医院信息安全监管记录文本表
医疗机构手卫生安全注射督导记录
医疗机构手卫生安全注射督导记录这份记录旨在监督和记录医疗机构中医务人员的手卫生和安全注射行为，以确保患者和工作人员的健康与安全。
以下是对医疗机构手卫生和安全注射督导的记录：1.基本信息医疗机构名称：日期：年月日记录人：2.督导人员信息姓名：职称：部门/科室：督导时间：起止时间3.督导内容3.1.手卫生3.1.1.督导对象-医生：-护士：-其他医务人员：3.1.2.执行情况-是否按规定洗手或使用消毒剂：-是否正确佩戴手套：-是否按规定消毒器械和工作环境：-是否正确处置废弃物：3.1.3.问题与建议-发现的问题：-改进建议：3.2.安全注射3.2.1.督导对象-医生：-护士：-其他医务人员：3.2.2执行情况-是否按规定准备药品和注射器具：-是否正确选择注射部位：-是否按规定使用消毒剂：-是否按规定扎针和注射药物：-是否正确处置废弃物：3.2.3问题与建议-发现的问题：-改进建议：4.督导结论4.1.手卫生-合格人数：-不合格人数：-合格率：-推广改进计划：4.2.安全注射-合格人数：-不合格人数：-合格率：-推广改进计划：5.督导签字督导人员签字：督导对象签字：以上记录仅为参考，具体实施根据医疗机构的实际情况和要求进行修改和调整。
医疗机构需定期进行督导，将督导结果用于改进和提升医务人员的手卫生和安全注射行为，确保患者和工作人员的健康和安全。
同时，还需进行宣教和培训，提高医务人员的手卫生和安全注射意识，形成长效机制。
等级医院评审30个档案盒内容细条目
等级医院评审30个档案盒内容细条目-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN**医院“三甲”迎评档案盒内容细条目㈠临床科室1、《科室基本情况》1）目录2）科室简介3）科室运行构架4）科室医护人员基本情况5）科室基本人员的流动情况记录6）科室专家简介及专家门诊时间7）科室特色医疗服务项目8）重点专科申报、评审情况9）科室签订的责任书、合同书10）科室人员社会兼职情况11）来访情况12）科室近三年的年度工作计划、工作总结13）其他2、《医护执业许可》1）目录2）医院下发的相关文件3）执业医师登记表4）执业护士登记表5）医护人员资格证与执业证复印件6）特殊上岗证大型设备上岗证、母婴保健许可证等相关岗位资质证复印件3、《制度职责汇总》1）目录2）医院下发的制度、职责汇总3）科室制定的制度、职责汇总4、《文件通知资料》1）目录2）上级管理部门及医院下发的文件、通知5、《会议记录》1）目录2）中层会记录本3）科务会记录本4）科室重大事件讨论记录本6、《交接班管理》1）目录2）医院下发的相关文件3）主管医生变更交接记录登记本5）护士交班记录本6）职能部门的监管记录7）持续改进、分析材料7、《医德医风建设》1）目录2）卫生行政部门及医院下发的规范医疗服务行为的文件3）科室管理机构4）科室投诉管理记录5）退红包、礼物记录，患者送的锦旗、感谢信等记录6）科室获得的荣誉和奖励资料7）科室开展的社会公益活动登记表8、《在职教育培训》1）目录2）医院下发的相关文件、制度3）科室管理机构4）近三年科室“三基”培训考核工作计划、总结5）三基培训记录及考核表课件/试卷，签到/成绩/图片）6）科室法律法规培训记录及考核7）科室开展的继续教育项目情况（包括外出授课资料）8）近三年人员外派进修、参加学术会登记情况9）近三年人员学分具体项目表及达标情况10）职能部门的监管记录11）持续改进、分析材料09、《临床教学管理》1）目录2）医院下发的相关文件3）临床教学管理制度4）科室管理机构5）临床教学计划6）实习生、进修生名册登记本7）科室临床教学培训、课件、考核试卷、成绩表、图片等8）持续改进、分析材料10、《住院医师规范化培训》1）目录2）医院下发的相关文件、人员轮科安排表3）医院住院医师规范化培训方案4）科室管理机构5）轮科医师登记本6）相关培训内容、课件、出科考核试卷、成绩表、图片等7）持续改进、分析材料11、《科研管理记录》1）目录2）医院下发的相关文件、制度4）可持续性的科研发展（1）科室有明确的科研研究方向（2）有合理的科研人才梯队（3）年度有科研和人才培养计划（4）各项在研项目中期评估表（5）科研成果转化为临床医学应用的案例及效益评估（6）科室人才培养记录5）新技术项目登记本6）近3年各级科研立项登记表及相关复印件7）近3年获奖科研项目登记表及相关复印件8）近3年发表医学论文登记表及相关复印件9）科教科对科室的督察记录10）持续改进、分析材料12、《临床诊疗指南及操作规范》1）目录2）指南和操作规范13、《风险管理》1）目录2）医院下发的相关文件、制度3）科室管理机构4）紧急情况下人员替代方案5）科室高风险诊疗项目目录与管理流程6）科室风险管理记录本：记录识别、评估、处理科室潜在的各项风险，需记录、分析以下患者，共13种：（1）低收入阶层的患者（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在与医务人员接触中已有不满情绪者（4）预计手术等治疗效果不佳者（5）本人对治疗期望值过高者（6）对交代病情重表示难以理解者（7）有发生征兆或已发生院内感染者（8）病情复杂，各种信息表明可能产生纠纷者（9）有医疗纠纷倾向的患者（10）高风险手术患者（11）需要使用贵重自费药品或材料者（12）由于交通事故有可能推诿责任者（13）特殊身份的患者7）持续改进、分析材料14、《应急管理》1）目录2）卫生行政部门及医院下发的应急管理文件3）科室各种抢救、防护、停电等处置预案等5）演练记录6）科室的持续改进记录15、设备物资管理1）目录2）医院下发的相关文件3）科室管理机构4）本科室设备、物资台帐5）医疗设备操作手册6）医疗仪器设备使用人员操作培训和考核记录。
