华为供应商质量稽查管理制度V
供应商质量手册
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能力基线及三防能力基线
华为对于钣金和机加供应商进行了分类，分别建立了能力基线， 达到相应的能力基线，才能供应此类物料。
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信息安全要求
供应商须和华为签署NDA 保密协议, 并采取足够措施保证华为信息安全。
供应商不能向除授权雇员外的任何人揭露、出版、散布或传播保密信息。
劳动合同应当包含员工须遵守的信息安全条款。 供应商须指定专人注册使用华为IS系统ID,并严格禁止将重要ID借给别人使 用。 EMS 供应商应该为华为产品设臵专区或者禁区，实施特定的安全措施，未 授权的任何人员禁止访问华为专区\禁区。 供应商禁止泄露任何关键技术或发展给第三方除非获得华为授权。
质量保证组织要求
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协议要求
应商须签署“供货质量保证协议” 供应商须签署”供应商物料环保问题赔偿协议”.
供应商须签署“PCN 协议”.
供应商必须签署“结构件三防质量保障协议”
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社会责任要求
社会责任要求
供应商巡检管理制度范本
第一章总则第一条为加强供应商管理，确保供应商产品质量，提高我司供应链管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商的巡检工作。
第三条供应商巡检工作应遵循公平、公正、公开的原则。
第二章巡检内容第四条供应商巡检内容主要包括以下方面：1. 供应商资质审查：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的审查。
2. 生产环境检查：检查供应商的生产场地、设备、设施等是否符合生产要求。
3. 产品质量检查：检查供应商生产的产品是否符合我司的质量标准。
4. 生产过程管理：检查供应商的生产过程是否规范，有无违规操作。
5. 原材料及组部件管理：检查供应商的原材料、组部件采购、检验、入库等环节是否符合规定。
6. 安全生产管理：检查供应商的安全生产管理制度是否完善，有无安全隐患。
第三章巡检程序第五条供应商巡检分为日常巡检和专项巡检。
第六条日常巡检：1. 巡检人员每月至少对供应商进行一次日常巡检。
2. 巡检人员根据巡检表对供应商进行现场检查，并填写巡检记录。
3. 巡检结束后，巡检人员将巡检记录报送相关部门。
第七条专项巡检：1. 专项巡检由我司相关部门根据需要组织，针对特定问题进行。
2. 专项巡检结束后，巡检人员将巡检结果报送相关部门。
第四章巡检要求第八条巡检人员应具备以下条件：1. 具有较强的责任心和职业道德。
2. 熟悉相关法律法规和行业规范。
3. 具备一定的专业知识和实际操作经验。
第九条巡检人员应严格按照巡检内容和程序进行巡检，确保巡检结果的客观、公正。
第十条巡检人员应做好巡检记录，及时反馈巡检中发现的问题，并提出改进建议。
第五章奖惩第十一条对在巡检过程中表现优秀的供应商，我司将给予一定的奖励。
第十二条对在巡检过程中发现严重违规行为的供应商，我司将依法进行处理，直至取消合作资格。
第六章附则第十三条本制度由我司供应链管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度供应商质量管理制度是指企业建立的一套用于管理和监控供应商质量的制度和流程。
这个制度的目的是确保企业的供应商能够持续地提供高质量的产品和服务，以满足企业对供应商质量的要求。
以下是一个供应商质量管理制度的范例，共有1200多个字。
一、引言1.供应商质量管理制度是本公司为了提高供应商质量，确保产品和服务的合格性而制定的一套规范，适用于所有供应商。
2.本制度的核心目标是：满足企业对供应商质量的要求，确保产品和服务的合格性。
3.本制度的内容包括：供应商选择和评估、供应商管理和监控、供应商培训和改进等方面。
二、供应商选择和评估1.供应商选择的原则是：优先选择具有良好信誉和稳定供货能力的供应商。
2.供应商评估的依据是：供应商的质量管理体系、产品和服务质量、交货能力和售后服务等方面。
3.供应商评估的方法包括：供应商问卷调查、供应商审核、供应商现场检查等。
三、供应商管理和监控1.供应商管理的主要内容包括：供应商合同管理、供应商变更管理、供应商业绩考评等。
2.供应商合同管理要求：明确合同条款、责任和义务，建立合同履行监控机制。
3.供应商变更管理要求：确保变更的适当性和合规性，及时通知相关部门。
4.供应商业绩考评要求：定期评估供应商的绩效，发现问题并采取相应的改进措施。
四、供应商培训和改进1.供应商培训的目的是：提高供应商的质量意识和技能，确保产品和服务的合格性。
2.供应商培训的内容包括：产品质量知识、质量管理要求、环境、健康与安全等方面。
3.供应商改进的方法包括：持续改进活动、质量问题解决和供应商协作等方式。
五、制度执行和监控1.本制度的执行责任人是供应链管理部门，负责制度的实施和监控。
