国家电网公司物资采购合同承办管理细则

国家电网公司物资采购合同承办管理细则国家电网公司物资采购合同承办实施细则第一章总则为进一步规范国家电网公司（以下简称“公司”）物资采购合同签订、履约和结算工作，提升合同承办效率和供应保证能力，细化《国家电网公司物资采购合同承办治理方法》的治理和操作要求，按照国家法律、法规，部门规章和公司其他规定，结合公司实际，特制定本实施细则。

本细则要紧规范合同签订、合同履约和合同结算三方面工作，包括合同文本生成、合同审核及生效、物资供应打算编制、生产与发运、交付与验收、合同变更与解除、资金预算与支付、合同索赔及检查考核等内容。

本细则涉及的术语定义：（一）物资需求打算：由物资需求部门提出，包含所需物资名称、需求时刻、需求地点等信息；（二）物资供应打算：按照需求单位/部门物资需求打算、合同订单信息和供应商实际生产情形协商确定的供货打算，包含所交物资资名称、打算交货数量、确定交货期等信息；（三）重点物资：指生产周期较长、阻碍工程投运的关键物资，一样指220kV及以上电压等级的变压器、电抗器、断路器、组合电器、铁塔等设备材料。

本细则适用于公司总（分）部和省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）物资采购合同（以下简称“合同”）承办治理工作。

总部直管工程物资合同承办治理按照《国家电网公司总部直管工程物资合同治理工作规范》执行。

公司直属单位、参股、控股单位参照本细则执行。

第二章合同签订省公司出资采购的物资合同，按照授权范畴，由省物资公司负责合同文本的生成和订立，完成合同签订工作（见附件1）。

合同文本应采纳公司统一合同文本，在电子商务平台上依据中标结果起草合同，并在经济法律治理业务应用系统（以下简称“经法系统”）中流转会签。

合同的组成文件包括：双方在合同履行过程中达成的补充协议或纪要；合同协议书、通用条款、专用条款、合同附件；中标通知书或签订通知书；招投标文件/采购文件以及经双方确认的构成合同的其他文件。

招标采购的物资在合同签订时，合同中通用条款和专用条款以招标文件规定并经投标文件及澄清文件确认的合同商务和技术条款为准。

合同签订工作应在招标文件约定的时刻内完成，如招标文件或采购文件未约定时限，则应在中标通知书发出之日起30天内完成。

第一节合同文本生成与审核招标采购物资的合同以招标文件和中标人的投标文件、中标通知书、招投标澄清文件和往来函件等招投标资料（电子商务平台回传采购信息）作为签订依据；非招标采购物资的合同以确定采购结果的有关信息作为签订依据。