医疗服务安全与质量的监督反馈记录
医疗服务安全与质量的监督反馈记录监督反馈记录概述本文档旨在记录医疗服务安全与质量的监督反馈情况，以保障患者的权益和医疗机构的质量水平。
监督反馈记录涵盖了医疗服务的各个方面，包括设备使用、医疗操作、医疗纠纷处理等。
以下是具体的监督反馈记录。
1. 设备使用1.1 医疗设备维护不到位- 监督反馈内容：某医院的CT扫描仪长期未进行维护，导致设备性能下降，影响诊断效果。
- 监督反馈建议：医院应建立设备维护计划，定期进行设备维护和检修，确保设备性能和诊断准确性。
1.2 设备操作不当- 监督反馈内容：某诊所的医生在使用激光手术设备时操作不当，导致患者皮肤烧伤。
- 监督反馈建议：医生应接受激光手术设备的专业培训，并在操作前对设备进行全面检查，确保操作安全。
2. 医疗操作2.1 无资质医生进行手术- 监督反馈内容：某私立医院雇佣无手术资质的医生进行手术操作，存在患者安全风险。
- 监督反馈建议：医院应核实医生的资质，并确保手术操作由具备相应资质的医生进行。
2.2 术前未充分告知患者风险- 监督反馈内容：某整形医院在进行整形手术前未向患者充分告知手术风险和后果。
- 监督反馈建议：医院应加强患者沟通，术前向患者提供详细的手术风险和后果说明，确保患者知情同意。
3. 医疗纠纷处理3.1 未及时妥善处理医疗纠纷- 监督反馈内容：某公立医院在发生医疗纠纷后未及时采取有效措施进行处理，导致患者投诉升级。
- 监督反馈建议：医院应建立完善的医疗纠纷处理机制，及时妥善处理医疗纠纷，维护患者权益。
3.2 未提供有效解决方案- 监督反馈内容：某诊所在处理医疗纠纷时未提供有效的解决方案，导致患者权益无法得到保障。
- 监督反馈建议：医院应积极与患者进行沟通，提供有效的解决方案，妥善解决医疗纠纷。
结论医疗服务安全与质量的监督反馈记录是保障患者权益和医疗机构质量的重要工作。
通过监督反馈记录的建立和实施，可以发现并解决医疗服务中存在的问题，提高医疗服务的安全性和质量水平。
医疗机构安全问题排查及治理记录表
医疗机构安全问题排查及治理记录表
1. 背景
医疗机构安全问题的排查和治理是确保医疗机构正常运作和患者安全的重要工作。
本文档旨在记录医疗机构安全问题的排查和治理过程，以确保问题得到及时解决和预防。
2. 安全问题排查记录
2.1 问题描述
在此列出医疗机构发现的安全问题的详细描述，包括问题的性质、具体位置、涉及的部门或区域等信息。
2.2 排查过程
记录对安全问题进行的详细排查过程，包括参与的人员、排查方法和工具等。
2.3 发现原因
记录安全问题的根本原因，通过分析排查结果，找出问题产生的原因，可以是设备故障、人为失误、管理缺陷等。
2.4 解决方案
提出解决安全问题的具体方案，包括需要采取的措施、时间计划、责任人等，确保问题得到及时解决和预防。
3. 安全问题治理记录
3.1 治理过程
记录对安全问题进行的治理过程，包括采取的措施、实施的步骤、治理的效果等。
3.2 验证措施
记录对治理措施进行的验证过程，包括验证方法、验证结果等。
3.3 效果评估
对治理效果进行评估，分析治理措施的有效性和不足之处，为
后续的安全问题排查和治理提供经验和建议。
4. 结论
在此总结医疗机构安全问题的排查和治理过程，指出存在的问
题和改进的方向，为医疗机构提供安全运作的建议和措施。
以上为医疗机构安全问题排查及治理记录表的内容。
根据实际情况填写并保存记录，以便对安全问题进行跟踪和管理。
等级医院档案盒内容条目
1、《科室简介》1)科室简介2)科室运行架构3)科室医护人员基本情况4)科室基本人员流动情况记录5)科室专家简介6)科室开展的继续教育项目登记表7)科室开展社会公益活动登记表8)科室获得的荣誉和奖励2、《医务人员执业档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)执业医师档案登记表4)执业护士档案登记表5)医务人员资格证与执业证复印件6)特殊上岗证、大型设备上岗证等相关资质证3、《培训、考核登记档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)法律法规培训记录及考核4) “三基三严”培训记录及考核(课件、试卷、签到、成绩)5)业务培训记录及考核表6)职能部门的监管记录7)科室持续改进记录4、《临床讨论记录档案》1) 《术前讨论记录档案》(1)目录(2)医院下发的相关文件(3)术前讨论记录本2) 