会议记录制度督导检查表
会议问题检查表
主持人
主持人清楚地解释自己的角色以及他与大家的关系了吗？
主持人允许与会者修定会议议程了吗？
主持人有效地让大家把精力集中于共同的议题了吗？
主持人有效地让大家一次运用一种方法或程序了吗？
主持人能驾驭会议顺利运行吗？
会议记录字迹清楚吗？
记录人抓住会议的基本思想了吗？
记录人被指出错误时虚心改正了吗？
记录人有没有在某种程度上影响或妨碍会议的进展？
记录本人通过变化书写颜色、加醒目号、画图示等使会议内容记录丰富多彩了吗？
记录人支持主持人的工作了吗？
记录人帮助大家整理会上产生的资料了吗？
记录人整理会议备忘录并分发给大家了吗？
与会人员有足够的异质性吗？（新奇观点、不同意见、建设性冲突等）
会议上出现群体思维了吗？
开会人数
与会人数与会议类型相适合吗？
鉴于会议类型和与会人数，会议结构和角色划分可以保证人员参与、会议效率和对与会者的保护吗？
会议室会议室大小和形状与开会源自数相适合吗？椅子摆放合适吗？
与会人员的落座方式有利于共同实现会议目标，还是有利于形成小集团？
会议气氛合适吗？（太正式还是太随便？）
光线、温度和噪音大小合适吗？
所需要的材料和设备都齐备并且好用吗？
会议议程
会前预先向与会者发放会议议程了吗？
在可用时间里议项太多吗？
议项适合会议类型和与会人员吗？
为避免与会者产生不切实际的会议期望，会议目的在会议中清楚说明了吗？
解决问题和决策
问题界定清楚吗？
会议问题是本场与会者能够和（或）应该解决的吗？
会议备忘录准确吗？没有参加的人能看明白吗？
会议记录跟踪表
产品生产出的可疑品、不良品不得私自报废，违者按产品单价处
3
罚；质量部制定不良品处理流程程序6月30日完成并对各工序领 班及生产经理进行培训；如未完成将对质量经理以500元进行处
罚。
因可控原因产生的不良品导致内部损失或客户索赔的，对责任经
4
理与领班按产品本身的价格进行处罚，如已将要求传达到一线作 业员，因作业员不执行导致，则由领班或责任部门经理对其进行
会议成员：
会议主题：管理层质量管理会议
序
内容
号
会议记录表
会议时间：
1
要求每次的质量会议（必要时邀请作业员一起参加QRQC会议）要 有纸质记录、电子档记录（含责任人签字）与看板讲述内容一致
主传达到带班长并跟进改善措 2 施，如能改善切未按规定时间改善者；第一次以200元进行处
处罚。
即日起公司微信群全部取消，有事用电话联系或当面沟通（牵扯 5 到信息传递的必须已书面形式并要有签字确认）如已经过电话或
当面沟通确定，未按确定的事项执行则由责任人负全部责任。
6
当前工序在作业前发现产品有不可接收的缺陷时，由上一道工序 负责（按本表第四条执行）。
7
要求一线作业员真实填写自检记录，领班按时真实填写巡检记 录；检验及QE每天监督，如发现弄虚作假则按每次100元处罚。
医院各科室督导表
脑功能检测治疗中心医疗质量安全督导检查表
考评人：时间：#
健康管理中心医疗质量安全督导检查表
门诊临床科室检查人：检查时间：#医院#
医疗质量安全督导检查表(口腔科)
检查人：检查时间：#医院#
医技科室医疗质量督导检查表（放射科、CT.MRI室、彩超室）
检查人：检查时间：
#医院#
急诊科医疗质量督导检查表
检验科医疗质量督导检查表
检查人：时间：
病理科医疗质量督导检查表
检查人：时间：
输血科医疗质量督导检查表
检查人：时间:
门诊病历书写质量评审表
医院： 抽查病历数： 日期：
注：所查病历为初诊的请填写初诊栏，为复诊栏的请填写复诊栏。
评审员：#医院#
医疗质
医疗质量安全督导检查表(门诊部)
检查人：检查时间：。