2.监控方法包括：内部审核、外部审核、监控指标和绩效考核等方式。
3.监控指标包括：供应商质量问题率、供应商交货及时率、供应商退货率等。
六、制度评审和改进1.本制度在执行过程中需要定期进行评审，以确定是否需要进行改进。
华为质量管理手册(全)
质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL目录第1章质量手册说明 (5)第2章公司愿景、使命与战略 (6)2.1愿景 (6)2.2使命 (6)2.3战略 (6)第3章质量方针 (7)第4章质量目标及策略 (8)4.1质量管理体系愿景 (8)4.2质量管理体系中长期目标和规划 (8)4.3质量措施和方法 (8)第5章体系架构 (10)5.1质量管理业务总览 (10)5.2质量管理组织架构 (11)第6章综合质量管理 (13)6.1客户满意管理 (13)6.2领导重视和全员参与 (13)6.3体系文件管理 (15)6.4质量体系规划管理 (16)6.5质量度量管理 (17)6.6内部审核和外部审核 (19)6.7管理评审 (20)6.8员工培训 (21)6.9关键资源管理 (23)6.10持续改进 (24)6.11客户财产管理 (26)第7章产品实现过程质量管理 (27)7.1产品需求管理 (27)7.2市场管理 (28)7.3销售管理 (29)7.4产品开发 (29)7.5供应链管理 (33)7.6客户服务 (40)第8章附录 (45)8.1华为简介 (45)8.2华为公司组织结构图 (45)8.3TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表 (47)8.4TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表 (49)8.5质量手册参考的流程文件清单 (49)8.6术语与缩略 (51)8.7手册历史............................................................................................................... 错误!未定义书签。
第1章质量手册说明华为质量管理体系是依据ISO9001:2000 国际质量管理标准和TL9000 R4.0 国际质量管理标准建立和实施的。
供应商质量管理制度模板
供应商质量管理制度模板一、目的为确保供应商提供的产品或服务满足公司的质量要求，通过有效的供应商质量管理，提升供应链的整体质量和效率。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、责任部门1. 采购部门负责供应商的初步筛选和日常管理。
2. 质量管理部门负责供应商的质量评估和质量问题处理。
3. 生产部门负责供应商产品的使用反馈。
四、供应商选择与评估1. 选择标准：根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等进行综合评估。
2. 评估流程：包括初步评估、样品测试、现场审核、小批量试用、批量供货评估等环节。
五、供应商质量协议与供应商签订质量协议，明确质量标准、验收标准、不合格品处理、持续改进要求等。
六、供应商质量监控1. 定期对供应商进行质量审核。
2. 对供应商提供的产品进行定期抽检。
3. 建立供应商质量档案，记录质量表现。
七、质量问题处理1. 质量问题反馈：建立质量问题反馈机制，确保问题及时传达给供应商。
2. 不合格品处理：按照不合格品控制程序进行处理，包括退货、返工、让步接收等。
3. 纠正与预防措施：要求供应商对质量问题进行原因分析，并采取有效的纠正与预防措施。
八、供应商改进与激励1. 鼓励供应商持续改进，提高产品质量。
2. 对表现优秀的供应商给予奖励，如优先采购权、价格优惠等。
九、供应商审核与评级1. 定期对供应商进行评级，评级结果作为采购决策的依据。
2. 评级标准包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度等。
十、文件与记录管理1. 建立供应商质量管理档案，包括供应商资料、质量协议、审核报告、质量问题记录等。
2. 确保所有文件和记录的准确性和可追溯性。
十一、培训与宣导定期对相关员工进行供应商质量管理培训，提高其对供应商管理的认识和能力。
十二、制度修订本制度由质量管理部门负责修订，至少每年评审一次，确保其持续适应性和有效性。
十三、生效与解释权本制度自发布之日起生效，最终解释权归公司质量管理部门所有。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度1.引言供应商质量管理制度是企业为了确保采购商品和服务的质量，对供应商进行管理和监督的一套规章制度。
本文将详细介绍供应商质量管理制度的重要性、基本原则以及实施步骤，以帮助企业建立并有效运作供应商质量管理制度。
2.重要性供应商质量管理制度对企业来说具有重要意义。
首先，合格的供应商能够提供优质的商品和服务，有助于保证企业产品的质量和竞争力。
其次，供应商的质量问题可能导致产品缺陷、售后问题等，影响企业声誉和客户满意度。
