合同管理内部控制规范
企业内部控制规范之合同管理
企业内部控制规范之合同管理第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同范围1.1 本合同适用于甲方与乙方之间因产品/服务交易而产生的所有合同。
1.2 本合同包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。
二、合同的订立、变更与解除2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2.2 在合同有效期内，双方应严格遵守合同条款。
若双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章后生效。
2.3 在合同有效期届满前，双方未达成续约协议的，本合同自动终止。
2.4 除非依法或本合同约定，任何一方不得单方面解除合同。
三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定向乙方提供产品/服务，并保证产品/服务的质量、性能、安全等符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定支付合同价款，并按照甲方的要求提供必要的协助和配合。
3.3 双方应共同维护合同的履行，及时解决合同履行过程中出现的问题。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 若甲方未能按照约定提供产品/服务，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金。
4.3 若乙方未能按照约定支付合同价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，取代所有之前的谈判、协议和承诺。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日1.产品/服务详细清单2.技术参数和要求3.合同价款支付明细4.双方营业执照复印件5.其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：第三方：（全称）法定代表人：鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为了保障甲方的合法权益，并引入第三方作为合作主体，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度第一章总则第一条 为规范公司合同管理工作，加强对合同的控制和监督，确保合同的合法合规性和风险防控，制定本合同管理内部控制制度。
第二条 本制度适用于公司所有合同的管理工作。
第三条 公司合同管理工作应遵循合同管理原则，包括合同的签订、履行、变更、终止等全过程管理。
第四条 本制度所称合同，是指公司以书面形式为落实经济和管理活动中的权益关系、责任关系和协作关系而订立或参与订立的各类协议、合约、承诺、招标文件、合作协议等法律文书。
第五条 合同管理工作由公司合同管理部门负责，具体落实由各部门、各分支机构的合同管理员负责。
第二章合同管理流程第六条 合同管理流程包括合同的申请、审查、审批、签订、履行、变更、终止等环节。
第七条 合同申请环节应注重以下事项：（一）合同的目的、内容、标的、履行期限、权益责任、风险控制等一系列要素；（二）合同申请人的授权情况及审查资格；（三）合同申请的紧急程度、重要性和合理性；（四）合同申请的合法合规性；（五）合同申请的必要附件；...第九章附件所涉及的附件如下：1. 合同管理流程图2. 合同申请表格3. 合同审查审批表格4. 合同履行监督记录表5. 合同变更申请表格6. 合同终止申请表格...第十章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 合同：根据《合同法》的规定，合同是自愿订立的民事法律行为，当事人之间为了建立、变更、终止民事权利和义务关系，协商一致，制定的具有约束力的协议。
2. 合同管理：指对合同的签订、履行、变更、终止等全过程进行管理与监督。
3. 合同管理部门：负责公司合同管理工作的专门部门。
4. 合同管理员：负责公司各部门、各分支机构合同管理工作的人员。
...第十一章实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 部门之间合同管理信息共享不畅，导致重复劳动和信息不准确的情况。
解决办法是建立合同管理信息平台，各部门及时分享合同信息。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度一、总则第一条为了加强合同管理，保障单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称合同管理内部控制，是指在合同订立、履行、变更、解除和终止等过程中，通过建立健全的内部控制体系，确保合同的合法性、合规性、有效性和安全性。
