某置业集团销售内部控制管理手册
XX置业集团内部控制管理手册销售管理制度
内部控制管理手册文档作者：置业集团创建日期：2005年11月30日确认日期：2005年12月01日当前版本：置业集团内部控制管理手册——销售管理制度目录1控制目标 ....................................... 错误!未定义书签。
2职责分工 ....................................... 错误!未定义书签。
3内控概述 ....................................... 错误!未定义书签。
4销售管理流程及内控要点.......................... 错误!未定义书签。
销售政策制定流程及内控要点.................... 错误!未定义书签。
销售政策制定流程图........................ 错误!未定义书签。
销售政策制定操作规范及内控要点 ............ 错误!未定义书签。
销售价格制定流程及内控要点.................... 错误!未定义书签。
销售价格制定流程图........................ 错误!未定义书签。
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销控流程及内控要点............................ 错误!未定义书签。
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销控操作规范及内控要点 .................... 错误!未定义书签。
销售面积确定和变更流程及内控要点.............. 错误!未定义书签。
销售面积确定及变更流程图 .................. 错误!未定义书签。
销售面积确定操作规范及内控要点 ............ 错误!未定义书签。
方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点..... 错误!未定义书签。
置业公司销售管理手册
置业公司销售管理手册目录第一章销售代理规范 (1)一、适用范围 (2)二、操纵目标 (2)三、要紧操纵点 (2)四、有关部门 (2)五、工作程序及内容 (2)六、要紧涉及表单及文件 (3)第二章销售管理规范 (4)第一节行为管理规范 (4)一、行为规范 (4)二、礼仪规范 (6)三、信息管理规范 (6)四、会议管理规范 (7)五、销售场所、工具管理规范 (10)六、计划管理规范 (10)第二节业务管理规范 (12)一、自销操纵流程 (12)（一）适用范围 (13)（二）操纵目标 (13)（三）要紧操纵点 (13)（四）有关部门 (13)（五）工作程序及内容 (13)（六）要紧涉及表单及文件 (14)二、客户接待流程 (15)三、销售接待流程 (16)四、案场接待流程 (17)五、电话接听记录规范 (18)六、客户接待记录规范 (18)七、银行按揭业务规范 (19)八、客户房款催缴管理规范 (20)九、客户资料申报、保管规范 (24)十、客户预留楼盘规范 (27)第一章销售代理规范一、适用范围本流程适用于子（分）公司项目按代理方式进行销售的有关操纵阶段。
二、操纵目标1.规范子（分）公司销售代理工作，选择最适合的代理商，保证产品的销售。
2.确保子（分）公司代理选择工作客观、公正、合理的进行，保证产品销售工作的顺利进行。
三、要紧操纵点1.总经理审批销售部经理提交的《销售计划》保证工作顺利进行，并决定项目销售方式；2.总经理助理审批销售部提交的《代理招标书》，为项目选择最适合的代理做好保障；3.总经理助理审批销售部提交的《代理公司初选名单》，保证初选的代理公司的符合子（分）公司要求；4.总经理审批总经理助理通过的《代理销售合同》，确保产品代理销售的顺利进行，保障子（分）公司合法权益。
四、有关部门1.负责部门：销售部2.协助部门：综合办、代理公司3.决策部门：总经理室五、工作程序及内容1.销售部经理根据集团公司《项目营销策划方案》与销售费用预算，制定销售计划，并根据项目需要提出销售方式，报总经理助理审核并报总经理审批。
置业公司内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司经营行为，提高公司管理水平，保障公司资产安全，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是公司内部控制的基本准则。