采购任务接收。

采购结果公布后1个工作日内，采购环节通过电子商务平台采购模块向合同治理模块回传采购结果。

省物资公司合同治理部收到回传结果后赶忙组织合同起草工作。

中标结果分配。

合同签订主管通过电子商务平台将中标结果分配给相应合同承办人员，通知合同承办人员起草合同，并在规定时刻内完成合同签订。

合同承办人按照项目特点不同，以需求单位或者工程项目为单位起草合同，并在电子商务平台内爱护合同差不多信息，爱护完毕后转入合同确认及审批流程。

合同应按照采购结果确定的技术规范、商务要求进行签订，不得对任何实质性内容进行修改，原则上不单独签订技术协议。

供应商通过电子商务平台在线对合同草稿进行协同，如果内容无误，将卖方信息爱护完毕后予以确认；如果内容有误，相应合同数据返回至合同承办人重新处理。

合同草稿审批通过后，电子商务平台将合同结构化信息（即合同协议书、供货范畴及分项报价分析表等）传送给ERP系统，合同经办人登录E RP系统生成采购订单。

合同承办人发起合同审核流程，省物资公司合同治理部负责人对合同内容进行初审，初审无误后流转有关部门审核。

公司各单位按照《国家电网公司合同治理方法》、《国家电网公司合同审核治理细则》完成合同审核工作，在经法系统生成经法合同编号后返回给ERP系统。

ERP系统将经法合同编号以及采购订单号上传电子商务平台。

合同审核部门在审核会签合同时，对发觉的重大错误、遗漏和不妥之处，应在合同审核会签时予以明确并提出修改意见。

需要退改时，应连同全部资料退还。

合同承办人按有关修改意见进行修改之后，重新提交审核会签，审核期限重新运算。

合同承办人对审核人员退回修改的合同应在规定时限内完成修改并重新提交审核，确实无法修改的，应向审核人员讲明理由。

关于没有通过电子商务平台回传中标结果的合同，合同承办人应直截了当在ERP系统中创建采购订单并按照本细则有关治理要求完成合同签订工作。

关于新应用设备、材料、技术复杂或项目实施的关键物资，公司各单位物资部门可按照需要组织项目治理部门、物资需求部门（单位）、设计单位等有关部门（单位）进行技术协议的签订。

在合同签订中发生差异情形时，形成差异记录，经有关部门（单位）审核会签后，组织供应商签订合同。

第二节合同签订与生效公司各单位合同签订工作应在供应商服务大厅内完成。

合同审签完成后，合同承办人通知供应商至供应商服务大厅，组织合同签署并加盖合同专用章。

供应商携中标通知书等有关资料至供应商服务大厅签订合同。

合同承办人应认真核对供应商提供的相应资料，包括但不限于以下内容：与采购需求相对应的中标通知书或采购结果通知书等（原件及复印件各1份）；有效期内的营业执照复印件；有效的授权托付书以及被授权人身份证明文件等。

合同承办人发觉供应商的签订主体或授权资格发生重大变化时，应暂停合同签订，经有关部门和谐确认无误后再行签订。

供应商授权代表负责授权范畴内合同的签署，同时必须签字并加盖公章或合同专用章。

供应商授权代表应对合同逐页小签或加盖合同骑缝章；如需签订技术协议，供应商授权代表应对合同技术协议逐页小签。

合同对方当事人的名称或姓名，应与其企业法人营业执照、组织机构代码证或身份证所记载的内容一致。

公司合同由单位法定代表人（或负责人）签署。

法定代表人（或负责人）不亲自签署合同的，应采取书面授权托付书形式，授权代理人签署。

公司各单位合同的签署，应使用合同专用章。

公司各单位合同专用章及授权代表印鉴按照公司合同用印有关制度规定由专人负责保管使用，并建立相应的合同专用章使用台账，不得对审核手续不完整的合同用印。

合同签署完成后，合同承办人在电子商务平台确认合同生效。

合同承办人需及时将合同分发给相应供应商。

供应商携带授权托付书及本人身份证到供应商服务大厅领取合同，合同承办人核实领取人身份信息后，将合同交由供应商代表，并做好领取签字记录。

合同承办人需及时将合同及合同支撑性文件分发至合同履约单位/部门，以及项目治理、建设治理单位等。

第三节合同归档省物资公司合同治理部负责合同文本等有关文件材料的收集、整理，并按档案治理要求及时归档，一套由本单位档案治理部门保管，一套提交物资需求单位档案治理部门保管。

合同归档内容应当包括：中标通知书、签订通知书等；合同审核会签单；合同协议书/补充协议及合同正本；签订对方授权托付书以及被授权人身份证明文件；合同变更单及其支撑材料；合同签订等过程中形成的各种应归档文件材料。

归档的纸质文件材料应当字迹清晰，图标整洁，签字盖章手续完备。

书写字迹应当符合耐久性要求，不能用易褪色的书写材料书写、绘制。

第三章合同履约物资公司（中心）建立“月打算、周和谐、日调度”的履约机制，开展供应打算编制、生产发运、交付验收、现场服务、合同变更、履约评判等履约工作（见附件2）。