4.5.4.1院内会诊及外出会诊督导检查表
检查日期： 年
急诊会诊 科室 住院号
诊 院外会诊 是否有不执 经管医师填 普通会诊是 全院会诊 是否填写院 是否有明显 行上级医师 是否有 全院会诊 是否有 写会诊申请 否在24h（节 是否由副 外会诊申请 跨科疾病不 或会诊医师 申请全 是否上报 申请外 单资质是否 假日48h）内 主任以上 单并上报医 请会诊 院会诊 意见，擅自 院会诊 医务科 符合 完成 医师参加 务科 处置
急会诊登记 每周是否 医嘱中 急会诊是 本时间记录 开展科内 是否有 否在10分 是否具体到 会诊并有 申请会 钟内到达 分钟 会诊记录 诊
会议工作点检表(例会、大型会议)
3.6 培训室布置、座次平面图制作打 引导学员就做 印 3、培训准备 3.7 如有需要打印学员讲义 3.8 其他物品准备 一次性纸杯、讲师纯净水 a、桌椅的排列要便于培训的互动 b、横幅悬挂到位，避免遮挡 c、确认坐在最后面的学员能够清楚地观看投影 内容 预备话筒电池(5号)、激光笔点电池（7号）
3.9 培训室布置
精益制造外部培训项目组织流程（Checklist）
负责人： 阶段 内容
1.1 确定培训主题 1.2 制定培训大纲 联系培训师提供课程说明与培训实施大纲 a、确定培训当日公司是否有重要会议等与培训 有冲突的事项 b、需事先确定培训室的预订情况 需与相关部门领导确人参与人员 咨询培训师是否有特殊要求 按小组打印还是按人打印 T-15
检查确认人： 注意事项 完成时间 实施确认 检查
1.3 确定培训时间、地点
1.4 确定培训对象 1、培训策划 1.5 培训人员分组 方案确定 1.6 是否打印课件 1.6 确定培训主持人与发言内容 1.7 确定宣传标语 1.8 完成培训策划方案提交审批 1.9 修改方案并通过审批 2.1 通过OA邮件通知有关人员 2、培训通知 2.2 通过电话与部门负责人确认 3.1 培训教室预订
培训前一天下午
工作人员等提前一小时到培训室，将以上准备的 物品摆放到位 接送站时间、工作日接送时间 T-4 T-4 将司机联系方式放给老师 T-1 T T 培训结束进行学员合影 T T T 向老师获取教师讲义与资料 培训当日请部分学员对培训师恢复原样 T T T+90 T+5
提交之前需检查1次，并让其他人（至少1人）检 查一遍
T-10
ห้องสมุดไป่ตู้
a、检查邮件接收情况\是否有退件\是否送达与阅 读 b、要求部门确认通知到本部门所有人员 如不能参加，要求向分管领导请假
会议执行检查表
7
财务
收取费用及时，合同管理到位
8
礼品发放
及时登记，是否出现遗漏或礼品丢失情况
9
服装穿着
统一穿着服装，佩戴了工牌，形象基本一致
10
签单到会
是否达到预定目标，到会签单各占一半（达到比例乘以总分数）
11
会场秩序
1、会议中安排固定的员工歇脚处，严禁随意走动或聚集在公众场合闲聊
2、课程内容是否做到深入浅出，通俗易懂
3、授课风格描述（手写—关键词概况）
4、开场1小时后的参会离场率
会议执行检查表
序号
考评内容
考评标准
执行情况 （打√或×）
备注(不符合标准的原因)
1
签到
1、签到台干净整洁，两种摆放形式：180*12签到背景
3、执行标准：签到人员化淡妆；统一站或坐（站：挺胸、站直，坐：挺胸，坐在凳子前三分之一处）
4、签到有序，不能出现拥堵情况，对待客户热情
2
流程安排
1、环节安排是否合理妥当
3
迎宾引位
1、引位岗位是否安排合理：酒店门口、电梯口、会场
2、引位标准：双脚并拢，身体稍微前倾，伸直右手，五指并拢，口述—您这边请
4
守门