第三条公司内部控制应当遵循以下原则：1. 全面性原则：内部控制应覆盖公司所有业务领域和环节，确保公司各项业务活动规范、有序、高效。
2. 合理性原则：内部控制制度应合理设置，符合公司实际需要，便于操作和执行。
3. 风险导向原则：内部控制应以风险为导向，识别、评估和应对公司面临的各种风险。
4. 有效性原则：内部控制制度应具有可操作性，确保各项控制措施能够有效执行。
第二章内部控制组织与职责第四条公司设立内部控制委员会，负责公司内部控制工作的统筹规划、组织实施和监督评价。
第五条内部控制委员会下设以下部门：1. 内部审计部：负责公司内部审计工作，对公司内部控制制度执行情况进行监督。
2. 财务部：负责公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 风险管理部：负责公司风险管理工作，识别、评估和应对公司面临的各种风险。
4. 法律合规部：负责公司法律合规工作，确保公司经营行为合法合规。
第六条各部门职责：1. 内部审计部：负责制定和实施内部审计计划，对公司内部控制制度执行情况进行审计，提出改进建议。
2. 财务部：负责制定和实施财务管理制度，加强财务收支管理，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 风险管理部：负责制定和实施风险管理制度，识别、评估和应对公司面临的各种风险。
4. 法律合规部：负责制定和实施法律合规制度，确保公司经营行为合法合规。
第三章内部控制制度内容第七条公司内部控制制度主要包括以下内容：1. 财务管理制度：包括预算管理、成本控制、资金管理、会计核算等。
2. 风险管理制度：包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控等。
3. 人力资源管理：包括招聘、培训、考核、薪酬管理等。
4. 采购与合同管理：包括供应商管理、采购流程、合同管理等。
某房地产公司销售部管理汇编手册
某房地产公司销售部管理汇编手册第一章：组织架构和工作职责1.1 组织架构销售部的组织架构包括销售总监、销售经理、销售主管和销售团队等职位。
销售总监负责全面领导销售部的工作，制定销售策略和目标。
销售经理负责具体落实销售策略，管理销售人员和销售团队。
销售主管负责管理和指导销售员的工作。
1.2 工作职责销售部的主要职责包括但不限于以下几点：- 制定销售策略和目标，完成公司的销售业绩指标。
- 根据市场需求，开发新客户，维护老客户，扩大公司的市场份额。
- 培训和指导销售员，提高销售团队的整体素质和业绩。
- 协调其他部门的合作，确保销售流程的顺利进行。
- 监督销售业务的合规性和质量，及时处理投诉和纠纷。
第二章：销售流程和管理规范2.1 销售流程销售流程是指从客户邀约到合同签订的完整流程。
销售部应该建立标准的销售流程，包括以下几个步骤：- 客户邀约：通过电话、邮件等方式与潜在客户联系，了解客户需求。
- 客户咨询：为客户提供详细的产品或服务信息，解答客户的疑问。
- 客户洽谈：与客户面谈，了解客户具体需求和意向。
- 报价和谈判：根据客户需求，提供相应的报价，并在必要时进行谈判。
- 合同签订：与客户达成共识后，签订正式合同并收取定金或首付款。
- 售后服务：跟进合同执行过程中的问题，提供售后支持和服务。
2.2 管理规范为了提高销售部工作的效率和规范，销售部应该建立以下管理规范：- 记录和分析销售数据，及时了解市场情况和销售动态，为销售决策提供依据。
- 制定销售业绩考核制度，建立绩效激励机制，激发销售员的积极性和创造力。
- 建立客户关系管理系统，记录客户信息和沟通记录，建立良好的客户关系。
- 组织定期销售会议和培训，分享销售经验和技巧，提高销售团队的专业素养。
- 加强团队合作和信息共享，促进销售员之间的互助和学习。
- 做好市场竞争和风险防控工作，及时调整销售策略和目标。
第三章：销售人员的培训和能力提升3.1 培训计划销售部应根据销售人员的不同能力和阶段，制定相应的培训计划。
某房地产企业内部控制管理手册
某房地产企业内部控制管理手册某房地产企业内部控制管理手册第一章引言1.1 本手册的目的本手册的目的是为了确保某房地产企业的内部控制体系能够有效运作，并确保其业务的合规性和持续增长。
本手册为企业内部控制实施提供了相关的指导和规范，旨在帮助企业管理团队了解和履行其负有的内部控制责任。
1.2 内部控制的定义内部控制是指一个组织运转中的一系列有关安排、政策、程序和承诺，以帮助组织在合规性和经济效益等方面实现其目标。
1.3 内部控制的重要性内部控制对于企业的持续增长和规模扩张非常重要。