通过建立供应商质量管理制度，企业可以从源头上预防和控制质量问题，降低风险。
3.基本原则（1）选择与评估：企业应建立供应商评估体系，选择合格的供应商合作。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、技术能力、信誉度等。
（2）合同管理：在供应商合同中明确双方的质量要求和具体约定，包括产品规格、交货期限、售后服务等内容。
（3）过程控制：对供应商的生产过程进行监督和控制，确保产品符合质量标准。
可以采用抽样检验、过程审核等手段，及时发现和纠正潜在问题。
（4）持续改进：与供应商建立长期合作关系，定期进行评估和反馈。
共同探讨改进质量的方法和措施，实现共赢的合作。
4.实施步骤（1）制定供应商质量管理制度：根据企业实际情况和行业标准，制定供应商质量管理制度的各项要求和流程。
（2）供应商选择与评估：建立供应商评估体系，开展供应商的资质审查和能力评估。
与供应商签订合作协议，明确双方的权利和责任。
（3）合同管理：在合同中明确质量要求和具体要求，确保供应商理解并承诺满足质量标准。
（4）过程控制：对供应商的生产过程进行监督和控制，确保产品符合质量标准。
可以采用定期抽样、过程审核等方式，持续跟踪供应商的过程能力。
（5）绩效评估与改进：定期对供应商进行评估，将评估结果用于供应商绩效考核和改进。
与供应商共同探讨问题，并制定改进计划。
5.总结供应商质量管理制度是企业确保采购商品和服务质量的重要手段，也是与供应商建立长期稳定合作关系的基础。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度一、背景介绍在现代企业运营中，供应链管理扮演着至关重要的角色。
供应商是企业能否提供稳定、高质量产品与服务的关键因素之一。
为了确保供应商的质量水平，提高产品的竞争力和客户满意度，本公司决定建立供应商质量管理制度。
二、目标与原则1. 目标：- 确保供应商提供高质量的原材料和产品；- 促进供应商与本公司的长期合作关系；- 最大程度减少产品缺陷和质量问题的风险；- 提高产品的市场竞争力和品牌形象。
2. 原则：- 互惠互利的合作关系：供应商与本公司建立长期战略合作关系，共同推动双方的发展；- 全面质量管理：从供应商选择、审核、培训到日常管理和评估，建立完整的供应商质量管理体系；- 持续改进：与供应商合作推动不断创新和改进，提高产品质量和流程效率。
三、供应商评估和选择1. 提供商准入要求：- 合规性要求：供应商必须符合法律法规和行业标准的要求；- 质量管理要求：供应商应具备相应的质量管理体系，例如ISO9001等认证；- 历史记录：供应商的过去业绩、信誉和口碑将作为评估指标之一。
2. 评估方法：- 文件审查：查看供应商提供的资质文件、认证证书和质量管理手册等；- 供应商访察：对潜在供应商进行实地考察，了解其生产工艺和质量管理措施；- 样品测试：通过抽样检验和实验室测试，验证供应商提供的样品是否符合技术要求。
3. 供应商分类：- A类供应商：符合所有准入要求，具备稳定的供货能力和优良的质量管理体系；- B类供应商：符合大部分准入要求，但仍需改进和提升；- C类供应商：未能满足准入要求，需要淘汰或改进。
四、供应商培训和合作管理1. 培训计划：- 帮助供应商了解本公司的质量要求，提供相应的培训材料和培训课程；- 定期组织技术交流会议，分享最新的质量管理经验和技术趋势。
2. 合作管理：- 建立供应商管理团队，负责日常与供应商的沟通和协调工作；- 定期召开供应商绩效评估会议，对供应商的质量和交货情况进行评估；- 对合作愿景和目标进行定期评估和调整，共同推动业务的持续发展。
采购工作稽查管理制度
一、总则为了加强公司采购工作的规范化、科学化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，防止腐败现象的发生，特制定本制度。
二、稽查范围1. 采购计划编制与审批；2. 供应商选择与评定；3. 采购合同签订与履行；4. 采购价格与支付；5. 采购物资验收与入库；6. 采购文件管理；7. 采购人员行为规范。
三、稽查原则1. 公平、公正、公开原则；2. 实事求是、严谨细致原则；3. 依法依规、严肃认真原则；4. 责任分明、奖惩分明原则。
四、稽查内容1. 采购计划编制与审批：（1）采购计划的合理性、合规性；（2）采购计划的审批程序；（3）采购计划的执行情况。
2. 供应商选择与评定：（1）供应商选择程序的合规性；（2）供应商评定标准的合理性；（3）供应商评定的公正性。
3. 采购合同签订与履行：（1）合同签订程序的合规性；（2）合同条款的完整性、合理性；（3）合同履行的及时性、准确性。
4. 采购价格与支付：（1）采购价格的合理性、合规性；（2）支付方式的合规性；（3）支付时间的准确性。
5. 采购物资验收与入库：（1）验收程序的合规性；（2）验收标准的合理性；（3）入库手续的规范性。
6. 采购文件管理：（1）采购文件归档的完整性、准确性；（2）采购文件保存的规范性；（3）采购文件查阅的便利性。
7. 采购人员行为规范：（1）采购人员遵守职业道德，廉洁自律；（2）采购人员不得利用职务之便谋取私利；（3）采购人员不得收受供应商贿赂。
五、稽查程序1. 稽查计划：稽查部门根据年度稽查工作计划，制定具体的稽查计划，明确稽查时间、范围、内容、方式等。
