2017.6.28施工、集成二季度信誉评价检查结果通报解析

二季度信誉评价暨“安全生产月”活动落实情况监督检查检查结果通报2017年6月30日查检查结果通报地铁号线系统设备工程已于本月正式开工，各参建单位人员、设备、物资均已进场，各项交接手续、安全协议已办理完成，并已有序组织人员进场施工。

按照地铁公司设备处2017年6月14日在工地例会中关于立即开展对施工单位及设备集成商二季度信誉评价检查的要求及安质处《关于开展2017年“安全生产月”活动方案落实情况监督检查的通知》文件要求。

监理部联合地铁公司设备处制定了检查考核计划，并成立了检查小组。

于2017年6月26日~28日检查组对地铁号线系统施工单位及设备集成商开展为期三天的信誉评价检查。

检查情况汇总如下：一、检查范围本次受检的单位：四号线系统设备安装通信、信号施工单位，PIS系统集成商，专用通信设备集成商，公安通信设备集成商，综合监控设备集成商，信号设备集成商，供电1标施工单位，供电2标。

二、检查内容根据地铁公司设备处、安质处的要求以及结合住建部《城市轨道交通安全质量检查指南》和地铁《机电设备及系统工程材料采供管理办法》的相关内容，本次项目检查主要围绕《城市轨道交通安全质量检查指南》中安全管理检查评分表5.1、质量管理检查评分表6.1及《机电设备及系统工程材料采供管理办法》供应商综合考核表进行（详见附件1）。

三、检查组织检查工作由地铁公司设备处、监理共同组织，检查组成员：检查时间为2017年6月26—28日。

四、检查情况从本次检查来看，各相关单位都能够积极响应业主要求，迅速组织人员、设备、物资进场，有序组织开展现场施工，并严格落实执行安质处关于开展2017年“安全生产月”活动方案的相关要求。

目前，各相关单位施工组织、设备进场情况及各项管理制度落实情况基本满足本次检查要求，各相关单位在“安全生产月”期间均能按照地铁公司要求，积极开展安全月各项活动。

但检查过程中也发现各单位在“全面落实企业安全生产主体责任”上仍然存在不足，企业、项目领导带班检查制度不完善，企业、项目领导带班工作重视程度不够，且较为普遍。

反应出企业、项目领导抓安全的责任和企业、项目加强安全管理的责任落实工作仍需提高。

具体检查评分情况如下：1、PIS系统集成商存在的问题：（1）企业领导对项目检查后未及时形成记录；（2）管理制度不健全；（3）项目实施方案未制定；（4）进场设备未及时报验；（5）项目人员安全教育培训内容针对性不强。

2、公安通信设备集成商存在的问题：（1）企业领导对项目检查后未及时形成记录；（2）进场设备未及时报验；（3）对设备安装人员培训工作滞后。

3、综合监控设备集成商存在的问题：（1）企业领导对项目检查后未及时形成记录；（2）质量、安全管理制度不健全；（3）对设备安装人员培训工作滞后。

4、专用通信设备集成商存在的问题：（1）企业领导对项目检查后未及时形成记录；（2）未制定项目实施方案；（3）集成商对现场的设备安装指导手册未及时发放；（4）部分设备进场报验不及时。

5、信号设备集成商存在的问题：（1）企业领导对项目检查后未及时形成记录；（2）现有管理制度缺少现场管理的内容；（3）部分设备供货未按计划执行。

6、通信、信号施工单位存在的问题：（1）轨行区施工方案编制依据不充分；（2）质量管理岗位责任制度针对性差；（3）安全交底针对性不强；（4）企业领导对项目检查后，未按要求形成检查记录；7、供电2标（1）企业领导对项目检查后，未按要求形成检查记录；（2）安全检查制度不完善，安全检查资料归档较为混乱；（3）个别专职安全管理人员未持证上岗；（4）施工组织设计中安全技术措施针对性不强；（5）安全技术交底针对性不强；（6）班前讲话记录存在缺失。

8、供电1标（1）安全管理目标分解量化不具体；（2）施工组织设计中的安全技术措施不完善；（3）企业领导对项目检查后，未按要求形成检查记录；；（4）未制定年度安全教育培训计划；（5）未建立安全与职业卫生用品管理台账；（6）施工组织设计审查意见未整改闭合；五、后续工作要求针对本次信誉评价检查发现的问题和薄弱环节，要求各相关单位逐条对应，制定整改措施，认真落实整改。

继续健全和完善各项管理制度、岗位职责，进一步提高思想认识和管理水平。

并以“安全生产月”为契机，普及安全知识，弘扬安全文化，广泛开展宣传教育活动，全面落实安全生产责任，切实提高安全保障能力，有效防范和坚决遏制生产安全责任事故的发生，促进安全生产形势持续稳定。

推进项目质量安全管理体系的完善，落实企业抓安全的责任，落实加强安全管理的责任，落实安全投入的责任，落实安全技术措施的责任，落实安全教育培训的责任，落实安全标准化管理，建立安全生产长效机制，以确保本次信誉评价检查工作能够真正起到促进作用。

