供应商商品退货管理制度资料讲解
商品退货管理制度
商品退货管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司商品退货流程，确保良好的客户体验，保护公司的权益。
本制度适用于所有销售渠道的商品退货，包括线上和线下购买。
2. 退货政策2.1 客户退货条件•退货商品必须在购买后的30天内提出退货申请；•退货商品必须保持原有完好状态，未经使用、破损、或者出现功能故障；•退货商品必须包含完整的配件和原始包装。
2.2 非可退货商品根据法律法规和公司政策，以下商品将不接受退货：•消耗品或已过期商品；•定制商品或个人化商品；•数码产品、软件以及下载类产品（一经激活或开封即不可退货）；•健康、个人护理以及穿戴式设备。
2.3 退货流程•客户在退货期限内向客服提交退货申请，并提供订单号、商品信息和退货原因；•客服将审核退货申请，并及时回复客户；•客服将为客户提供退货邮寄地址，并提供退货快递方式和费用信息；•客户将退货商品按要求快递至指定地址，并保留快递单据；•公司收到退货商品后，将进行检查和确认，确认商品无问题后，将按照客户要求办理退款或换货；•若商品存在问题，公司将与客户协商解决方案。
2.4 退货费用•客户在退货期限内因商品质量问题退货，将由公司承担退货邮费；•客户在非质量问题情况下退货，将由客户承担退货邮费。
3. 退货处理流程3.1 客服退货审核•客服接收到客户的退货申请后，将核对订单信息和退货原因；•客服将与客户进行电话或邮件沟通，了解退货原因的详细情况，并解答客户疑问；•客服审核通过后，将为客户提供退货地址和快递信息；•客服将记录退货信息，并及时更新系统。
3.2 商品退货检查和验收•公司收到退货商品后，将进行外观和功能检查；•若商品外观和功能无问题，将进行退款或换货处理；•若商品存在问题，将与客户协商解决方案，并进行记录。
3.3 退款或换货处理•客服根据客户要求，办理退款或换货手续；•客服将退款或换货操作记录在系统中。
4. 退货统计和分析4.1 退货数据统计•公司将定期统计退货数据，包括退货数量、退货原因、退货类型等；•统计数据将用于评估产品质量和客户满意度。
退货管理制度
退货管理制度一、目的为了规范公司退货行为，保护消费者和公司的合法权益，提高客户满意度，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的退货管理，包括线上和线下销售渠道。
三、退货原则1. 客户满意：尊重客户意愿，对于客户不满意的产品提供退货服务。
2. 商品完好：退货的产品应保持原有状态，未经使用和损坏。
3. 符合条件的退货：产品退货需符合公司规定的退货条件，如产品存在质量问题或公司错误发货。
4. 退货流程：客户提供退货申请，经客服确认后，按照指定的退货流程进行退货。
四、退货条件1. 产品质量问题：产品存在缺陷或损坏，影响正常使用。
2. 错误发货：公司发送的商品与客户订单不符。
3. 客户原因：客户在购买产品后，因个人喜好、颜色、尺寸等原因要求退货。
4. 产品包装损坏：产品在运输过程中导致包装损坏，但产品本身完好。
五、退货流程1. 客户向公司客服提出退货申请，并提供订单号、产品信息等。
2. 客服对退货申请进行审核，确认申请的有效性。
3. 审核通过后，客服提供退货地址和退货流程说明。
4. 客户按照指定流程进行退货，并将退货商品寄送至指定地址。
5. 物流部门收到退货商品后，进行验收和退款处理。
六、退货处理1. 符合退货条件的，公司应在收到退货商品后，及时进行退款处理。
2. 退货商品经过检验，如存在质量问题，公司将承担相应的退货责任。
3. 如退货商品因客户原因导致损坏，公司将按照规定扣除相应费用。
七、责任与追究1. 发货错误或产品损坏由公司承担责任，并负责及时补发或退款。
2. 客户退货不符合条件或损坏由客户承担责任。
3. 如有员工在退货过程中出现违规行为，公司将追究相应责任。
八、记录与保存1. 所有退货记录应详细填写在相关表格中，并保存至少一年。
2. 退货记录应包括订单号、产品信息、退货时间、数量、原因等。
九、制度的生效和废止本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司产品退货管理制度
第一章总则第一条为加强公司产品退货管理，保障公司利益，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品退货业务，包括国内退货和国际退货。
第三条本制度遵循公平、合理、及时、高效的原则，确保退货流程的规范性和透明度。
第二章退货申请第四条客户因以下原因要求退货：（1）产品存在质量问题；（2）产品与订单描述不符；（3）产品损坏或丢失；（4）客户因特殊原因要求退货。
第五条客户提出退货申请时，应提供以下资料：（1）退货申请表；（2）产品购买凭证；（3）产品说明书、保修卡等；（4）问题描述及相关照片或视频。
第六条公司相关部门收到退货申请后，应及时进行审核，确认退货申请是否符合本制度规定。
第三章退货审核与处理第七条退货审核：（1）品质部门负责对退货产品进行检验，确认产品质量问题；（2）销售部门负责核实订单信息，确认产品与订单描述是否一致；（3）物流部门负责核实产品损坏或丢失情况。