2. 稽查准备：稽查部门提前与被稽查部门沟通，了解被稽查部门的基本情况，确定稽查人员、稽查方式等。
3. 稽查实施：稽查人员按照稽查计划，对被稽查部门进行实地稽查，查阅相关文件，询问相关人员，收集稽查证据。
4. 稽查报告：稽查人员根据稽查结果，撰写稽查报告，提出整改建议。
5. 整改落实：被稽查部门根据稽查报告，制定整改措施，落实整改工作。
华为质量管理工作内容
华为质量管理工作内容华为作为全球领先的信息通信技术解决方案供应商，注重产品质量，致力于提供高质量的产品和服务。
华为的质量管理工作涉及多个方面，包括质量策划、质量控制、质量评估和质量改进等。
一、质量策划华为的质量管理工作始于质量策划阶段。
在产品开发前期，华为会制定详细的质量策划方案，明确产品质量目标、质量标准和质量控制要求。
质量策划还包括制定质量管理计划、建立质量管理体系和确定质量管理的组织结构和职责等。
二、质量控制华为注重质量控制，通过严格的质量控制措施确保产品的质量符合要求。
在生产制造过程中，华为采取一系列措施，包括质量检查、质量测试、质量记录等，以确保产品的各项指标符合标准。
华为还积极引入先进的质量管理方法和技术，如六西格玛、全面质量管理等，提高质量控制的效果。
三、质量评估华为进行质量评估，以验证产品的质量水平和质量管理工作的有效性。
质量评估包括内部评估和外部评估两个方面。
内部评估主要由公司内部的质量评估团队进行，评估团队会对产品的各个环节进行全面的评估，发现问题并提出改进措施。
外部评估则通过与第三方机构合作，进行产品质量认证和审核，以确保产品质量符合国际标准。
四、质量改进华为不断进行质量改进，以提高产品的质量和用户满意度。
质量改进包括对产品的持续改进和对质量管理体系的不断完善。
华为采用PDCA（Plan-Do-Check-Act）循环模式，通过分析问题根本原因，制定改进方案，并进行实施和验证，不断推动质量改进的循环往复。
五、质量培训华为注重员工的质量意识和质量能力培养，通过定期的质量培训，提高员工的质量意识和质量管理能力。
质量培训内容涵盖质量管理知识、质量控制方法、质量工具的应用等，以提高员工的综合素质和专业技能。
六、质量沟通华为倡导开放、透明的质量沟通机制，与用户、合作伙伴和供应商进行密切合作，及时了解用户需求和反馈，共同解决质量问题。
华为建立了质量热线和质量投诉渠道，为用户提供及时的质量支持和解决方案。
华为质量管理规定
质量管理制度第一章总则第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例以及相关法令、法规,保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度;第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位,以质量求生存,以信誉求发展;第三条、贯彻建筑企业质量责任制,坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则,落实质量终身制;第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责;各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权;第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准,办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则;第一条、公司项目经理的质量责任1、公司项目经理是第一质量责任者,对整个企业的工作质量、工程质量负全责;2、认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,始终把质量放在管理工作的首位;3、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准;4、制订公司的质量发展计划并具体组织实施;5、负责落实制订公司质量责任制,公司质量管理制度,并组织实施;协调公司各级生产管理部门的工作关系,确保质量管理体系的有效运行;6、领导和组织公司的质量管理检查工作;7、加强质量管理,强化质量意识,支持和行使质量否决权;8、掌握工程质量动态,领导质量预控,确保质量目标的实现;9、对工程质量实行内控,协助总经理行使质量奖罚权;第二条、施工技术处的质量责任1、施工技术处是质量管理的综合协调部门;2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定;3、负责开工报告的审批,督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制;4、监督生产执行情况,做好施工前准备;5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收;6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施,并予以落实整改;7、管理职工学校开展运行,组织职工全员质量工作