第三条本单位合同管理内部控制的目标是：确保合同的合法性和合规性，降低合同风险，提高合同履行效率，保护单位的合法权益。
第四条本单位合同管理内部控制的原则是：合法性、合规性、完整性、准确性、及时性、保密性。
二、组织机构与职责第五条设立合同管理委员会，负责合同管理的组织和协调工作。
合同管理委员会由单位法定代表人担任主任，财务、审计、法律等部门负责人担任成员。
第六条合同管理委员会的职责包括：（一）制定和更新合同管理内部控制制度；（二）审批重大合同；（三）监督合同的履行情况；（四）处理合同纠纷；（五）组织合同管理人员培训；（六）其他与合同管理相关的职责。
第七条设立合同管理部门，负责合同的订立、履行、变更、解除和终止等具体管理工作。
合同管理部门由一名负责人领导，并根据工作需要设置相应的岗位。
第八条合同管理部门的职责包括：（一）起草合同文本；（二）审核合同文本；（三）签订合同；（四）监督合同的履行；（五）处理合同纠纷；（六）其他与合同管理相关的职责。
三、合同的订立第九条合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第十条合同的订立应经过以下程序：（一）需求部门提出合同订立的需求，并提交相关资料；（二）合同管理部门对合同进行可行性研究，并审核合同文本；（三）合同管理部门将合同文本提交合同管理委员会审批；（四）合同管理委员会审批通过后，合同管理部门与对方当事人签订合同。
第十一条合同文本应包括以下内容：（一）合同双方的名称、地址、联系方式；（二）合同标的；（三）合同价款或者报酬；（四）合同履行的时间、地点、方式；（五）合同的违约责任；（六）合同的解决争议的方法；（七）其他需要约定的内容。
合同管理中的内部控制
合同管理中的内部控制一、引言在现代商业活动中，合同管理是企业运营中至关重要的一环。
良好的合同管理可以确保合同的有效执行，减少合同风险，提高企业的竞争力。
而内部控制则是保障合同管理有效运行的重要手段。
本文将深入探讨合同管理中的内部控制，旨在帮助企业建立健全的合同管理制度。
二、合同管理中的内部控制概述2.1 内部控制的定义内部控制是企业为实现经营目标、保护资产、防止风险、确保财务报告的可靠性而建立的一系列制度、政策和程序。
2.2 合同管理中的内部控制意义合同管理中的内部控制可以确保合同的合法性、合规性和有效性，减少合同纠纷的发生，保护企业的利益。
三、合同管理中的内部控制要点3.1 合同管理流程的规范化•确定合同管理的流程和程序，明确各个环节的责任和权限；•建立合同管理的标准化模板，包括合同的格式、内容、要求等；•设立合同审批制度，确保合同的审批程序合规、合法；•建立合同档案管理制度，包括合同的归档、备份、保存等。
3.2 合同风险的评估和控制•对合同的风险进行评估，包括合同的法律风险、商业风险等；•建立风险防控机制，制定相应的控制措施，减少合同风险的发生；•定期对合同风险进行监控和评估，及时调整和优化内部控制措施。
3.3 合同履行的监督和控制•建立合同履行的监督机制，确保合同各方按照约定履行合同义务；•设立合同履行的考核制度，对合同履行情况进行评估和奖惩；•定期进行合同履行的检查和复核，发现问题及时解决。
3.4 合同争议的解决和纠纷的处理•建立合同争议解决机制，包括内部解决和外部解决途径；•设立合同纠纷处理的责任人和部门，确保纠纷能够及时解决；•定期进行合同纠纷案例的分析和总结，提升合同管理水平。
四、合同管理中的内部控制实施步骤4.1 制定内部控制策略和目标•确定合同管理的原则和目标，制定相应的内部控制策略；•明确内部控制的责任人和部门，明确各个环节的职责和权限。
4.2 设计内部控制制度和流程•设计合同管理的流程和程序，包括合同的签订、履行、变更、解除等；•制定合同管理的制度和政策，明确各个环节的操作规范和要求。
合同管理内部控制制度简版
合同管理内部控制制度简版合同管理是企业日常运营中非常重要的一环，有效的合同管理能够保证企业与合作伙伴的合作关系顺利进行，同时也能够最大程度地减少合同风险。
为了确保合同管理工作的规范和有效性，企业需要制定一套合同管理的内部控制制度。
本文将对合同管理内部控制制度进行简版介绍。
一、制度目标和原则1.目标：为了规范合同管理工作，提高合同管理的效率和准确性，降低合同风险。
2.原则：合同管理内部控制制度应遵循合规、合理、协调和稳定的原则，确保合同管理工作的科学性、安全性和稳定性。
二、主要内容和职责1.合同签订阶段：（1）明确合同签订的程序和权限，确保与合作伙伴进行正常的协商和沟通。
（2）制定合同模板，确保合同的一致性和准确性。
（3）对合同进行审查和评估，确保合同的合法性和风险的可控性。
（4）合同签订后，及时归档和备份，确保合同的安全保存。
2.合同履行阶段：（1）明确合同执行的职责和权限，确保责任的明确性和依据的可查性。
（2）建立履行跟踪机制，监控合同履行的进度和质量，及时发现和解决问题。