有效的内部控制可以避免风险，提高企业的工作效率和创新能力，并吸引投资者和客户对企业的信任。
第二章内部控制的组织框架2.1 内部控制的组成部分内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监督和评价五个主要组成部分。
企业管理团队需要全面了解和运用这些组成部分，以确保其内部控制体系的完整性和有效性。
2.2 内部控制的目标企业的内部控制目标包括风险管理、合规性、成本效益和业务连续性等方面。
管理团队应该确保这些目标得到充分的关注和实施。
第三章内部控制的主要职责和流程3.1 管理团队的职责管理团队负有确保内部控制体系有效运作的首要责任。
他们需要制定和执行适当的控制政策和程序，确保风险管理和合规性方面的要求得到满足，并安排人员进行相关培训。
3.2 内部控制流程内部控制流程是指企业在实施内部控制方面的一系列步骤和程序。
这些步骤和程序包括风险评估、控制活动的设立和执行、信息和沟通的管理、以及监督和评价等环节。
管理团队需要制定详细的流程，并确保所有员工能够按照这些流程操作。
第四章内部控制的关键措施和实施方法4.1 内部控制的关键措施内部控制的关键措施包括建立适当的授权和责任制度、完善的财务管理和报告机制以及风险管理体系等。
管理团队需要在这些方面采取相应的措施，确保每个控制环节得到充分的关注。
4.2 内部控制的实施方法内部控制的实施方法包括制定内部控制政策和程序、明确各级管理人员的职责和权限、进行定期的内部审计和评估等。
某置业有限公司营销部管理手册
某置业有限公司营销部管理手册营销部治理手册第一部分营销部组织结构第二部分营销部日常治理制度第一章考勤治理第二章职员行为规范治理制度第三章绩效考核治理制度第四章案场布置治理制度第五章会议治理制度第六章销售用品治理制度第七章轮值与业绩分配治理制度第八章来电轮值治理制度第九章当值秘书规范第十章当值人职员作规范第十一章办公室卫生治理制度第十二章销售操纵第十三章销售回款第十四章新职员入职培训治理制度第三部分营销部工作流程第一章、来电接听流程第二章、来访接待流程第三章、客户追踪流程第四章、签约流程第五章、交房流程第六章、催款流程第七章、财务对账流程第八章、办公用品领用流程第一部分营销中心组织结构一、营销中心职能、职责二、营销部组织结构三、营销中心各部门工作职责〔一〕销售部职能职责〔二〕策划部职能职责五、部门各岗位说明书〔一〕营销总监：〔二〕销售部经理〔三〕销售主管〔四〕置业顾问〔五〕案场客服主管〔六〕案场客服专员〔七〕招商主管〔八〕策划专员〔九〕客服部经理〔十〕客服专员第二部分营销中心日常治理规定第一章考勤治理考勤治理一、考勤1、作息时刻：1〕、每日工作时刻：8：30—17：00〔随公司时刻调整而调整〕，午休时刻为12：00----13：30；2〕、营销中心内销售部、策划部实行每月24日工作制〔按照月/30日运算〕，不设固定休息日，各岗位职员依照实际情形安排轮休。
3〕、客服部考勤制度暂按公司考勤制度执行。
2、迟到、早退：1〕、如遇冰雪、汽车损坏等缘故，导致迟到，应提早与主管打招呼，打招呼的迟到、早退30分钟之内按照事假半天处理，迟到、早退30分钟〔含30分钟〕以上按照事假全天处理，未打招呼迟到的一律按旷工运算，由于早退导致缺失或极坏阻碍者，给予罚金100元，直到运算为旷工或者除名。
2〕、请假获批后一天内不补办请假手续的按旷工处理。
3、请假：职员因各种缘故需要请假的，须按以下规定办理请假手续并填写请假申请单，如因事先无法办理请假手续，须以向部门经理申请，得到批准后于事后补办手续。
某房地产开发公司销售部销售管理手册
某房地产开发公司销售部销售管理手册第一章：销售部概述1.1 公司简介某房地产开发公司是一家专业从事房地产开发、销售和管理的企业。
销售部是公司中的核心部门之一，负责推动销售业绩，实现公司的销售目标。
1.2 销售部的职责1) 制定销售计划和销售目标。
2) 开展市场调研，了解客户需求和竞争对手情况。
3) 制定销售策略和销售方案。
4) 组织销售团队，培训和管理销售人员。
5) 监督销售过程，确保销售活动的高效进行。
6) 跟踪客户满意度，解决客户问题。
7) 分析销售数据，提供销售报告和反馈。
第二章：销售目标与计划2.1 销售目标的设定根据公司的发展战略和市场情况，销售部制定年度销售目标。
销售目标要具体、可量化、可达成，并与其他部门的目标相衔接。
2.2 销售计划的制定销售部根据销售目标制定年度、季度和月度的销售计划。
销售计划要考虑市场需求、产品特点、竞争对手等因素，并制定相应的销售策略。
