公司日常运营费用预算表(正式版)

7.00
38.00 32.00
市场费用
250.00
98%
23.00 31.00 26.00
其他费用
350.00
89%
29.00 40.00 26.00
合计
2135
87%
129.0 160.0 167.0
每月费用标准
178
178
178
使用率
73%
90%
94%
注：1、2019年全年费用预算2135万元，实际费用1860万元，使用率87%。
10月 38.00 20.00 25.00 32.00 35.00 31.00 19.00 200.0
178 112%
11月 12.00 40.00 36.00 8.00 13.00 19.00 29.00 157.0
178 88%
12月 5.00 29.00 24.00 31.00 21.00 7.00 10.00 127.0 178 71%
费用类别
Fra Baidu bibliotek
费用预算(年度) 使用情况
1月
2月
3月
人力费用
200.00
110%
19.00
5.00
8.00
办公费用
300.00
89%
7.00
21.00 22.00
物流费用
280.00
119%
32.00 10.00 34.00
产品费用
500.00
49%
12.00 15.00 19.00
销售费用
255.00
94%
155.0 113.0 173.0 151.0
178
178
178
178
87%
64%
97%
85%
8月 34.00 32.00 11.00 17.00 9.00 40.00 37.00 180.0
178 101%
9月 7.00 37.00 29.00 18.00 29.00 19.00 9.00 148.0 178 83%
50.0 0.0
73%
90%
1月
2月
94% 3月
87% 4月
64% 5月
97% 6月
85%
101%
7月
8月
费用合计 112%
83%
9月
10月
费用标准 88%
11月
使用率
71% 12月
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
年度费用预算统计表
4月
5月
6月
7月
25.00 19.00 22.00 25.00
13.00 20.00 10.00 17.00
38.00 19.00 38.00 37.00
22.00 10.00 40.00 20.00
16.00
5.00
24.00 10.00
16.00 17.00
5.00
10.00
25.00 23.00 34.00 32.00
合计 219.00 268.00 333.00 244.00 239.00 244.00 313.00 1860.0
2135 87%
月均费用 18.25 22.33 27.75 20.33 19.92 20.33 26.08 155.0 178 -
各月费用使用情况表
250.0 200.0 150.0 100.0