（3）对于合同履行中的变更要求，建立变更管理制度，确保变更的合规性和准确性。
（4）建立履约验收机制，确保合同履行的质量和效果。
3.合同结束和结算阶段：（1）建立合同结束的评估机制，对合同的履行进行评估和总结，为以后的合同管理工作提供参考和借鉴。
（2）建立合同结算的程序和要求，确保结算的准确性和合规性。
（3）建立合同归档和销毁的制度，确保合同的安全保存和信息的永久保存。
三、风险防控和监督管理1.风险防控：（1）合同管理中存在的主要风险进行识别和分类，制定相应的风险防控措施和应急预案。
（2）建立合同风险评估和管理制度，对涉及重大风险的合同进行重点监管和控制。
（3）加强对合同管理人员的培训和教育，提高其风险意识和风险防控能力。
2.监督管理：（1）建立合同管理的内部监督机制，明确监督的程序和责任。
（2）定期进行合同管理的内部审查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度合同管理内部控制制度一、目的与基本原则1.1 目的：本合同管理内部控制制度（以下简称“制度”）的目的是为了确保合同管理过程的合规性、高效性和可靠性，有效管理和控制组织与合作伙伴之间的合同关系。
1.2 基本原则：本制度依据相关法律法规和公司内部规定，遵循以下基本原则：1.2.1 合规性原则：秉持合法、公正、公平、诚信、勤勉的原则，合同管理过程必须符合所有适用的法律法规。
1.2.2 内部控制原则：建立健全的内部控制体系，确保合同管理工作的规范性和有效性。
1.2.3 遵循效能原则：通过科学的管理方法，提高合同管理工作的效率与效能。
二、合同管理的职责和权限2.1 合同管理部门的职责：2.1.1 负责制定、修订和落实合同管理相关制度和流程。
2.1.2 组织合同管理培训和辅导，提供合同管理的咨询和支持。
2.1.3 监督和检查合同管理过程，发现问题并提出改进措施。
2.1.4 维护合同档案，及时更新合同信息，并保护合同的机密性和安全性。
2.2 合同管理人员的权限：2.2.1 合同管理人员应具备相应的专业知识和技能，能够独立、准确地执行合同管理工作。
2.2.2 合同管理人员有权要求合作伙伴提供必要的合同信息和支持材料。
2.2.3 合同管理人员有权对合作伙伴的合同履行情况进行监督和检查。
三、合同管理流程3.1 合同的申请与审批：3.1.1 合同需经相关部门填写《合同申请表》并提交合同管理部门审批。
3.1.2 合同管理部门对合同申请进行评估和审核，确保合同条款符合公司的法律合规要求。
3.1.3 合同管理部门审核通过后，将合同发送给签订人进行签署。
3.2 合同的签订与备案：3.2.1 签订人应仔细阅读合同的各项条款，确保合同内容准确无误。
3.2.2 签订人应在合同上签字盖章，并妥善保管合同原件和复印件。
3.2.3 合同签署完成后，签订人将合同原件交由合同管理部门备案。
3.3 合同的履行与监督：3.3.1 合作伙伴应按照合同约定的条款和期限履行合同义务。
内部控制(合同)管理(合同)管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段，能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分，通过规范合同的签订、履约和结算等过程，确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义：2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节，合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度，企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段，提升合同管理的效率，减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险，而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施，企业可以及时发现和解决合同风险，保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系，良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任，通过明确的合同管理流程和规范的履约要求，提高合作效率，实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素：3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则，例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工，明确各级管理人员的职责和权限，确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式，包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施，包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等，确保合同管理过程中的风险可控。