第三章：销售策略与方案3.1 销售策略的确定销售部根据市场环境和竞争情况，确定销售策略。
销售策略主要包括市场定位、目标客户群体、产品定价和推广方式等。
3.2 销售方案的制定销售部根据销售策略制定销售方案。
销售方案要具体、可操作，并包括销售流程、销售技巧、销售目标分解、销售奖励等内容。
第四章：销售团队建设4.1 销售人员的招聘和培训销售部根据销售需求招聘合适的销售人员，并进行岗位培训，提升销售技巧和专业素质。
4.2 销售人员的管理和激励销售部进行销售人员的定期绩效评估，根据绩效情况给予奖励和激励措施，提高销售团队的士气和工作积极性。
第五章：销售活动的管理5.1 销售过程的管理销售部要对销售过程进行监督和管理，确保销售活动的顺利进行。
销售人员要按照销售流程开展工作，记录销售活动的进展和结果。
5.2 客户满意度的管理销售部要关注客户的满意度，并及时解决客户的问题和反馈。
通过定期的客户调研和回访，提高客户对公司的认可度和信任度。
第六章：销售数据分析与报告6.1 销售数据的统计和分析销售部定期将销售数据进行统计和分析，了解销售业绩和市场情况，为制定销售策略和调整销售方案提供依据。
某置业公司销售部管理手册共11页word资料
宏信·莱茵河畔销售管理手册（本手册仅属本项目销售部全体销售人员）第一部分：销售部门职能与岗位描述（一）员工岗位描述：1、置业顾问：1)直接上级为销售主管；2)置业顾问的本职工作是完成本项目的销售工作；3)工作责任：●在销售经理及销售主管的指导下，负责销售的日常销售工作；●在销售经理、销售主管的安排下，对竞争楼盘实施销售情况的跟踪和市场调研，并及时将调研结果上报销售经理；●负责做好客户资料登记工作；负责认真准确地填写各类初始报表，并以销售日记形式上交销售经理；●负责现场的客户接待工作，做到热情、礼貌，认真听取客户意见，发现楼盘销售中存在的问题，在工作例会中向销售经理、销售主管反馈；●负责办理签订定购单、认购书、首期款催缴及签订房地产买卖合同、收集客户银行按揭所需资料；●负责受理客户意见及客户投诉，并及时向客户主管汇报；●完成客户资料的汇总、上报，业务总结工作；●完成客户入住的交接工作；●及时向上级反映工作的真实情况。
2、销售主管：1)直接上级为销售经理；2)销售主管的本职工作是在确保自己顺利开展工作的同时，协助销售经理开展工作；3)工作责任：●协助销售经理共同进行项目组的管理工作，竭尽全力做好每一项工作；；●做好每日的来电、来访登记及审查工作，填报各项统计表格，以保证销售的准确性。
并随时收集各项现场资料进行提出销售情况分析；●协助置业顾问与客户签订购房合同；●督促置业顾问催款与贷款工作的开展；●负责组织销售人员及时总结交流销售经验，加强业务修养，不断提高业务水平；●负责处理客户对项目或对项目部员工的投诉，并在调查分析后向销售经理汇报；●对项目部新员工进行培训及工作指导；●每月最后一日前向上级领导报送工作总结。
3、内业：1)直接上级为销售经理；2)内业的本职工作是完成文件处理、考勤管理、档案管理等工作；3)工作责任：●完成上级安排的文件打印、复印、整理、归档工作；●做好销售人员的销售工具的发放、核对与补充。
房地产开发公司置业销售管理手册
房地产开发公司置业销售管理手册一、总则：房地产营销是房地产开发的重要环节，贯穿项目开发的全过程。
为规范公司销售管理，提高服务水平，提升楼盘及公司品牌形象，同时提高效率，实现公司资金快速回笼，制定本销售管理制度。
1. 依据国家、省、市关于房地产开发经营企业从事房屋销售的法律、法规、条例、办法等规定去开展公司的销售工作。
2. 制定、执行、落实公司年度销售计划和项目销售计划，安排全年度楼盘开发项目的销售计划和项目推广计划，实施公司品牌战略，认真、及时、合理、创新性地做好策划、广告、价格等工作并进行效果分析，以促使工作的不断提高。
3. 严格案场管理，做到管理严格、作业规范、工作细致、分工明确、做事有序、奖罚分明，逐步建立一支高效、团结、干练的销售队伍。
4. 加强对销售合同、资金、公司印章的安全管理，避免发生损失，并根据公司资金的要求及银行的相关规定，及时联系、协助银行办理客户个人按揭贷款的审批手续，以加速资金回笼。
5. 及时收集市场信息、政策信息，为公司决策和销售工作提供支持；多途径收集、管理、利用好客户资源，促进销售的快速进行，同时不断分析客户形态，为项目进一步营销和楼盘的策划提供现场第一手资料。
6. 销售过程中，做好客户服务。
认真友好地听取、处理业主的投诉；对业主提出的变更申请，按相关操作程序给予办理；房屋交付时，做好竣工房产面积测量并组织实施房屋交付工作。