《疑难危重病讨论记录档案》及《住院超过30 天的患者科室讨论记录》(1)目录(2)医院下发的文件(3)疑难危重病讨论记录本(4)住院超过30 天患者上报记录3) 《死亡讨论记录档案》(1)目录(2)医院下发相关文件(3)死亡讨论记录本(4)职能部门的监管记录(5)科室的持续改进记录5、《会诊记录档案》1) 《院外会诊记录档案》(1) 医院下发文件(2)院内专家会诊(3)院外专家来院会诊A、来院会诊登记表B、会诊登记本(4)职能部门的监管登记(5)科室的持续改进记录2) 《院内多学科综合诊疗会诊记录档案》 (同一时间三个以上专科同时会诊)(1)会诊登记本(2)会诊小结(3)职能部门的监管登记(4)科室的持续改进登记6、《医疗质量安全管理及持续改进记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)医疗质量与安全管理小组的组成人员及分工4)科室质控小组及医务人员的工作制度、岗位职责，工作计划和工作总结5)科主任质控手册6)质控小组的工作会议记录、检查与评价记录7)职能部门的监管记录8)科室的持续改进记录7、《医疗技术准入管理记录》1)目录2)医院下发的相关文件3)二类以上技术准入申请书及批准文件4)科室的一、二、三类技术目录5)职能部门监管的记录6)科室的持续改进记录8、《科室各级医师的授权档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)各级医师医疗授权表4)各级医师处方授权表5)各级医师手术授权表6)各级医师操作授权表7)一类医疗技术授权档案8)各级医师的能力评价及医疗、处方、手术、操作再授权表9)职能部门的监管记录10)科室的持续改进记录9、《医疗技术风险管理档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)紧急情况下人员替代方案4)科室高风险诊疗项目目录与管理流程5)科室高风险患者管理记录6)医疗技术管理报表(月报与年报)7)职能部门的监管记录8)科室的持续改进记录10、《交接班管理档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)主管理医师变更交接记录登记本4)科室交班记录本5)护士交班记录本6)职能部门的监管记录7)科室的持续改进记录11、《科研管理记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)可持续性的科研发展(1)科室有明确的科研发展方向(2)有合理的科研人材梯队(3)年度有科研和人材培养计划(4)各项在研研究项目中期评估表(5)科研成果转化为临床医学应用的案例及效益评估(6)科室人材培养记录(7)科室主要学术或者社会兼职记录4)近三年各级科研立项登记表5)近三年获奖科研项目登记表6)近三年发表的医学论文登记表7)职能部门对科室的督察记录8)科室的持续改进记录12、《临床教学管理档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)临床教学管理制度4)科室临床教学计划、培训、要求、考核5)实习生讲座6)教学总结7)职能部门的监管记录8)科室的持续改进记录13、《药品管理记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)抗生素的管理记录(1)科室抗菌药物临床应用管理小组名单及职责(2)科室抗菌药物临床应用管理制度(3)科室抗菌药物临床应用管理培训记录(4)科室抗菌药物临床应用管理小组活动记录(5)科室抗菌药物使用合理性分析记录A、使用量排名前三位的抗菌药物品种B、每月住院患者抗菌药物使用率C、抗菌药物使用强度D、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验样本送检率E、Ⅰ类切口手术和介入治疗抗菌药物预防使用率F、门诊使用抗菌药物处方比例G、每季度抗生素的耐药品种排位(6)处方和医嘱的点评制度执行表4)基药的管理记录：使用品种、使用率、存在问题、改进措施5)毒、麻、精、放、危（wei）险药品的管理制度及使用情况6)高危药品、医疗用毒性药品、易制毒药品的管理制度及使用记录7)职能部门的监管记录8)科室的持续改进记录14、《单病种质量控制和临床路径管理记录档案》1)单病种质量控制管理记录(1)目录(2)医院下发的相关文件(3)单病种质量控制实施小组成员及分工表(4)单病种质量控制的相关制度与工作流程(5)单病种质量信息记录表(6)职能部门的监管记录(7)科室的持续改进记录2)临床路径管理记录(1)目录(2)医院下发的相关文件(3)临床路径小组成员及分工(4)科室实施的临床路径病种及临床路径文本(5)进入临床路径患者的知情允许相关制度与程序(6)变异和退出原因分析记录(7)临床路径定期评估记录(8)临床路径患者的入组率和入组完成率(9)临床路径检测指标汇总表(10)职能部门的监管记录(11)科室的持续改进记录15、《感染管理记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)院内感染相关培训考核记录4)消毒剂使用登记本5)消毒物品及紫外线灯使用登记本6)医院常规消毒登记本7)医院医疗废弃物管理登记本8)多重耐药菌管理资料9)手卫生项目推进管理资料10)围手术期预防用药管理资料(手术室资料)11)手术部位感染预防控制资料12)三个重点部位(导管血液感染、呼吸机相关肺炎、导尿管相关感染)预防控制管理资料13)科室特色管理资料14)职能部门的监管记录15)科室的持续改进记录16、《传染病管理档案》1) 