培训教育;8、参加与支持图纸会审和技术交底,参加质量事故的处理;第三条、总工程师办公室的质量责任1、总工程师办公室是质量管理的重要部门;2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定;3、组织参加图纸会审,编制施工组织设计及施工方案;4、做好技术交底和技术措施工作;5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训;6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施;7、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用;8、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运行;9、负责公司质量体系第三方认证的组织工作,确保公司通过质量体系的复审和换证工作;10、负责公司质量体系的宣传和培训,使公司全体人员了解和贯彻公司质量体系和各项管理标准;11、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核,对体系中存在的缺陷进行纠正和预防,并确保实施到位;12、负责公司质量记录的控制和管理,使质量记录符合标准化和规范化要求;13、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划;第二章质量管理第一条、公司每季度进行一次质量综合考评,分公司、办事处对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比;并建立质量责任制考核奖罚制度,对照质量奖罚制度严格奖惩;公司对办事处每半年检查考核一次;第二条、施工项目必须配齐检测工具,并建立台帐,施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量,严格按内控指标检查验收;第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作,做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收,做好工程中间验收及单位工程综合质量验收;其中,地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定;第四条、公司实施创优工程目标管理;工程开工后15天内由项目部会同分公司工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标,由项目负责人制订创优计划和措施,经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门;各办事处创优计划报公司备案;公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关,严格执行规范标准,加强对质量人员的指导、培训,提高业务素质,维护质量人员的威信,真正做到有责、有权;第五条、公司、办事处工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策,传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神,学习和推广新技术、新工艺,邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等;第六条、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节,做好控制和协调工作,将质量事故消灭在萌芽中;第七条、公司要严格项目开工审批制度;工程合同签订后,项目部必须按公司管理规定办理有关手续,填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份,送公司工程管理部门审查并签署意见,再送相关部门审批,符合要求后方可正式开工;未经审批或审批不合格私自开工的,以违章施工论处;单位工程开工前要进行技术交底,做好图纸会审工作,编制好施工组织设计方案,明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施;第八条、坚持“三级质量检测制度自检.监检.质检”,对检测结果及时作出记录,发现问题及时整改;并做好质量统计分析,持续改进工程质量;第九条、单位工程应挂牌施工,接受社会监督,施工现场应设置计量器具,并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作;进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后,方可使用;第十条、单位工程各分项工程施工前,必须进行书面技术交底,技术交底质量要求的内容要有针对性,对于采用新结构、新工艺的项目,技术交底中要详细说明,施工时要先做样板,验收合格后再全面铺开;对分包工程必须有书面的技术交底,并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