第八条退货处理：（1）如确认退货原因符合本制度规定，公司应及时安排退货流程；（2）退货产品应按照原包装、原包装箱、原装箱清单进行包装，确保产品安全；（3）退货产品应通过原物流渠道返回，确保运输过程中的安全。
第四章退货流程第九条退货流程：（1）客户提出退货申请；（2）公司相关部门进行审核；（3）品质、销售、物流部门协同处理退货；（4）退货产品返回公司；（5）公司进行退货处理，包括产品检验、核实订单、包装、运输等；（6）退货款项退还给客户。
第五章退货费用第十条退货费用包括：（1）产品退货费用；（2）运输费用；（3）检验费用；（4）其他相关费用。
第十一条退货费用按照以下原则承担：（1）因产品质量问题导致的退货，由公司承担；（2）因客户原因导致的退货，由客户承担；（3）因物流原因导致的退货，由物流公司承担。
第六章附则第十二条本制度由公司品质管理部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
药品退货管理制度
药品退货管理制度一、目的本文档旨在建立并规范药品退货管理制度，以确保药品供应链的质量和安全性。
二、适用范围本制度适用于所有涉及药品退货的公司部门和人员。
三、定义1. 药品：指符合相关法规标准并具有药品生产、销售资质的产品。
2. 退货：指由于质量问题、过期、损坏等原因而将药品退回供应商的行为。
四、责任和权限1. 采购部门负责发起药品退货并与供应商进行沟通。
2. 质量控制部门负责对退回的药品进行检验，并提出是否接受退货的建议。
3. 供应商应配合退货流程的执行，并尽快处理退回的药品。
五、退货流程1. 采购部门收到药品质量问题或到期的报告后，应立即核实并记录相关信息。
2. 采购部门与质量控制部门协商决定是否进行退货。
3. 若决定退货，采购部门向供应商提出退货申请，并提供相关信息和支持文件。
4. 供应商收到退货申请后，应尽快回复并确认接受退货。
5. 质量控制部门对退回的药品进行检验，并根据结果提出接受或拒绝退货的建议。
6. 采购部门根据质量控制部门的建议决定是否接受退货，并与供应商进行协商。
7. 若决定接受退货，采购部门向供应商发送退货通知，并安排物流进行退货操作。
8. 供应商收到退货通知后，负责安排快递取回退回的药品。
9. 采购部门在收到退回的药品后，进行入库并记录相关信息。
六、责任追究1. 若供应商未按时回复退货申请或未按要求配合退货流程，采购部门可终止与供应商的合作关系。
2. 若采购部门在退货流程中有错误操作或违反相关规定，应承担相应责任。
七、附则1. 本制度由公司相关部门共同遵守，如有需要可根据实际情况进行调整和完善。
2. 本制度自颁布之日起执行，并置于公司公告栏和内部网站上便于查询。
以上为《药品退货管理制度》的内容，请各相关部门严格遵守执行。
药品退货的管理制度
药品退货的管理制度一、引言药品退货是指由于各种原因，药品在销售和使用过程中需要进行退回供应商的行为。
为保障药品销售的质量和安全性，制定一套科学、规范的药品退货管理制度至关重要。
本文将详细介绍药品退货的管理制度。
二、退货的原因1.药品过期2.药品质量问题3.药品异常情况4.药品损坏三、退货程序1. 提交退货申请当发现需要退货的情况时，销售人员应及时填写退货申请表，详细描述退货的原因和相关情况，并由主管审批。
2. 联系供应商销售人员应及时与供应商取得联系，说明退货的原因、数量和其他相关信息，并与供应商商定退货的具体事宜。
3. 整理药品在退货之前，销售人员应对需要退货的药品进行整理，将其按照供应商要求进行分类和包装。
4. 发送退货销售人员按照供应商要求，将整理好的退货药品送达指定地点，并在相应的文档上签字确认。
5. 供应商处理供应商收到退货药品后，应及时进行检验和处理。
对于过期、质量问题或损坏的药品，供应商应负责退款或更换。
四、退货的管理措施1. 退货申请制度公司应建立健全退货申请制度，明确申请流程、责任人和审批人，确保退货程序的规范和透明。
2. 退货审核制度公司应设立专门的审核人员，对退货申请进行审核，确保退货的合理性和准确性。
审核结果应及时反馈给销售人员。
3. 退货记录与档案公司应建立完善的退货记录与档案，记录每次退货的日期、原因、数量和处理结果等信息，以备将来参考和监督。
4. 供应商评估与管理公司应定期对供应商进行评估，包括供应商的药品质量、退货处理能力等方面，以确保合作伙伴的可靠性和稳定性。
5. 培训与沟通公司应定期开展退货管理的培训，提高员工的专业水平和管理能力。
同时，加强与供应商的沟通与合作，共同解决问题和完善退货流程。
五、总结药品退货的管理制度对于确保市场药品质量和安全至关重要。
通过建立健全的退货程序和管理措施，可以有效地控制药品退货过程中的风险，提高药品行业的信誉和竞争力。
注意：本文档仅供参考，请根据实际情况制定和执行相关政策和流程。
退货管理制度
退货管理制度1. 简介退货管理是指在商品销售过程中，出现顾客要求退还已购买商品的情况下，企业内部进行的各种退货处理操作。
退货管理制度是为了规范企业退货流程，确保退货过程透明、高效、公正的管理制度。
2. 退货政策2.1 退货资格顾客要求退货的商品必须满足条件： - 商品在退货期限内，一般为7天内； - 商品未经人为造成损坏或使用； - 商品附带完整的原包装和配件； - 附带有效的购买凭证。