目录2)医院下发的相关文件3)传染病记录本，无漏报17、《“危（wei）险值”管理记录档案》1) 目录2)医院下发的相关文件3)科室的“危（wei）险值”相关知识及处理流程的培训记录 4)科室常见“危（wei）险值”危（wei）险值表 5)科室“危（wei）险值”记录本6)职能部门的监管记录7)科室的持续改进记录18、《非计划再次手术与非计划重返住院记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)非计划再次手术患者登记本4)非计划重返住院患者登记本5)科室对非计划再次手术和非计划重返住院患者原因分析讨论记录6)职能部门的监管记录7)科室的持续改进记录19、《医疗安全、不良事件记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)科室投诉管理4)高风险患者分析： 13 项(1)低收入阶层的患者(2)孤寡老人或者有子女，但家庭不和睦者(3)在与医务人员接触中已有不满情绪者(4)估计手术等治疗效果不佳者(5)本人对治疗期望值过高者(6)对交待病情重表示难以理解者(7)已发生征兆或者已发生院内感染者(8)病情复杂，各种信息表明可能产生纠纷者(9)有医疗纠纷倾向的患者(10)高风险手术患者(11)需要使用贵重自费药品及材料者(12)由于交通事故有可能推委责任者(13)特殊身份患者5) 《医疗差错、纠纷、投诉、医疗事故记录档案》(1)事件登记表：名称、伤害程度、处理结果、报告人(2)事件记录：A、事件经过B、科室分析讨论意见C、医院组织的安全分析记录D、处理结果E、改进措施6) 《院内感染事件、药物不良反应、医疗器械不良反应记录档案》(1)事件登记表：名称、伤害程度、处理结果、报告人(2)事件记录A、事件经过B、科室分析讨论意见C、医院组织的安全分析记录D、处理结果E、改进措施7)职能部门的监管记录8)科室的持续改进记录21、《患者的健康教育记录档案》1)目录2)医院下发的相关文件3)住院期间开展的健康教育记录4)出院后开展的健康教育记录5)科室提供给患者的健康教育资料6)职能部门的监管记录7)科室的持续改进记录22、《会议记录档案》1)目录2)中层会议记录本3)科务会记录本4)科室重大事件讨论记录本5)职能部门的监管记录6)科室的持续改进记录23、《临床诊疗指南及操作规范档案》1)目录2)指南和操作规范24、《统计指标》1)科室各类医疗统计报表2)报表分析记录25、《医疗服务行为、医德医风》1)卫生部门及医院下发的规范医疗行为的文件2)科室优质医疗服务的项目26、《其它文件》1)各种抢救、防护停电等处置预案(根据各科室部门制定)如：科室所独有的档案。
卫生档案管理制度
卫生档案管理制度卫生档案管理制度1一、卫生监督协管档案资料应按上级文件、计划总结、会议记录、投诉举报、转交案件、宣传培训、年度报表、被监督单位本底资料、行政相对人监督档案等项目进行分类，并装订成册。
二、档案分类及内容：1、上级文件：上级卫生行政部门和卫生监督机构下发的文件。
2、计划总结：卫生监督协管室年度工作计划、总结、情况汇报、检查安排、其他专项工作小结及图片资料等。
3、会议记录：卫生监督协管室召开或参加各类工作会议应留有记录。
4、投诉举报：群众投诉举报的受理和查处结果记录。
5、转交案件：卫生监督协管员向县卫生监督所转交案件的.交接文字性材料以及处理结果。
6、宣传培训：卫生监督协管开展卫生法律法规宣传活动的计划、总结、宣传资料、工作记录及图片影像资料；卫生监督协管参加县卫生监督所组织的培训活动课件、学习笔记；卫生监督协管对卫生监督信息员开展培训活动的培训计划、通知、课件、签到册、试卷及图片资料。
7、年度报表：每年报送卫生监督协管工作信息汇总表的存档。
8、被监督单位本底资料：卫生监督协管辖区单位名册。
9、行政相对人监督档案：按照职业卫生、公共场所卫生、餐饮单位、供水单位和医疗机构进行划分，并做到一户一档。
每户行政相对人监督档案中应包含：被监管单位的名称、地址、负责人、卫生知识培训、从业人员健康证持有情况和卫生监督协管现场检查记录、卫生监督意见书及存在的主要问题等。
卫生档案管理制度2一、为规范公共场所卫生档案管理，增强公共场所卫生档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围:公共场所从业人员的健康状况、卫生知识培训情况、各项卫生设施的图纸、文字等材料、卫生许可相关资料、卫生自查记录、监管部门的监督监测资料等具有参考价值的文件资料。
三、公共场所的卫生档案管理由卫生档案管理员负责。