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。
1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。
二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作，包括合同的签订、履行、变更、解除等。
2.2 合同管理部门应设立合同管理员，负责合同管理工作的具体实施。
2.3 公司各部门应指定合同负责人，负责本部门合同管理工作的协调和监督。
三、合同的签订3.1 合同签订前，应进行合同谈判，明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。
3.2 合同谈判过程中，应做好谈判记录，并由合同管理员进行归档。
3.3 合同签订前，应进行合同审核，包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。
3.4 合同审核通过后，由合同管理员进行合同盖章，并由合同签订双方签字或盖章确认。
3.5 合同签订后，由合同管理员进行合同登记，并按照公司规定进行合同归档。
四、合同的履行4.1 合同履行过程中，合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。
4.2 合同履行过程中，如发生合同纠纷，应及时向合同管理部门报告，并由合同管理部门负责处理。
4.3 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司规定进行审批，并由合同管理员进行合同变更或解除手续。
五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档，包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。
5.2 合同归档后，合同管理员应定期进行合同检查，确保合同的安全和完整。
5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定，并在合同到期后进行销毁。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司所有。
6.3 本制度的修改和补充，由公司根据实际情况进行，并报经公司领导审批后实施。
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合同管理内部控制规范一、合同管理概述合同，是指由本单位因事业发展需要，或者按照工作职责为完成某项特定工作任务，就某一具体事项（行为），与其他单位发生经济、业务往来时，与法人和其他组织之间订立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同分为一般民事合同、经济合同、劳动合同、行政合同。
本规范所指的合同主要是与经济活动有关的合同。
主要包括：采购合同、工程合同、租赁合同、借款合同、财产保险合同、人事合同以及其他合同，一般以书面合同为主。
加强合同控制是单位内部控制的重要组成部分，其内部控制的有效与否直接影响单位经营效率和效果。
完善合同控制，有利于维护单位的权益，防范与控制法律和相关业务风险，提高管理效率。
二、合同控制的目标（1）加强对外签订合同的规范管理，保证国有资产的安全；（2）规范合同的归口审核，确保合同签订合法合规，防止违纪违法行为发生；（3）加强对合同文本的审查，保证合同签订符合单位利益，防范单位受到经济或其他方面损失；（4）明确合同签订的授权程序，确保合同在授权范围内有效签订，提高合同管理效率；（5）加强对合同履行的监督，保证合同履行合法及时，维护单位利益；（6）规范合同文本的档案管理，降低合同管理成本，保证合同档案的真实完整。
三、合同管理主要风险（1）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可以导致单位合法权益受到侵害；（2）合同管理缺乏归口部门，导致合同管理混乱；（3）合同签订前无审核，因此导致合同存在不符合单位利益的条款，使得单位受到经济及其他方面的损失；（4）合同签订无授权，从而导致合同无效或者合同存在重大瑕疵，损害单位利益；（5）合同执行监督不力，对合同违约未能及时发现及制止，因而造成经济损失；合同纠纷处理不当，可能损害单位利益、信誉和形象。
合同档案管理混乱，导致产生合同丢失、毁损等现象。