对于本次检查过程中存在的问题，要求各设备集成商、施工单位及时整改并于2017年7月15日前整改完成书面报监理部、地铁公司设备处，以便复查。

附件：1、检查内容2、检查工作照片附件1：检查内容安全管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1 资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣10分存在转包或违法分包，扣10分企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣10分特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分，项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣3～8分未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理，扣5分专职安全管理人员未到岗履职，每1人扣3分102 责任制度与目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣6分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分目标未分解或未量化，各扣3分考核制度未有效落实，扣1～3分63 施工组织设计与专项使用未经审查的施工图设计文件施工，扣14分未制定安全技术措施编制、审查制度，扣5分14序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数施工方案未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施，扣14分危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣10分施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强，扣5～8分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣14分未进行重大风险源辨识、登记、公示，扣5分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣5分4 安全技术交底未制定安全技术交底制度，扣2分未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置，每少一项扣2分项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底，扣5分未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣2分无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣3分交底针对性不强或不全面，扣2分55 安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制度，扣5分未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣5分安全教育档案不全，每缺1人扣1分未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的，扣1～2分未建立班前安全活动制度，扣5分无班前安全活动记录，扣2分有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣5分进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态，扣3分56 安全检查与验收企业负责人未按规定带班检查，扣10分未建立安全检查制度，扣5～10分未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣2～5分未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣5分未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收，每项扣5分未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现10序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数场监督，扣10分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣2～5分未建立安全检查档案，扣5分7 工程周边环境保护未核查工程周边环境现状，扣5～10分核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位，扣3分未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议，扣3分在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，扣5分108 安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣6分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，扣10分未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣5分109 分包管理与协调管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求，扣5分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣2～6分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣3分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣3分分包单位的“三类”人员资格不符合要求，每人扣2～3分分包单位管理人员未到岗履职，扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣3～5分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣5分1010 安全费用未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣2分安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实，扣5分安全文明施工措施费挪作他用，扣5分511应急管理未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，各扣5～10分应急预案不全面、针对性不强，扣3～5分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣2分1012事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣5分事故、险情未按规定报告，处置不及时扣4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣3～5分未建立事故管理档案，扣2分5序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数合计分数100 评价意见：检查人员：检查日期：质量管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1 资质与资格资质不符合国家规定，扣10分存在转包、挂靠或违法分包，扣10分总包单位未对分包单位工程进行质量管理，扣5分施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业，扣10分项目管理机构未设置专职质检人员，扣1～2分执业人员（或有特殊要求的人员）、特种作业人员等未能持证上岗，扣2～3分项目部主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履职，每人次扣2分重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，每人次扣1分102 管理体系与责任制度未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分；体系未落实，扣5～10分岗位责任制未建立，扣10分；责任制不清晰、责任不10序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数落实，扣5～10分3 图纸合规性工程洽商及时性无图纸进行施工，扣15分未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工，扣15分；审批手续不全，扣5～10分设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，扣15分涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，扣10分154 施组（方案）编制审批无施工组织设计，深基坑、暗挖、高大支模或冷冻法等重大工程无专项方案，扣15分；施工组织设计或专项方案内容不全、针对性差，每项扣5分；专项方案未经专家审查、审批程序不符合要求，每项扣10分；未按专家意见修改和完善，每项扣5分155 材料管理及检验未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用，扣15分违反规定使用已被淘汰，被禁止使用的建材产品（如实心黏土砖）和施工技术，扣15分未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣5分无材料管理及检验制度，扣5分；制度不完善，扣1～3分未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度，每次扣5～10分进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全，每处扣1分伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣15分材料检验、试验报告等文件缺失，扣5分不按检测规程进行检测，扣5分检测仪器设备没有按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求，扣5分现场材料存储不当，每处扣1分156 施工现场管理施工现场布置不符合要求，扣2分现场成品、半成品保护不到位，每处扣1分现场无管理人员巡视，扣2分5号检查项目检查内容与评分标准分数分数分数7 测量、监测未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量，扣5分人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定，扣1～2分无工作方案，或方案未审批就进行施工测量及监控测量，扣5分未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，扣1～2分58 验收偷工减料或弄虚作假降低工程质量，扣10分未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，扣5～10分，未经验收擅自组织下一工序施工，扣5分验收未形成书面意见，扣1～3分“三检”制度（自检、互检、交接检）制定与执行不符合要求，扣1～2分109 档案管理无专人管理，扣2分；人员无上岗证，扣1分未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步，扣1～2分档案没有编号或编号混乱，资料不完整、内容不符合要求，扣1～2分资料不真实，扣3～5分510质量缺陷事故整改施工期间，因为质量原因被责令停工，扣10分未及时处理或上报质量缺陷、事故，每次扣2～5分质量缺陷处理无技术方案，扣5分；方案未经审批，扣3分；处理无记录或未经验收，扣2分对质量缺陷整改不合格，扣5～10分对质量事故后续处理不到位，扣5～10分10合计分数100号检查项目检查内容与评分标准分数分数分数评价意见：检查人员：检查日期：供应商综合考核表序号考核项目考核标准分值1 项目管理（15分）1、对项目管理重视，设有专门项目组织机构，人员配备齐全，项目管理制度健全，项目经理协调管理能力强，解决问题有效且彻底。