底;第十一条、对技术素质差、工程产品低劣的班组和有关人员,质量员有权采取必要处罚措施,对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退;第十二条、建立质量例会制度,把工程质量问题进行交流,群策群力,搞好工程施工质量;第十三条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责,送检人员必须经过培训并持证上岗,遵守真实、有效的原则,不弄虚作假,试验结果要及时报告项目技术负责人;第十四条、做好细部处理工作及成品保护工作;单位工程进入装饰阶段后,施工技术部门应采取相应措施,制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案,并组织实施,有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定;第十五条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门,进行质量内部预检,对预检中发现的质量弊病,项目部必须及时进行整改,并进行复验;第三章技术交底第一条、施工组织设计审批后,项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议,由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等;第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行,同时以书面形式交底,要求字迹清楚、内容完整,并具有针对性;不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底,并要有交底人、被交底人,单位工程负责人签字;第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书,每个工种,每道工序应进行各级技术交底;各工种班组长接受交底后,应组织工人进行认真讨论,保证施工意图正确无误地得到贯彻;第四条、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工;第四章隐蔽工程的检查验收第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上,由项目部有关质量管理人员组织检查验收;检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率;对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的,由施工班组限期整改,并通过复检;第二条、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上,通知业主和监理公司组织检查,对不合格项由施工班组限期整改,并通过复检;第三条、按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位,由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工,同时填写隐蔽工程验收记录;第四条、隐蔽工程验收记录由施工员技术员填写,参加验收的责任人员签字设计、监理、业主、施工,并加盖公章,重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章,并由资料员存入工程技术档案;第五章技术资料第一条、各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范GB/T50326-2001、建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001要求整理,省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表;其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定;第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效;项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单;项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料;第三条、单位工程竣工后,技术资料应符合相应要求后才能交付验收,每一检验批验收时,须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员,并在自检人员签字的基础上才能验收;整理的资料包括格式、页面、书写、签章、装钉等应符合归档要求;第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档,合格后上交公司质量处设立,未设分公司、办事处的项目,由项目部直接上交公司质量处审查;第五条、上交公司的资料需原件,必须装订成册,建立总分目录,厚