四、卫生档案管理员的职责:保证公共场所各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1、公共场所的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即:每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公共场所卫生档案资料归档期。
医院质控报告3篇
医院质控报告3篇篇一医院质控部“三好一满意”自查报告按照市、区卫生局今年三好一满意活动部署和安排及我院制定的相应活动方案，质控部按方案及工作分工组织实施质量好活动内容的落实。
现按三好一满意督导检查标准对我部相关工作的自查情况汇报如下：一、基本情况1、医疗核心制度落实：(2)落实《病历书写基本规范》：有组织全院培训，有定期检查、反馈，总结分析。
(3)严格执行《手术安全核对制度》，手术安全率100%：按要求执行，制定了符合本院的手术安全核查单(大、小两格式)2、健全医疗质量与控制体系：(1)有完善的院、科二级质量管理体系，院长作为医疗质量管理第一责任人，有定期专题研究医疗质量和医疗安全工作，科主任全面负责本科质量管理工作。
(2)我部组织实施全面质量管理，指导、监督、检查、考核和评价质量管理工作，严格监管，定期分析，及时反馈、落实整改建立多部门(综合医疗)质量管理协调机制。
(3)建立医疗质量管理组织，包括七大管理委员会，定期研究医疗质量管理等相关问题：我部负责医疗质量管理委员会，有组织架构，工作职责，有制度及活动记录。
(4)有医疗质量与安全管理和持续改进方案并组织实施。
(5)有健全的医院医疗规章制度,诊疗常规、技术操作规程和医疗护理质量标准，并组织实施。
3、严格规范诊疗服务行为：(1)三十二个指标符合率：基本符合，个别指标未能全面统计，只能抽样调查。
(2)临床路径和单病种付费执行情况：按要求开展，有相关制度和文件;有实施临床路径科室工作文本和管理档案;有相关工作记录。
二、存在问题及整改措施篇二医院质控科工作计划报告一、质控办工作目标及对象(一)管理目标：医院科室医疗质量组织管理、诊疗技术规范、医院感染、合理用药、急诊急救、临床用血质量和安全、护理质量、单病种质量管理及临床路径管理。
逐步推行全面质量管理，建立任务明确的职责权限并相互制约，协调与促进质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化、设施规范化，努力提高工作质量及效率。
市北医院科室台帐目录更新
市北医院评审台账资料目录（临床科室）一：科室管理（一）科室管理手册目录1、科室介绍：包括科室成立时间、开展技术项目情况、专科特色、近三年出院病人数、受到的表彰、获得的荣誉……2、科主任介绍3、科室上一年工作总结，今年工作计划4、科室专业人员一览表：（科主任、副主任、主治医师、住院医师等）附：科室人员资质复印件（包含学历证书、学位证书、医师资格证书、执业证书、职称证书及其它特殊岗位资格证）6、排班表（2013年7-9月，余2011、1—2013、6电子版备查，无本院执业医师证书者不得排班）7、学科建设：（1）创建重点学科、重点专科情况（申报材料复印件）（2）二级医院开展的医疗技术项目：（各专科的四类指标）近三年开展情况：如：心脏骤停：2010年**例、2011年**例、2012年**例；心力衰竭：2010年**例、2011年**例、2012年**例………..（各科根据自身技术指标列项）附：住院号****** 入院诊断：出院诊断：9、设备管理：（设备科统一下发）（1）科室设备清单（一览表）（2）大型设备档案管理、维护、保养、使用记录10、绩效分配(1)科室绩效二次分配方案（核心小组名单、质量考核标准）(2)科室分配情况记录（2011年科室绩效二次分配考核记录和奖金分配原始记录复印件）11、院科二级目标责任状：（院办统一下发）（二）科务会记录本1、传达院部及各级会议精神、布置工作及完成情况等。
2、记录2013年1月—2013年9月，每月至少1次。
二、业务学习（一）继续教育目录1、医院继续教育规定2、科室近三年年度培训计划3、每月至少1次业务学习记录（时间、地点、参加人员、学习内容、课件/PPT复印件）4、科室人员外出业务学习、培训、进修记录、证书需复印件5、科室承担国家、省、市级继续教育项目登记（课题、授课时间、主讲人、课件复印件）6、科室承担医院继续教育项目登记（二）三基培训目录1、医院“三基三严”培训考核制度2、医院业务培训计划3、科室三基三严培训考核计划4、医院各种培训和讲座记录5、科室“三基”培训学习记录（每月至少一次）（课题、授课时间、主讲人、课件复印件）6、科室三基理论考试成绩登记7、心肺复苏培训（三）新职工培训目录1、医院新职工培训制度2、科室新职工培训计划3、科室新职工上岗带教小组人员4、科室培训内容5、科室新职工考核记录三：医疗质量管理（一）医疗质量管理目录1、科室医疗质量安全管理工作计划（工作计划内含有质量安全管理执行情况与科室成员奖惩、晋升职称、年终评优挂钩。
