合同履行与监督的记录和归档第五章：合同的变更与解除5.1 合同变更的程序和要求5.2 合同解除的程序和要求5.3 合同变更与解除的记录和归档第六章：合同的转让与终止6.1 合同转让的程序和要求6.2 合同终止的程序和要求6.3 合同转让与终止的记录和归档第七章：合同纠纷的处理7.1 合同纠纷的解决方式7.2 合同纠纷的处理程序7.3 合同纠纷处理的结果和归档第八章：合同管理的信息化建设8.1 信息化建设的目标和内容8.2 信息化建设的实施步骤和时间8.3 信息化建设的管理和维护第九章：合同管理的培训和宣传9.1 培训和宣传的内容和要求9.2 培训和宣传的实施方式和时间9.3 培训和宣传的评估和改进第十章：合同管理的监督与评价10.1 监督与评价的内容和方法10.2 监督与评价的实施方式和时间10.3 监督与评价的结果和应用第十一章：合同管理的保密与信息安全11.1 保密与信息安全的基本要求11.2 保密与信息安全的措施和手段11.3 保密与信息安全的监督与检查第十二章：合同管理的法律法规遵守12.1 法律法规的相关规定12.2 法律法规的遵守程序和要求12.3 法律法规的监督与检查第十三章：合同管理的应急预案13.1 应急预案的制定和修订13.2 应急预案的实施和演练13.3 应急预案的评估和改进第十四章：合同管理的附则14.1 合同管理内部控制制度的解释和修订14.2 合同管理内部控制制度的生效时间和范围14.3 合同管理内部控制制度的废止和替代合同编号_________第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的为了规范我单位合同的管理工作，确保合同订立、履行、变更、解除、转让和终止等各环节的合规性，防范合同风险，提高合同管理的效率和效果，根据相关法律法规和政策规定，制定本内部控制制度。
行政事业单位合同管理内部控制制度
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本制度阐述了行政事业单位合同管理内部控制的目标、主要内容、关键岗位及内部工作流程，分析了行政事业单位合同管理的主要风险，并提出了合同管理内部控制的主要措施。
一、行政事业单位合同管理概述利并承担民事义务的法人单位，其在履行社会合同，又称为契约、协议、是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物。
依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。
随着国家经济体制改革及依法行政的深入推进，行政事业单位作为能够独立享有民事权管理职责，提供公共服务或从事民事法律行为时签订的经济合同正在逐年增加，单位面临的合同风险也日趋加大，合同管理已经成为单位经济管理活动中的一项重要内容。
合同管理指单位为实现合同目的，依据相关法律法规及本单位的内部控制制度，在合同从立项、谈判、起草、审批、生效、履行、变更、纠纷解决以及合同归档的整个工作流程中所进行的一系列行为的统称。
从工作实践角度来看，合同管理包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审批、合同签约、合同文件、合同执行、合同结算、合同变更等一系列环节和内容。
行政事业单位合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程。
二、行政事业单位合同管理内部控制的目标确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同确保合同订立周密严谨，合同订立前经过公平有效的谈判或协商，确保起草的合内容完整，合法有效，无法律漏洞或权利义务瑕疵;合同文本措辞严谨，逻辑周密;正式合同订立前应经过相关部门的审核，防止因合同文本失当而导致单位利益受到损害。
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行政事业单位合同管理
内部控制制度
1、建立健全合同内部管理制度。
合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。
对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
2、加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。
3、对合同履行情况实施有效监控。
合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。
建立合同履行监督审查制度。
对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。
4、财会部门根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。
未按照合同条款履约的，财会部门在付款之前向单位有关负责人报告。
5、合同归口管理部门加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。
与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。
6、加强对合同纠纷的管理。
合同发生纠纷的，在规定时效内与对方协商谈判。
合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。