度控制在40mm以内,并装入档案盒;装订采用线绳三孔左侧装订,装订时必须剔除金属物;第六条、所有竣工图应加盖竣工图章,不同幅面的工程图纸应按技术制度复制图的折叠方法GB/—89统一折叠成A4幅面图标栏露在外面;第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料,总包范围内所有资料必须一同上交公司存档;第六章材料管理第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购;第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录;第三条、对需要复试的材料如钢筋、水泥等按照有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理;第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收;验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等;第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,保护良好,并做好产品标识和检验状态标识;第七章事故调查和处理第一条、发生工程质量事故,必须及时如实上报,不得隐瞒,并报质监站及有关部门及时处理解决;第二条、发生一般质量事故,由公司组织人员查明原因,分清责任,填写工程质量事故报告表一式二份,公司、项目部各留存一份;第三条、发生重大工程质量事故的,公司应立即向建设集团汇报,并填写重大质量事故报告表一式三份;事故发生后,公司要及时组织有关人员查明原因,分清责任,提出处理意见,相关部门要协助工程部门开展工作,并报有关部门备案;。
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批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措
施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。
突击稽查的供应商及时间安排：
稽查项目
供应商范围
时间
PCN/ECN 稽查
所有供应商
随时
关键岗位稽查
有设置关键岗位供应商
随时
重点项目（北美、日本） 重点项目生产阶段 专项稽查
文档密级：内部公开
――――――――――回－――――――执―――――――――－
经确认，我司已经收到华为终端发放的文件《供应商质量稽查管理制度》，
并已组织人员学习、内部流程组织的转化、宣导落实到并立即执行。
供应商名称： 代表人签字： 日期：
2013-03-08
华为机密，未经许可不得扩散
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Major
系统的、关键的、普遍的 、重复的问题，需及时纠正
系统的：指流程环节是否缺失，包括开发流程、过程控制流程、质量监控流程
关键的：指从输入到输出的重要节点，有没有100％发挥作用，输入的规格及要求评审环节、过程中影响产品可靠性、造成
批量性的参数及条件了验证落实环节、转量产的验收环节，输出的合规检查环节
供应商质量稽查管理制度
文档密级：内部公开
文件名称 供应商质量稽查管理制度
版本
文件编码 拟制人 审核人 批准人
V1.00
生效日 期
Proc/Supplier/Quality_P02/W08_D 流 L1
陈鹤群
程 L2
景永强 罗永国
架 L3 构
L4
2013-2-29 Procurement Manage Supplier Manage Supplier Quality & System
出现质量异常安排稽查
每家供应商都需要安排稽查
每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查 每家供应商都需要安排稽查
必选 必选 必选 必选
必选
必选 必选 必选 必选 必选 必选
3.1 供应商的质量改善专案（自查自纠、QCC、6sigma）在华为启动备案、定期汇报并验 收合格，计入季度考评奖分项。供应商改善专案华为备案流程：供应商每个月第一周前三天，
供应商质量稽查管理制度
文档密级：内部公开
2 编码转产认证稽查
定义说明：
编码转产认证稽查，SQE依据项目进度在量产前对物料成熟度特别是产品的直通率是否达
到量产要求、制程成熟度、治具完善情况，进行稽查。
要求：
在华为稽查前，供应商应根据各物料族的特点及要求进行自查，如结构件参照《结构件
供应商新编码制程稽核管理规定》及《新产品（新编码）制程认证checklist-V01.0》，充分
的暴露问题，给出改善措施。
华为现场稽查发现以下5要素出现不符项、将停止项目生产，彻底解决问题后恢复生产。
编码转产5要素:
1、 零件各制程均有SOP/IS/SIP，且经过评审受控发布,悬挂于现场。
2、 生产、检验所需要治具/检具必须制作完成并进行有效验证（需提供治具/检具清
单及验收报告）。
3、 FAI尺寸全部合格。
问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。