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医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 5月 10 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。
不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 6月 18 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 7月 21 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全隐患整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。
设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。
如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
监督检查时间： 2010 年 8月 15 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要信息数据的安全保密工作存在安全隐患利用密码可以访问服务器的共享整改落实意见建议做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。
监督检查时间： 2010 年 9月 24 日被检科室机房、全院科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员、各科室监督检查内容摘要电源及UPS管理存在安全隐患近段时间出现UPS不能正常工作的情况整改落实意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。
2、不得随便更改线路和变动开关。
3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。
4、对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。
5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次监督检查时间： 2010 年 10月17 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 11月3 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 12月23 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施存在安全隐患主要防止外来人员访问机房，访问计算机整改落实意见建议主要检查的模块：服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 1 月 15 日被检科室、设备各楼层交换机（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要交换机及路由器（核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器）存在安全隐患作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 2 月 25 日被检科室、设备光纤收发器（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要光纤收发器（例行年检）存在安全隐患作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 3 月 14 日被检科室、设备各通信设备检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）存在安全隐患机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 5 月 12 日被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科、医院各科室监督检查内容摘要散热情况、抢救措施办法存在安全隐患机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 6月 21 日被检科室机房例行年检检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找，新装电缆标识和安置存在安全隐患整改落实意见建议要做到如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 7月 19 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要设备维修情况，报废情况及在用设备使用寿命统计存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便整改落实意见建议 1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。