四、合同业务流程合同业务管理涉及到业务、财务及法律等三个方面进行管理，因此要处理好这三个部门合同管理岗位的职责划分与相互配合。
一般流程是相关业务部门负责合同起草、签订、履行过程中的风险管理；财务部门负责与资金支付审核相关的财务风险管理；法律部门负责与合同条款相关的风险管理。
4、1 合同签订工作流程图流程说明：①承办机构（部门）对合同对方主体资格、资信、履约能力进行调查，初步确定合同对象；②合同标的额巨大或法律关系复杂的合同，由法规科组织单位主管领导和具有相应技术、经济和法律知识的人员组成谈判小组或招标小组进行谈判；③承办机构（部门）经办人起草合同初稿，承办机构（部门）负责人对合同文本进行初步审核；④政策法规科对合同文本进行归口审查；⑤财务部门负责人对合同文本进行审核；⑥合同总金额在人民币20 万元以上（含20 万元）的由聘请的法律顾问进行审查；⑦合同总金额在人民币20 万元以下的由主管领导审批签字后加盖公章；⑧总金额在100 万元以上的合同文本经审查后，应当经单位领导班子集体研究，并做出是否签订合同的决定；领导班子集体研究讨论通过后，合同文本由单位主要负责人签字后加盖公章。
合同签订权限： A、签订合同总金额在人民币20 万元以下（含20 万元）的，由主管领导签字； B、签订合同总金额在人民币20 万元以上的，必须由单位负责人或其书面委托的主管领导签字。
4、2 合同履行与归档管理流程流程说明①承办人依据合同约定组织实施；②承办机构（部门）监督承办人合同切实履行，合同履行期间，承办机构（部门）、承办人应与合同对方保持经常联系，随时掌握合同履行进度，定期检查合同履行情况。
如发现存在重要问题或可能发生争议的情况时，应及时向主管上级报告，拟定解决方案，尽快妥善处理；③合同结算时，承办人提交合同结算申请，履行经费审批手续，对合同对方开具的发票审核签字；④承办机构（部门）负责人对合同对方所开具的发票审核签字；⑤财务部门经办人对合同价款支付进行审核后付款，对收款单位与合同对方名称不一致的应当拒绝付款；注：合同价款按照财务制度规定的方式支付，合同要根据项目进展情况分期付款，其中50 万元以上的项目合同首付款一般不得超过合同总价款的50%。
⑥合同变更时，承办机构（部门）经办人应根据国家法律法规和各单位有关规定办理批准、登记等手续。
合同变更需双方当事人协商一致，并签订书面变更协议；⑦合同因提前解除终止，承办机构（部门）应组织相关人员和部门对合同的签订与执行情况进行检查，及时采取对策，解决遗留问题，从而保证工作任务的完成。
事后，承办人应撰写合同解除情况报告，说明解除的原因、解决方案、处理结果等。
⑧合同履行过程中，遇到合同纠纷事项，承办机构（部门）组织协商解决，合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议。
纠纷协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
承办机构（部门）填报诉讼仲裁案件审判记录，上报主管上级批示后，指派相应的法律顾问开展案件代理工作。
⑨政策法规科负责定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况，合同终结应及时办理归档手续；⑩每年年末，政策法规科对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足进行改进。
4、3 合同印章管理流程说明①合同相关印章刻制应由印章管理部门经办人提出申请，详细写明印章的式样、规格和名称；②印章管理部门负责人对印章刻制申请进行审核；③单位主管领导对印章刻制申请进行审批；④审批通过后，由印章管理部门经办人员到单位所在地的公安部门办理准许刻制印章手续，在持有公安部门颁发的特种业务营业证的刻字单位刻制；⑤印章刻制完成后，由印章管理部门相关人员进行备案，详细登记印章刻制单位、使用单位、启用日期、保管人姓名，并留下印模；⑥合同相关印章应由专人保管，需要变更印章保管人时，应由相关负责人审批；⑦申请使用印章时，承办人应填写用印申请，履行相应的审批手续后，方可使用印章；⑧用印后，印章管理部门经办人应对印章的使用情况进行登记，登记项目包括：用印单位、受文机关、事由、承办人姓名、批准人姓名、用印件数、日期和管理人员签字等；⑨机构名称变更、撤销后，原印章应立即停用，停用印章应及时清退至制发部门，并履行交接手续；⑩印章管理负责人应定期对印章的交接登记情况进行检查，确保印章得到妥善保存；同时核对印章管理人员明细，确认印章管理信息得到及时准确更新，职责分离要求得到严格遵守。
四、合同业务的主要控制措施单位应当建立健全合同内部管理制度，合理设置合同管理岗位，明确合同的授权审批与签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和供贷合同。
单位应当对合同实施归口管理，建立财会部门与合同管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，严格按照预算批复和支出控制方法来进行合同控制。