四、 操作说明 根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）
突击稽查 4）供应商自查自纠 1 定期稽查义说明：
定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预 防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。
3、 质量运营审查稽查报告质量
3.1 质量运营部成立专门工作组审查SQE稽查报告质量包括：问题严重程度、根因分析、
改善落实、稽查问题关闭。
3.2 稽查问题关闭审查，改善措施需以点带面解决一类问题，稽查专员安排抽查现场。
六、 关于问题严重程度说明
Critical
会直接给产品造成批量的功能性、可靠性、安全性的不附合项目。
适用范围 终端定制件供应商
一、 概述
本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度
适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。
二、 术语
名称
定义
三、 目的 为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现
普遍的：指问题的存在将影响多个编码的质量
重复的：指定同一类型错误，连续或间隔不久两次或多次发生
Minor
立的 、非关键的 、暂时的 、非重复的问题，也需制定纠正措施
OBS
厂商内部的、单独的、现场不便取样的问题
2013-03-08
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供应商质量稽查管理制度
以关闭。验收合格条件：1）改善措施须落实到管理流程文件，否则不合格 2）改善措施需以
点带面解决一类问题。
4 供应商自查自纠
定义说明：
供应商自查自纠，是为了保证产品质量，对潜在的隐患、质量风险，进行自我检讨改进
活动，包括：QSA体系稽查、QPA制程稽查、零件转量产认证、PCN及ECN稽查、二级供应商稽
பைடு நூலகம்
2013-03-08
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供应商质量稽查管理制度
文档密级：内部公开
向SQE提报,评审合格后，两周汇报一次进展，并按时验收合格。质量改善专案评审流程，SQE
稽查报告－稽查专员评审－SQM例会评审－质量运营部评审。
3.2 供应商任命自查自纠专员，专员职责：1）与华为接口 2）推动内部工作
要求： 供应商在华为稽查前一周（QSA稽查提前两周通知），需要进行自查，发现问题，特别是 Critical/Major问题，并进行原因分析、给出改善措施、华为现场稽查发现的Critical/Major 问题，将计入季度考评扣分项。具体参见考评说明。
2013-03-08
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PCN 及 ECN 稽查
二级供应商稽查
纠错稽查（混错料、批量隔离、停 线） 关键岗位稽查 SOP 落实稽查 设备参数设置自查 不良特采自查 可靠性测试自查
1 次/半年
1 次/半年
质量表现 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度
每家供应商都需要安排稽查 TP/LCD/摄像头/天线/电声/电源/ 电池/壳体需要稽查，其他物料按 需要
质量改善措施落实稽查
批量隔离、市场投诉、错 混料、停线、案例分享
随时 一个月内
2013-03-08
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供应商质量稽查管理制度
文档密级：内部公开
要求：
2.1 突击稽查流程符合华为要求,现场发现Critical/Major问题，计入季度考评扣分项
2.2 突击稽查作为供应商质量改善措施验收环节，稽查验收合格，质量异常在华为才可
3.3 制定自查自纠操作指导
3.4 制定自查自纠巡查监督制度
3.5 制定自查自纠激励制度
五、 SQM供应商稽查的管理
1、 稽查情况与供应商季度考评挂钩
1.1 每个Critical/Major问题，参照季度考评
2、 稽查结果影响供应商与华为的业务合作
2.1 稽查问题没有彻底改善落实，影响绩效考核
2.2 稽查结果达不到要求，现场停线
查、纠错稽查（混错料、批量隔离、停线）、关键岗位稽查、SOP落实稽查、设备参数设置稽
查、不良特采稽查、可靠性测试稽查。
要求：
稽查项目
稽查频率
启动条件
供应商自查
QSA 体系稽查
1 次/年 每家供应商都需要安排稽查
QPA 制程稽查
1 次/季度 每家供应商都需要安排稽查
零件转量产认证
所有项目 按照项目开发阶段
4、 单个零件的直通率需要达到报价的80％，瓶颈工序有扩产方案。
5、 产品信赖性测试合格有记录，且过程有抽样测试及记录，有特采审批记录。
3 突击稽查
定义说明：
突击稽查，是为了检查华为管理要求及改善措施落实情况而进行的稽查，具体包括：
PCN/ECN稽查、关键岗位稽查、重点项目（北美、日本）专项稽查、质量改善措施落实稽查（如