第一节物资供应打算物资调配中心统一组织物资供应部和地（市）物资供应中心编制物资供应打算，统筹物资资源。

各级合同履约人员落实现场需求和供应商生产进度，及时调整供应打算，和谐供应商交货（见附件3）。

ERP系统按照采购订单自动生成初始物资供应打算，初始物资供应打算中的“打算交货数量”和“确定交货期”默认为采购订单数量和打算交货期；关于初始供应打算有调整的，合同履约人员要及时在ERP进行爱护和更新。

合同签订生效后，合同履约人员按照工程里程碑打算、现场实际需求、合理生产运输周期及合同约定交货期，及时梳理物资供应打算；物资供应打算的制定要保证物资生产交付进度与现场建设进度的有机衔接。

关于重点物资，原则上合同履约人员每月/季度应会同物资需求单位及供应商对物资供应打算进行滚动确认，确因工程建设进度或供应商生产进度调整的，及时在ERP系统中更新物资供应打算。

关于因现场进度调整缘故引起的物资供应打算调整，物资需求部门/单位应及时向物资公司（中心）提交交货期变更书面申请；关于因供应商生产进度缘故引起的供应打算调整，供应商应及时在电子商务平台提出交货期变更申请。

重点物资交货期变更原则上在原交货期2个月前提出，一样物资交货期变更在原交货期40天前提出。

合同履约人员统筹考虑物资到货需求和供应商生产情形后，确认最终交货期，并在ERP系统及时爱护和更新物资供应打算。

合同物资需分批次交货时，合同履约人员组织物资需求部门/单位、供应商确认交货批次、数量、时刻，并在ERP系统中进行物资供应打算拆分及信息爱护。

500千伏及以上变压器、电抗器物资供应批次打算要细化台次、组合电器细化到间隔、重要线路工程要细化到塔基。

对需要进行图纸交付及确认的合同，合同履约人员要督促和谐物资需求部门/单位组织设计单位与供应商及时完成确认。

重点物资原则上在合同签订后30日内完成一次图纸的确认，60日内完成所有图纸确认。

重点工程铁塔类物资原则上在合同签订后30日内完成图纸确认。

关于重点物资，合同履约人员同时在电子商务平台配置生产工序模版，明确备料、关键工序及出厂试验等要紧节点填写要求，并组织供应商按照工序模版提报排产打算。

原则上，供应商在图纸确认后7个工作日内完成排产打算提报。

关于500千伏及以上变压器、电抗器等大件设备，要制定大件运输工作打算，明确承运商选择时刻、踏勘时刻、大件运输方案制定时刻、运输方案审查时刻等。

原则上合同签订1个月内，供应商提供大件运输工作打算，2个月内供应商确定承运商，3个月内完成现场踏勘并提交大件运输方案。

合同履约人员通过电话和谐、工作联系单、专题约谈、专项和谐会、驻厂催交等方式和谐处理合同履约过程中显现的咨询题。

经和谐未能有效解决的重大履约咨询题报上一级物资调配中心和谐处理。

物资供应过程公布的履约预警督办，合同履约人员要及时跟踪和谐并向物资调配中心反馈办理结果。

第二节物资生产与发运加大物资生产及发运治理，及时跟踪供应商生产及运输情形，重点了解物资到货需求，组织做好供应商生产、发货和到货衔接工作。

督促供应商通过电子商务平台及时、准确爱护生产进度。

关于重点物资，利用物资监造、电话询咨询、生产巡查等多种方式，多渠道、准确把握供应商生产进度，及早发觉生产过程中显现咨询题。

关于生产进度滞后的供应商，按照咨询题严峻程度及工程进度紧迫程度，可采取电话沟通、函件催交、约谈、驻厂催交、生产巡查、召开专题和谐会、供应商不良行为上报等形式督促供应商加大生产管控，确保按排产进度生产。