露天矿山风险分级管控制度(最新版融合331号令)

高密市金坤诺矿业有限公司

安全生产风险分级管控管理制度

1 目的

为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。

2 范围

适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。

3 编制依据

（1）GB/T 13861 -2009 生产过程危险和有害因素分类与代码

（2）DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

（3）DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（4）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日）

（5）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）

（6）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

（8）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

(9)《关于进一步加强风险管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设的通知》（鲁安发〔2017〕12号）

(10)《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号）

(11)关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安发〔2018〕29号）（12）关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建

设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2019〕38号）

（13）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441

（14）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001

（15）《安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）

行业涉及的其他标准、规范、文件。

3术语和定义

3.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

3.2可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4危险源（危险有害因素）

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.5风险点

风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

3.6危害因素辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.7风险评价（估）

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.8风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，

根据评价结果划分等级。

3.9风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.10风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

3.11风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

3.12风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

4 职责划分

4.1 总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估、隐患排查治理及职业卫生等工作进行总体牵头和安排，并按照公司安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、生产事故预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排，形成风险分级管控清单；负责公司重大风险的管控。

4.2 安全科及安全管理人员具体负责组织公司的风险点排查、危险源的辨识、评估、分级；并指导、培训各基层风险管控人员掌握有关要求、方法；具体负责考核各部门“风险隐患双重预防体系”进度及质量要求。

4.3车间及负责人组织本车间危险源的辨识、评估；落实各类危险源管控措施；组织对本车间的员工进行“风险隐患双重预防体系”培训；指导本车间各班组风险管控的开展。负责考核本车间下一级“风险隐患双重预防体系”进度及质量要求。

4.4 岗位人员积极参加公司组织的各项培训，掌握风险辨识的要求、方法，参与本岗位的风险辨识及管控措施的确定，掌握本岗位的风险及管控措施。

5 工作程序

5.1基本要求

5.1.1成立组织机构

1、成立以公司总经理为组长的风险分级管控体系建设领导小组。

领导小组组长为公司主要负责人，成员有部门、车间负责人、重要岗位人员组成。

领导小组安全科设在安全科，具体负责公司“双重预防体系”建设工作。

（1）组长为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人。

确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。确保体系变更时，维持体系完整性；确保成立体系建设推动领导小组和各专业工作组，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保小组其他人员履行其职责；确保全员参与风险分级管控体系。

（2）副组长负责体系建设计划制定、人员配置、财务资源等事项，协调、调度各工作小组开展情况和体系建设的各项工作；危险源识别、风险评价及风险管控过程的分管负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的监督管理。

（3）安全科负责起草体系建设制度和有关体系文件；负责本制度的组织实施、指导和监督检查；组织公司风险管控措施评审，负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的制定和评审；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核；负责公司风险管控体系建设和实施的考核工作。

（4）成员负责本部门危害辨识、风险评价和控制措施的制定和评估，辨识二级以上（含二级）风险提报公司领导小组；确保风险点识别全面，风险评价及管控措施制定合理；定期对风险点辨识和风险管控措施进行评审，及时更新；负责本部门风险管控体系建设和实施的考核工作；

5.1.2实施全员培训

根据安全生产风险分级管控体系建设要求，公司全员必须进行培训，并考试合格。为确保各级人员能顺利的开展工作，公司对各岗位人员进行认真