2.2 退货流程1.顾客提出退货申请，可以通过线上平台或到实体店面办理；2.销售人员验证退货资格，检查商品条件；3.销售人员记录退货信息，如退货原因、商品状态等；4.销售人员协助顾客填写退货申请表格；5.退货申请提交给退货管理部门；6.退货管理部门审核退货申请，确定是否符合退货政策；7.如果退货申请被批准，退货管理部门将通知顾客退货的具体时间和方式；8.退货商品收到后，退货管理部门进行商品验收、质检；9.如果退货商品符合退货政策，退货管理部门将进行退款或重新发货等操作；10.退货流程结束，退货管理部门记录退货信息。
3. 退货评估退货评估是指对退货商品进行了解和分析，以改进服务质量和产品质量。
退货评估主要包括几个方面： 1. 退货原因分析：统计不同退货原因的占比情况，了解主要的退货原因； 2. 退货商品质量评估：对退货商品进行质检，评估退货商品的质量状况，发现质量问题； 3. 订单系统分析：通过订单系统的数据，分析退货商品的销售情况和相关数据，了解退货商品的销售情况； 4. 退货率统计：统计退货率，了解退货比例的大小，评估企业的退货情况。
4. 退货处置退货处置是指对退货商品进行处理的操作。
根据退货商品的质量和情况，可以进行几种处置方式： - 审核通过的退货商品：可以进行重新上架销售，或者作为客户退货商品的替换品； - 质量问题退货商品：需要进一步进行质量排查，分析原因，并及时进行处理，避免类似问题再次出现； - 损坏退货商品：如果商品在退货过程中发生了损坏，可以进行二次报损处理，并进行相应的损失记录； - 滞销退货商品：退货过程中发现滞销商品，可以进行降价促销，或者调整销售策略，提高销售量。
物品退货管理制度
物品退货管理制度一、制度目的为了规范公司的退货管理流程，确保企业的权益不受损害、维护企业形象，提升客户体验，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有退货事项。
三、退货条件1. 商品未经使用、损坏、换货、不影响二次销售的情况下，客户可以申请退货。
2. 特殊商品（如个性化定制产品等）需根据具体情况酌情处理退货事项。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户向公司客服部门提出退货申请，并提供订单号、商品名称和退货原因。
2. 退货审核：客服部门接到退货申请后，核实退货原因和商品情况，并将退货申请转至销售部门审核。
3. 销售部门审核：销售部门收到退货申请后，进行退货申请审核。
如符合退货条件，销售部门将发起退货流程；如不符合退货条件，将通知客服部门回复客户拒绝退货申请。
4. 发起退货流程：销售部门审核通过后，将通知库房部门准备退货物品，并提供退货单号。
5. 客户退货：客户将退货商品按照公司提供的退货地址和单号寄送至公司仓库。
6. 仓库验收：仓库收到退货商品后进行验收，确认商品无损坏并核对退货单号。
7. 退款处理：财务部门收到仓库验收后的退货商品情况，进行退款处理。
五、退货管理注意事项1. 退货时商品必须原包装，附带发票和相关单据。
2. 退货商品包装和数量须与原订单一致，如有任何问题，将影响退货申请。
3. 退货过程中需与客户保持有效沟通，确保客户及时正确地完成退货手续。
4. 退货商品需在规定时间内寄送至公司仓库，逾期未寄送的，公司有权拒绝受理退货申请。
六、退货纠纷处理1. 如客户对审核结果不满意，可向客服部门提出异议。
2. 客服部门将收集客户异议相关资料，与销售部门进行说明和核实。
3. 如果有退货纠纷，公司成立专门的处理小组进行仲裁，最终达成一个合理的结果。
七、制度宣贯和执行1. 公司每年定期进行退货制度宣贯培训，保障全员了解和执行制度。
2. 公司各相关部门需严格执行退货制度，确保每一笔退货均按制度要求执行。
物料供应商退货处理
物料供应商退货处理在物料供应链管理中，供应商退货处理是一个重要的环节。
在实际操作中，经常会发生供应商因各种原因退回物料的情况。
为了确保供应链的正常运转，物料供应商退货处理必须得到妥善管理。
本文将就物料供应商退货处理的流程、原则以及应注意的事项进行探讨。
一、物料供应商退货处理的流程1. 接收退货供应商退货的物料应首先由接收部门进行验收。
接收部门需要根据采购订单以及退货凭证对物料进行核对，确保退货的物料与订单一致。
同时，还需要对物料进行检查，确认物料的完好性和质量是否满足要求。
2. 库存管理接收部门对核对一致的退货物料应及时进行入库管理。
同时，需要及时在系统中更新相应的库存信息，以便与后续的业务流程相衔接。
3. 退款处理退货的物料经过入库后，接收部门应及时通知财务部门，进行相应的退款处理。
财务部门需要核实相应的账务信息，并按照协议中的退款条款进行处理。
在退款完成后，还需要及时更新账务信息，确保退款的准确性。
4. 质量反馈供应商退货的物料如果存在质量问题，接收部门应及时向供应商提供相关的质量反馈。
以便供应商能够对自身的生产和质量管理进行改进，减少类似问题的再次发生。
二、物料供应商退货处理的原则1. 及时性原则物料供应商退货处理必须保持及时性，及时处理供应商退货的物料，及时通知相关部门进行相应的操作，以确保供应链的正常运作。
