工程结算审核表格模板

建设项目审核作业流程表单填写说明

一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。

二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。

三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。

四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。

五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。

六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。

七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。

附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。

审核业务表

审核业务表目录

附表........................................................ 错误!未定义书签。

审核需求调查表 (6)

审核所需资料清单 (7)

工程资料移交清单 (9)

工程资料归还签收单 (10)

建设项目审核实施方案 (11)

审核会议纪要 (12)

审核程序表 (13)

审核日记 (19)

审核工作底稿 (20)

初步审核记录表 (21)

工程预结算核对签到单 (22)

工程造价审核验证书 (23)

工程造价审核定案表 (24)

审核取证函 (25)

审核访谈记录表 (26)

现场勘查记录表 (27)

问询函 (28)

工作联系函 (29)

征询意见函 (30)

文书送达回证 (31)

回访记录表 (32)

工程审核报告书流转控制表 (33)

工程审核三级复核记录 (34)

工程审核报告档案总表 (35)

工程审核项目基本情况表

工程造价审核流程图

表A-1

审核需求调查表

编号：项目名称

委托单位

建设单位

工程概况

审核性质□工程结算审核□工程决算审核□工程管理审核□工程专项审核

审核内容

□项目法人制资本金制执

行情况审核

□内部控制制度审核

□建设程序程序审核

□设计勘查审核

□工程拆迁审核

□工程招标投标审核

□工程合同管理审核

□设备和材料采购审核

□工程进度审核

□工程施工质量管理审核

□监理制执行情况审核

□工程投资管理审核

□安全文明施工管理审核

□环境保护管理审核

□工程竣工审核

□工程财务管理审核

审核方式

□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）

□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核工作）

□事后审核（结算、决算、后评价审核）

□配合委托方开展审核工作

其他

编制人：编制日期：表A-5

审核所需资料清单

表A-6

工程资料移交清单

工程名称：

建设单位名称：编号

表A-7

工程资料归还签收单

编制单位：编号：

*****造价工程师事务所：

现收到你事务所归还的下列文件资料

文件资料名称份数备注序号

说明：

签收单位：

签收人：

日期：

表A-8

建设项目审核实施方案

编号：

编制人：编制日期：

表A-9

审核会议纪要

表A-10

审核程序表

单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：

审核日记

审核项目：索引号：

共 XX 页第××页

审核工作底稿

索引号：A-01

表A-12-1

初步审核记录表

表A-12-2

工程预结算核对签到表工程名称：

表A-12-3

工程造价审核验证书

建设单位：施工单位：

工程名称：送审金额：（元）施工单位签字：审定金额：（元）

审核人员签字：

复核人员签字：

年月日

23 / 49

表A-12-4

工程造价审核定案表

24 / 49

审核取证函

索引号：共页第页

审核访谈记录表

建设单位：

建设项目名称：编号：

序号问询事项访谈记录被访谈人签字记录人：记录日期：

现场勘查记录表

记录人：年月日

问询函

建设单位：

本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份；

工作联系函

编制单位：编号：

致（单位）：

事由

内容

发出单位名称：

项目负责人：（签字）

年月日注：重要联系单应加盖单位公章，相关单位各取一份。