合同控制具有很强的业务性、法律性和财务性，需要实现单位业务部门、法律部门和财务部门的联动机制，相互配合和监督。
在合同业务管理方面具体内部控制措施如下：（一）归口管理各单位应根据实际情况指定合同归口管理机构（部门），对合同实施统一规范管理。
我单位的合同归口管理机构（部门）为办公室，所属单位应按照本单位实际情况明确各单位的合同归口管理机构（部门）。
各单位合同归口管理机构（部门）职责：负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准文本，管理合同专用章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行等。
（二）牵制管理及不相容职务分离控制各单位应当建立合同管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保合同管理业务的不相容职务相分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理合同管理的全过程。
合同管理不相容职务相分离的控制要求主要包括：合同的拟定与审批相分离；合同的审批与执行相分离；合同的执行与评估相分离。
（三）加强对合同业务关健环节的控制措施（1）合同策划环节单位应当加强合同订立管理，明确合同订立的范围和条件。
对于影响重大、涉及专业技术较强或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。
（2）合同调查环节合同调查环节关键控制措施主要是在签约前确认签约对方主体是否合格、是否有履约能力。
一般要审从以下四个方在审查对方的资信情况：1、审查对方的营业执照是否有效，拟签订的合同内容是否在对方的经营范围之内、对方是否具有履约能力；2、审查对方的税务登记证，了解对方的信誉；3、审查开户许可证，了解对方的经营状况；4、审查授权委托书是否有效，防止签订无效合同（3）合同谈判环节单位应当根据市场实际情况选择适宜的洽谈方式，一般情况下合同谈判实行集体会审制，超过一定数额的物资采购项目和投资项目要在审计、纪检部门的监督下，严格按照招标程序进行公开招标。
为确保签订“阳光合同”，要充分发挥合同主管部门、质量保证体系、价格管理体系的作用，确保谈判质量，为合同签约打下良好的基础。
具体方法如下：1、组建素质结构合理的谈判团队，一般要会业务、技术、财会、审计、法律方面的人员参与，充分发挥团队的智慧。
2、收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知已知彼，同时也要收集同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本单位谈判策略。
3、关注合同核心内容、条款少关键细节。
其他包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决办法，合同变更或解除条件等。
4、影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同还应当聘请外部专家参与合同的相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜任能力等。
5、在整个谈判过程中加强保密工作，建立严格的责任追究制度。
6、对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存了，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。
（4）合同文本拟定环节合同文本应当准确表达对方谈判的真实意思，控制此类风险的主要方法是严格执行合同审核制度，具体措施包括：1、单位对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同，发现违反规定以口头合同进行交易的，及时签订书面合同。
2、严格审查合同需求与国家法律法规、产业政策、单位整体战略目标的关系，保证其协调一致。
3、合同文本一般由业务承办部门起草，由法律相关部门审核；国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用。
有标准文本的必须使用标准文本，没有标准文本的要做到：条款不漏项；标的额计算准确、标的物表达清楚；质量有标准、检验有方法；提（交）货地点、运输方式、包装物和结算方式明确；文字表达要严谨，不使用模棱两可或含糊不清的词语；违约责任及违约金（或赔偿金）的计算准确；合同起草要认真地进行检查；4、由签约对方起草的合同，单位应当认真审查，确保合同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见，特别留意“其他约定事项”等需要补充填写的栏目，如不存在其他约定事项时注明“此处空白”或“无其他约定”，防止合同后续被篡改。