2. 准确性原则退货的物料必须与采购订单一致，必须通过质量检查并符合相关要求才能进行入库。
同时，退款处理和账务信息更新也必须准确无误，以避免出现不必要的纠纷和损失。
3. 合规性原则物料供应商退货处理必须符合相关法律法规和企业内部的规章制度，不得超越法定和合同约定的权限进行操作。
同时，在退货过程中，应遵循诚信合作的原则，保持与供应商的良好关系。
三、物料供应商退货处理的注意事项1. 与供应商进行有效的沟通在物料退货前，与供应商进行有效的沟通十分重要。
及时告知供应商退货的原因和退货的要求，明确双方的责任和义务，以减少不必要的纠纷和误解。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、总则为了规范公司的商品退货业务，保障客户和公司的权益，避免出现纠纷和损失，制定本退货管理制度。
二、适用范围本退货管理制度适用于公司所有销售的商品退货业务。
三、退货条件1. 商品质量问题：客户在购买商品后发现商品存在质量问题，经过检查确认属实后可申请退货。
2. 发货错误：客户收到的商品与订单不符，经确认是公司发货错误的情况下可申请退货。
3. 其他特殊情况：如客户因个人原因要求退货，需经公司审核确认后方可退货。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户在发现商品问题后，可致电客服或在公司官网提交退货申请，客服人员将根据客户提供的情况进行初步核实，并告知客户下一步操作。
2. 客服审核退货申请：客服人员收到客户的退货申请后，将核实订单信息、交易记录以及商品状况，并与仓库进行沟通确认，最终确定是否同意退货。
3. 客户寄回商品：客户在获得退货许可后，需按照公司要求将商品寄回指定的地址，并保持商品的完好。
4. 仓库验收商品：仓库收到退回的商品后将进行验收，确认商品是否符合退货条件，若通过验收则继续下一步操作。
5. 退款或重新发货：若是因公司原因导致的退货，客服将会联系客户进行退款或重新发货的处理。
五、退货时间1. 客户发起退货申请后，客服将会在3个工作日内进行审核；2. 仓库在收到商品后将在2个工作日内进行验收；3. 完成退款或重新发货的操作将在3个工作日内完成。
六、客户权利1. 商品质量问题、发货错误等情况下，客户有权利申请退货；2. 客户有权要求公司提供退货的详细流程和时间；3. 客户有权获得及时有效的客服支持，并获得满意的处理结果。
七、公司责任1. 公司对于销售的商品质量负责，保证商品符合质量标准；2. 公司对发货错误或其他原因造成的退货情况，将会负责退货费用及运费；3. 公司需及时处理客户的退货申请，并保证客户的权益受到保护。
八、违约处理1. 客户在非属退货条件的情况下，恶意退货者公司将保留追究其法律责任的权利；2. 公司在处理客户的退货申请过程中出现违规操作或渎职行为，将给予相应的纪律处罚。
商品退货管理制度
商品退货管理制度及操作程序1、目的：为规范退货商品的管理，降低退货商品的报损率，提高退货商品的处理力度及效率，特制定本制度。
2、适用范围：适用于仓库和门店的商品退货管理。
3、职责：储运部、质管部、采购部负责公司商品的退货管理。
4、商品退货的三种情况：4.1、供货商要求退货：供应商要求本公司将其供应商品办理的退货。
4.2、门店要求退货：商品按正常程序配送到门店后，因市场滞销或其他原因由门店申请退回总部的退货。
4.3、总部召回：商品按正常程序配送到门店后，因各种原因由总部发布通知要求门店退回商品的退货。
5、供应商申请退货的操作：5.1、供应商提出退货申请，储运部、采购部、财务部、质管部确认，业务部负责召回仓库，储运部与对方约定提货时间。
5.2、退货通知的发放和执行要求。
业务部负责退货通知的发放。
因质量问题需要召回的商品，业务部凭质管部的商品停售通知向门店发出退货通知。
特殊情况的紧急退货经业务部或上级领导确认后按实际情况执行。
门店必须在规定的时间内按通知要求办理、完成商品退货工作。
6、门店退货的申请和操作要求：6.1、门店在来货验收时，对来货中的商品异常情况（如破损、规格或数量不符等），门店须在当日内在微信工作群中反馈给储运部，并将明细以邮件方式发送给储运部验收专员（抄送储运部经理、总部采购专员、质管部经理），经储运部验收专员同意后填写“退仓申请单”。
储运部对此类申报在1个工作日内给予确切答复（以邮件方式“全部回复”）。
同意退货的商品，2个工作日内冲单完成。
储运部验收专员接到退货信息后，将退货情况分类，属于采购问题的积极与总部采购专员联系，采购专员要积极配合。
“退仓申请单”由质管部经理审核，其他冲单由储运部完成。
6.2、商品入库后（含储运部、门店）在销售或储存过程中发生个别包装破损、渗漏等情况，由发生部门直接报采购专员审批，如同意退货按退货流程执行，不能退换者原则上由发生部门承担损失。
6.3、滞销商品的退货审批和操作6.3.1、新品上架后，分别安排在配送到店后满3-6个月时视实际销售情况由业务部、采购部负责调整库存。
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ITAT商品退货管理制度
一、适用范围