按合同承诺配合业主办理房产交易过户和两证手续，条件许可的情况下，为业主代办房产证和土地证。
7. 通过客户俱乐部等形式通过多种途径加强与客户联系，扩大公司影响，树立良好的口啤，增强公司的品牌形象和促进销售的快速进行。
建立公司销售网站，提倡网上看房，增大客户知名度，制定网站管理办法，维护项目以及公司的品牌形象。
8．在全公司强化全过程营销的理念，不同部门、各个岗位树立营销的意识。
二、签约、盖章与收款的相关规定为确保合同安全签订和印章的安全使用，特制定本规定。
置业集团内部控制管理手册-销售管理制度
内部控制管理手册文档作者：置业集团创建日期：2005年11月30日确认日期：2005年12月01日当前版本：V1.0置业集团内部控制管理手册——销售管理制度目录1控制目标 .............................................................................. 错误！未定义书签。
2职责分工 .............................................................................. 错误！未定义书签。
3内控概述 .............................................................................. 错误！未定义书签。
4销售管理流程及内控要点 .................................................. 错误！未定义书签。
4.1销售政策制定流程及内控要点 ............................... 错误！未定义书签。
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4.2销售价格制定流程及内控要点 ............................... 错误！未定义书签。
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某臵业集团销售内部控制管理手册文档作者：臵业集团创建日期：2005年11月30日确认日期：2005年12月01日当前版本：V1.0臵业集团内部控制管理手册——销售管理制度目录1控制目标 (4)2职责分工 (4)3内控概述 (6)4销售管理流程及内控要点 (10)4.1销售政策制定流程及内控要点 (11)4.1.1销售政策制定流程图 (11)4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点 (11)4.2销售价格制定流程及内控要点 (13)4.2.1销售价格制定流程图 (13)4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点 (14)4.3销控流程及内控要点 (16)4.3.1销控流程图 (16)4.3.2销控操作规范及内控要点 (16)4.4销售面积确定和变更流程及内控要点 (18)4.4.1销售面积确定及变更流程图 (18)4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点 (19)4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点 (19)4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点 (19)4.5 认购流程及内控要点 (21)4.5.1认购流程图 (21)4.5.2认购操作规范及内控要点 (22)4.6签约流程及内控要点 (25)4.6.1签约流程图 (25)4.6.2签约操作规范及内控要点 (26)4.7 收款流程及内控要点 (30)4.7.1收款流程图 (30)4.7.2收款操作规范及内控要点 (31)4.8 工程变更流程及内控要点 (32)4.8.1客户提出工程变更流程及内控要点 (32)4.8.1.1客户提出工程变更流程图 (32)4.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点 (33)4.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点 (35)4.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图 (35)4.