1、是否做岗位安排，会中是否有脱岗情况
1、执行标准：双脚与肩同宽，呈跨立站姿，客户进出及时给客户开门
2、会议中不允许在公共场合吸烟，在岗人员不允许吃槟榔
3、会场内统一安排员工站立位置，严禁工作人员无序的站立在会场后或是两侧
12
主持人
1、普通话发音是否标准
2、是否准备台词，台词是否能熟记（最少达到看一眼念3句的水平）
3、总体水平打分（手写—10分制）
基层医院医院感染管理专项督导检查表
附件1县级医院医院感染管理督导检查表省（自治区/直辖市）市（地/州）县（市/区）医疗机构名称：检查时间：年月日检查人：注：检查结果填写说明：检查结果为“是/有”的，在检查项后的“□”填1；“否/无”的填0检查项目类别检查内容存在问题1.医疗机构基本情况1.1医疗机构性质政府举办□非政府举办非营利性□民营□国有企事业单位主办□营利性□1.2医疗机构类别综合□专科□（请注明）1.3在岗人数共计人，其中医生人，护士人，其他人。
1.4床位设置编制床位数：张实际开放床位数：张2.医院感染管理工作情况2.1医院感染管理组织2.1.1医院感染管理部门设置独立的医院感染管理部门□由医疗、护理、质量管理部门专职人员负责□由医疗、护理、质量管理部门兼职人员负责□其他□2.1.2 如果设置医院感染管理委员会定期召开会议□如是：每年次会议记录□2.1.3医院感染管理部门人2.1.4按床位比配备人数应为人，符合要求□2.1.5成立临床科室医院感染管理小组□2.2工作制度与岗位职责2.2.1消毒隔离制度□2.2.2医院感染管理制度□2.2.3医院感染监测制度□1 / 542.2.4无菌操作制度□2.2.5安全注射制度□2.2.6手卫生制度□2.2.7抗菌药物使用管理制度□2.2.8医院感染暴发报告制度□2.2.9职业安全防护制度□2.2.10一次性医疗用品使用管理制度□2.2.11医疗废物管理制度□2.2.12医院感染管理委员会职责□2.2.13医院感染管理科及科主任职责□2.2.14临床科室医院感染管理小组职责□2.2.15专（兼）职医院感染监控医师、护士职责□2.3医院感染管理督导检查2.3.1按照制度和流程对医院感染重点部门每月一次和对一般诊室及病区每季度一次实施监督检查、有检查记录□2.3.2督导检查记录齐全，整改措施能体现持续改进。
有问题、原因分析、整改措施、整改结果□2.4医院感染知识培训2.4.1开展医院感染知识全员培训，并且制订培训计划□如是，一年次2.4.2培训相关材料齐全□2.4.2院感科负责人接受过上级医院或卫生行政部门的培训□2.4.3院感专职人员接受过医院感染知识培训□3.医院感染监测 3.1医院感染病例监测3.1.1每年至少开展一次医院感染现患率调查□3.1.2开展目标性监测（手术部位、ICU三导管、新生儿）□3.1.3发病率监测□3.1.4 危险因素监测□3.1.5医院感染病例使用抗菌药物前微生物检验样本送检率监测□3.1.6医院感染多重耐药菌监测□3.1.7落实医院感染管理质量控制指标：医院感染发病（例次）率□、医2 / 54院感染现患（例次）率□、医院感染病例漏报率□、多重耐药菌感染发现率□、多重耐药菌检出率□、医务人员手卫生依从率□、住院患者抗菌药物使用率□、抗菌药物治疗前病原学送检率□、Ⅰ类切口手术部位感染率□、Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率□、血管内导管相关血流感染发病率□、呼吸机相关肺炎发病率□、导尿管相关尿路感染发病率□3.1.8获得医院感染相关指标的方法手工□软件□3.2消毒灭菌和环境卫生学监测3.2.1有空气消毒设备设施（紫外线灯、空气消毒机等）□无□3.2.2紫外线灯管照射强度每半年监测一次□3.2.3 规范监测消毒液浓度□3.2.4 规范开展环境卫生学监测□4.