本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请
退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中
心.各分店.
二、 申请退货
1. 我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季
商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部
商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人
员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出
退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析
调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。
1．1． 商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所
属供应商
、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。
2. 供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应
商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商
向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采
集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出
书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，
如果是货品全退或终止合作，需财务审核。
三、 清点数量：
1. 采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通
知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行
清点工作。
2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐
一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制
单。
3. 总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物
清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务
审批做库存调整。
4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调
度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。
5.门店在做退货申请时，退A仓（正常商品）、D仓（退货仓）一定
要按供应商分开做单；避免财务结算时出现麻烦。
6.退C仓（次品仓）的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则
不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌
做成一张退货单。
7. 总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库
存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。
8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供
应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。
申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤
柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认
无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我
公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。
9. 退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商
品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。
四、退货出库：
1. 门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，
经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调
拔装箱清单》、《退货装箱单》。 把所有单据放入A箱内随货发出。
2.
对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显
处。随货放置，注意防止滑落、丢失；
3. 商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运
标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公
斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针
封口外，必须用防盗扣加固。
4. 总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调
拨入仓单；（如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。
保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》）
5.
总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，
并做好标识
等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供
应商。
6. 物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调
拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单
黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。
五.退货供应商：
1. 物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话
变更则需相 关采集人员协助处理。
2. 供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在
三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权
按天收取其仓租；
3. 供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，
无盖公章原 件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按
退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。
4. 物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单
上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三
联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，；
5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。
6. 如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三
方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方
物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货
物。
7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货；又没有委托第
三方物流
办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填
写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提
供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。
8. 如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：
9. 门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，
选择仓位 为D1仓，同时将退货明细交店长签
字后传真至物流中心；
10. 物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店
直退；
11. 物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流
文员核对无 误后做系统确认，打印退货单，注明XX门店直退；
12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号；
13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给
供应商。