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点 (35)4.9按揭贷款流程及内控要点 (37)4.9.1按揭贷款流程图 (37)4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点 (38)4.10特殊优惠流程及内控要点 (41)4.10.1特殊优惠流程图 (41)4.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点 (43)4.11内部员工优惠流程及内控要点 (44)4.11.1内部员工优惠流程图 (44)4.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点 (44)4.12退房审批流程及内控要点 (46)4.12.1退房审批流程图 (46)4.12.2退房审批操作规范及内控要点 (46)4.13销售合同变更审批流程及内控要点 (49)4.13.1销售合同变更审批流程图 (49)4.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点 (50)4.14预留房审批流程及内控要点 (51)4.14.1预留房审批流程图 (51)4.14.2预留房审批操作规范及内控要点 (52)4.15工程款抵房款流程及内控要点 (53)4.15.1工程款抵房款流程图 (53)4.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点 (54)4.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点 (56)4.16.1补退面积差并签订补充协议流程图 (56)4.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点 (56)4.17销售业绩提成流程及内控要点 (59)4.17.1销售业绩提成流程图 (59)4.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点 (59)4.18办理入住流程及内控要点 (61)4.18.1办理入住流程图 (61)4.18.2办理入住操作规范及内控要点 (61)5监督检查 (63)6附则 (64)附件：相关表单 (64)1控制目标1.1保证销售管理过程有序、合理、高效；1.2保证销售行为得到有效控制，规避企业在销售过程中的风险和管理弱点，防范销售过程中的差错和舞弊；1.3保证销售管理信息真实、完整。
2职责分工2.1总经理2.1.1销售管理组织、决策和监督权；2.1.2审定销售政策、销售价格和销售计划；2.1.3在授权范围内签定销售合同及协议；2.1.4主持协调处理部门和人员之间的工作关系；2.2部门负责人销售部门、客服部门、财务部门、人力资源部门、经营管理部门、成本管理部门、工程管理部门、规划设计部门负责人对相关本部门的业务具有指导、审核、监督的职责。
2.3销售人员2.3.1负责拟定整体销售思路、营销方案、销售计划、拟定产品销售价格方案；2.3.2执行公司制定的销售政策和销售价格；2.3.3负责现场的客户接待、电话接听、客户记录、销售洽谈工作，组织签定销售合同和协议，组织销售回款，维护客户关系；2.3.4反馈销售信息和客户意见，定期完成具体楼盘市场分析，和竞争动态研究工作；2.3.5对销售政策提出意见和改进建议。
2.4 客服人员2.4.1销售后台支持；2.4.2负责登记维护销控表及销售台帐，提供销售信息，管理所有销售档案；2.4.3办理按揭贷款手续；2.4.4办理产权证和土地证，交纳契税；2.4.5反馈客户意见，协助处理销售质量等遗留问题。
2.5 财务销售会计2.5.1全面理解和执行销售政策，掌握销售会计管理知识；2.5.2负责审核销售合同、协议；2.5.3与销售及客服核对帐目，维护销售台帐；2.5.4按月提供应收帐款清单，组织对销售及应收款项进行清理和分析；2.5.5对销售管理过程中出现的问题提出改进意见和建议；2.5.6负责销售人员业绩奖金的核对。
2.6收款员2.6.1负责审核交款信息单内容，收款、开票、记帐，保证账实相符；2.6.2妥善保管使用发票和收据，登记发票和收据领用、使用、缴销台帐；2.6.3及时将销售款送存银行，向资金会计报帐。
2.7合同管理员2.7.1销售合同及协议的管理、合同台帐的维护；2.7.2按月对销售业绩提成中合同签订情况进行审核。
2.8劳资员2.8.1根据销售业绩及提成管理办法，计算销售人员业绩工资和奖金；2.8.2编制和维护销售业绩提成台帐。
