采购制度及流程(1)
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
公司企业采购管理流程及制度 (1)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用10篇）采购指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
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采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不贿赂，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
采购工作制度及流程(3篇)
第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。
2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。
3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。
5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。
三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。
2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。
3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。
四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。
（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。
（3）确定供应商名单。
3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。
（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。
4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。
（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。
6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。
（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。
7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
（2）根据评价结果，调整供应商名单。
五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。
2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。
公司采购制度及流程(2篇)
公司采购制度及流程(2篇)第一篇：公司采购制度一、引言公司采购制度是确保企业采购活动高效、规范、廉洁的基本准则。
本制度旨在明确采购的权限、程序、标准和责任，提高采购效率，降低采购成本，保障企业利益，促进公司可持续发展。
二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，遵循市场规律，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 经济效益：在确保质量的前提下，降低采购成本，提高采购效益。
3. 质量优先：采购物品必须符合国家标准和行业规范，确保产品质量和使用安全。
4. 安全环保：采购活动应充分考虑环保因素，选择绿色、环保的产品和服务。
5. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，遵循诚信原则，共同发展。
三、采购组织结构1. 采购部门：负责公司采购计划的制定、执行、监督和考核。
2. 采购小组：由采购部门负责人、专业人员和相关人员组成，负责具体采购项目的实施。
3. 审批部门：负责对采购项目进行审批，确保采购活动符合公司政策和法律法规。
四、采购程序1. 采购计划：根据公司业务需求和预算，编制年度、季度、月度采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调查、询价、比价等方式，选择具备资质、信誉良好的供应商。
3. 招标投标：对重大采购项目，采取招标投标的方式进行，确保公开、公平、公正。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。
5. 物流配送：根据合同约定，安排物流配送，确保物品按时到货。
6. 验收付款：对到货物品进行验收，确认无误后进行付款。
7. 质量跟踪：对采购物品进行质量跟踪，发现问题及时处理。
8. 评价反馈：对供应商进行评价，反馈采购过程中的问题，促进供应商改进。
五、采购监督与考核1. 采购部门应定期对采购活动进行自我监督，发现问题及时纠正。
2. 审计部门对采购活动进行定期审计，确保采购过程的合规性。
3. 公司设立采购考核指标，对采购部门的采购效益、质量、安全等方面进行考核。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
采购工作制度及流程
采购工作制度及流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司的采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力的物资保障，特制定本采购工作制度及流程。
1.2 原则（1）公开、公平、公正的原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，以公正的态度对待所有供应商。
（2）质量优先原则：在保证价格合理的前提下，采购应优先考虑产品的质量和供应商的服务。
（3）节约高效原则：采购活动应力求节约成本，提高工作效率，避免资源浪费。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购活动，包括原材料、设备、仪器、办公用品等。
三、采购流程2.1 采购需求的提出各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2.2 采购计划的制定采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等，提交给相关负责人审批。
2.3 供应商的选择采购部门根据采购计划，进行供应商调查，选择有资质、信誉好、质量稳定的供应商。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。
采购部门收集报价，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。
2.5 采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就价格、交货期、质量保证、售后服务等内容达成一致，签订《采购合同》。
2.6 交货验收供应商按照《采购合同》约定的时间、地点、方式交付货物，采购部门进行交货验收，确认货物符合合同要求。
2.7 质量检验采购部门对收到的货物进行质量检验，确保货物质量符合合同要求。
2.8 入库货物通过质量检验后，由采购部门办理入库手续，将货物纳入公司库存管理。
2.9 对账和结算采购部门与供应商进行对账，确认货款金额无误后，提交给财务部门进行结算。
四、采购管理4.1 采购人员的管理采购部门应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。
（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。
（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。
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上海吾间建筑工程有限公司
采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有日常办公器材等用品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序
（一）采购基本事项
1.采购一般遵循现需现采购的原则，一般由后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈，非日常用品采购应货比三家，选择性价比最高的供应方。
3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则，采购前不需要经过审核。
但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。
4.金额特备巨大的（2000元以上），采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有后勤互监督人员对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
5.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
（二）采购申请
1.采购时，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“采购单”。
2.交由后勤部进行采购时，若有紧急采购需要，需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.交由后勤部进行采购时，若撤销采购，应立即通知相关人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购，均需要填写“采购单”，
2. 报销时，需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核，货到后，部门负责人验收无误后，需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字，财务根据经理签字后的凭证放款。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
五、附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
2014年4月。