医院感染重点部门4.1手术室4.1.1分区明确、流程合理、标识清楚、清洁卫生□4.1.2手术器械用后及时送消毒供应室集中清洗、包装、灭菌，并应符合国家有关规定□4.1.3耐湿、耐高温器械与物品不宜使用化学灭菌剂灭菌□4.1.4无菌物品存放于无菌物品存放柜内，柜子清洁干燥，无过期包□4.1.5一次性用品、消毒药械管理同治疗室□4.1.6 连台手术之间、当天手术全部完毕后，应及时对手术间进行清洁消毒处理□4.1.7清洁用品应选择不易掉纤维的织物，不同区域分开使用，有明确标识，用后清洗、消毒、干燥、规范存放□4.1.8麻醉用具应定期清洁消毒，可复用器械、器具和物品应“一人一用一消毒或灭菌”，清洁、干燥、密闭保存□4.1.9感染手术与非感染手术应分室进行或在同一手术间先安排非感染手术，后安排感染手术□4.2产房、人流室4.2.1区域相对独立、分区明确、标识清楚。
安全生产月度检查表(按本表整理以上安全制度待查)
查资料
6
工程项目部安全生产保证体系的建立情况
查资料
7
公司对工程项目安全文明施工督导记录情况
查资料
8
公司安全会议记录情况
查资料
9
安全教育管理情况
安全生产培训教育计划制定及落实情况
查文件、资料
10
新入场工人三级安全教育汇总表建立情况
查文件、资料
11
特种作业人员持证上岗花名册建立情况（附含年检栏的证书复印件）
大元建业集团股份有限公司
安全生产制度督导管理检查表
单位名称:
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
1企业安全管理制度建立情况来自安全生产岗位责任制度建立及落实情况
查文件、资料
2
安全生产管理制度建立及落实情况
查文件、资料
3
安全技术操作规程的落实情况
查文件、资料
4
本单位安全生产组织机构建立情况
查文件、资料
5
项目安全管理制度建立情况
查资料
24
创优工程台账
查资料
25
信息化建设
现场监控设施
查资料、现场
26
施工进度计划的上传情况
查资料
27
安全月报表上传情况
查资料
28
隐患整改回复情况及台账
查资料
29
产值报表上传情况
查资料
检查人
受检负责人
检查时间
年月日
查文件、资料
12
安全教育记录表（经常性教育、特种作业、机械操作人员教育）
查文件、资料
13
安全技术管理情况
公司应急救援预案的制定、演练与落实情况
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-姓名：
-职务：
-日期：
附注：
{在此处添加其他需要补充的说明或建议}
会议记录制度督导检查表
1.会议信息
-会议名称：
-会议Байду номын сангаас期：
-会议地点：
-主持人：
-出席人员：
2.会议目的
{会议目的，请在此处简要说明会议的目的和议题}
3.会议记录要求
{请在此列出会议记录的具体要求，例如记录内容、格式、语言要求等}
4.会议记录督导检查事项
序号
事项
是否符合要求
备注
1
会议开始时间是否准时
是/否
2
记录是否完整清晰
是/否
3
是否记录了与会人员名单
是/否
4
是否记录了会议议程和讨论内容
是/否
5
是否记录了重要的决定和行动计划
是/否
6
是否记录了会议结束时间
是/否
7
会议记录格式是否规范
是/否
8
是否记录了会议的其他重要信息
是/否
9
是否有签字确认
是/否
5.会议记录督导检查结果
{根据督导检查，填写检查结果及意见}