2.9规划、工程技术人员负责规划设计方案、提供施工图纸，组织现场工程施工管理，提供开发项目销售信息，计算商品房屋销售面积。
2.10成本管理部负责开发项目成本预结算工作，为工程变更收费提供可靠依据。
2.11职责分离接受客户认购和签订合同的销售人员不能同时是负责最后核准价款、付款条件的人员，价款和付款条件必须同时获得客服和财务部门的审核。
3内控概述3.1制定销售政策一个完整的销售过程包括产品引导期、公开销售期、强力推广期和销售持续期。
制定相对完善的营销政策、销控方案、定价原则、折扣条件、折扣权限、折扣比例、付款方式等，由总经理召开总经理办公会议或相关业务部门共同决定，并以文件形式报经营管理部门和财务部门备案后实施。
3.2确定销售价格开盘定价是策划与市场的最好接洽点，是日后价格走势的基准。
企业产品的销售定价是经过市场营销部门、财务部门、成本管理部门在充分考虑房屋类型、面积、结构、用途、格局、成本、市场、营销策略等因素基础上，经过科学计算得来的，形成详细具体的销售价格目录，由总经理召开总经理办公会议或相关业务部门共同决定，并以文件形式报经营管理部门和财务部门备案后实施。
在销售过程中营销部门、财务部门、成本管理部门、经营管理等部门对价格的执行情况进行监督，并根据市场、成本及销售情况及时提出价格调整方案。
3.3项目开发信息的确认为保证销售信息的相对准确，要努力克服“边设计、边施工、边销售”的三边现象。
要正确掌握国家相关政策规定，计算销售面积相对准确，误差在国家规定的范围内，规避因变更和计算错误，给企业带来的各种风险。
3.4销售认购顾客认购应符合公司认购的标准，保证销售认购房源，签订认购协议书，做好销控记录，客户按规定交纳认购定金，销售人员对认购客户进行跟踪，保证按期签订商品房销售合同或解除认购，对违反公司认购规定的按约定没收认购定金。
3.5 销售优惠3.5.1销售价格目录中确定的销售价格是公司的市场价格，销售折扣按照销售政策中规定的折扣权限和折扣率执行;3.5.2销售优惠权限集中在集团董事局主席和集团总裁，销售优惠以集团董事局办公室的书面通知为准，臵业集团总经理有销售策略的优惠权，成员企业总经理的优惠权限经集团总经理授权。
3.6签订商品房销售合同《商品房销售合同》和《补充协议》是商品房销售的重要法律文件，《商品房销售合同》和《补充协议》的签订，必须履行必要的签批流程，填写《签约审核单》经过销售负责人、销售会计、客服人员、律师系统审核客户名称、房屋位臵、面积、单价、总房款、折扣优惠条件、审批人、折扣优惠金额、付款方式、装修说明、费用及其他条款等重要条款。
3.7客服审核客服对销售人员填写的《认购协议书》、《交款通知单》、《商品房销售合同》和《补充协议》、《销售变更信息单》等所有文档进行复核，有助于保证销售信息的真实、完整，并登记销售台帐，管理客户档案、维护销售信息，及时提醒销售人员催收应收款项。
3.8销售记录3.8.1销售发票开具正确，内容简明完整，按销售发票和进帐单编制记帐凭证，登记预收帐款明细帐及现金、银行存款日记帐。
3.8.2销售客服和财务销售会计分别维护其销控表和销售台帐，要求表格设计合理，内容全面完整，备注清晰，数据准确可靠。
3.8.3财务部门与客服至少每月进行一次销售核对，包括已售、未售认购、冻结、不可售户数，每户已收款、未收款、应收款金额。
对逾期的应收款项提出清理方案。
3.8.4销售部门须建立详细的客户信息资料，收集来访顾客、成交顾客信息，作好销售服务工作，促进、维系公司与客户之间的关系，保持与客户之间的双向沟通，把握重点客源。
3.8.5不论是销售人员、客服、财务销售会计，在发生人员变动时，一定要认真办理交接手续，详细说明交接资料情况及待处理的遗留问题。
3.9银行按揭贷款各专业银行办理按揭贷款的流程和条件不尽相同。
客户办理按揭贷款需要开发商担保，银行为了规避其还款风险，在贷款进帐后，冻结公司一定比例的保证金，将客户还贷风险全部转嫁给开发商，按揭贷款对于公司是存在一定风险的，为了防止客户有意和无意的不按期归还贷款，一方面严格履行贷款流程，认真审核客户的身份，防止欺诈行为发生，另一方面及时办理确权手续，解除公司的担保同时解冻保证金帐户。
3.10销售收款财务部门根据销售部门开具的《交款通知单》，审核其销售信息，保证及时准确的收款。
并按照货币资金管理办法，及时登记入账，并如数及时的存入银行。
3.11办理销售退回和变更客户如果提出退房或变更姓名、房号时，必须履行销售退房或变更审批手续，经总会计师和总经理批准。
3.12预留房号因各种关系预留房号，必须履行审批手续，填写《预留房审批单》，经审批后方可预留，并按照预留期限到期后续冻或解冻房产。