2.系统管理员在接到设备故障报告后，一般应在一个工作日内完成修复，需延长维修时间的应向使用部门说明原因。
3.系统管理员不能维修时，应及时与供应商或产品维修中心联系，派专业技术人员维修。
4.设备维护应做好记录，并建立管理档案。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 8月 16 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)存在安全隐患医院终端设备越来越多，管理难度越来越大，病毒查杀方面也需要越来越大的投入整改落实意见建议1不得故意输入计算机病毒；2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体；3对在互联网上接收到来历不明的电子邮件，不要打开其附件，防止受到计算机病毒的攻击；4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源，因其可能有破坏性程序，必须对此严加防范；5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒，无法清除的，应当迅速采取隔离、控制措施，保护现场和相关数据，并及时向系统管理员报告。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 9月 23 日被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要服务器使用情况检查，备用服务器例行年检.包括磁盘读写是否正常、网关、剩下容量、风扇是否正常等情况存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大，应注意更换整改落实意见建议将各项检查内容记录，并以后每隔两个月检查一次服务器的容量问题！检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 11月 13 日被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科负责人员监督检查内容摘要机房电源、UPS检查存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大，应注意更换整改落实意见建议UPS运行状态指示灯是否正常！UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2011 年 12月 18 日被检科室及设备全院科室电脑终端检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室责任人监督检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度存在安全隐患及注意事项操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
整改落实意见建议 1.系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；2.系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；3.系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；4.系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；5.系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2012 年 01月 18被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对电脑用电安全制度督查存在安全隐患各部分科室电源电线整理混乱，地线没接，存在安全隐患整改落实意见建议要求各科室必须使用后备电源，并且各自整理好电源，和注意电脑的静电检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2012 年 2 月 18 日被检科室、设备光纤收发器，交换机、路由器等（例行年检）检查部门信息科被检查负责人监督检查内容摘要光纤收发器(在用，新装电信联通收发器)，交换机和路由使用情况存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议增加UPS后备电源，在确保市电断后都能使用，电源正常工作，无毁损情况电源正常工作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。