店铺货品进出规范流程
门店货品管理制度及流程
门店货品管理制度及流程一、制度目的为了规范门店的货品管理，提高门店货品的管理效率和质量，保障门店货品的正常运营和销售，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有门店的货品管理。
三、责任部门1. 门店经理：全面负责门店货品管理工作的组织、协调和监督。
2. 营业员：负责货品的收发、陈列、销售和库存盘点，保证货品的正常销售。
3. 仓库管理员：负责货品的入库、出库、库存管理和货品损耗。
四、货品采购1. 门店经理根据销售情况和市场需求，制定货品采购计划。
2. 门店经理负责与供应商洽谈采购合同，确保货品质量和价格。
3. 门店经理下达货品采购任务，监督营业员进行货品采购。
五、货品收发1. 营业员在货品购回后，进行验收，并填写货品入库单。
2. 仓库管理员按照货品分类、编号进行入库操作，并做好货品登记和存档工作。
3. 营业员根据销售需求，申领相应的货品，并填写领用记录。
4. 仓库管理员根据申领记录，进行货品出库。
六、货品陈列1. 营业员根据陈列标准，对门店货品进行布置和陈列，保持货品的整齐、清洁和新颖。
2. 营业员要定期检查货品陈列，及时调整货品位置，保证陈列效果。
七、货品销售1. 营业员接待顾客，主动介绍和推荐货品，提高销售额。
2. 营业员要认真核对货品，避免销售差错。
3. 营业员负责开展促销活动和商品宣传，提升销售。
八、货品库存管理1. 仓库管理员要及时盘点库存数量，确保库存数据准确。
2. 门店经理根据库存情况，制定货品调剂计划，合理调配货品。
3. 门店经理要对滞销或过期货品进行清理和报废，避免库存积压。
九、货品损耗1. 仓库管理员负责货品的防火、防潮、防盗等工作，防止货品损坏和丢失。
2. 营业员要遵守使用货品的操作规范，防止因操作不当造成货品损毁。
十、质量监督1. 门店经理要定期对货品质量进行抽检，并留存抽检记录。
2. 门店要进行商品退换货管理，确保销售的货品质量和数量符合标准。
十一、货品管理流程1. 货品采购流程：门店经理制定采购计划，下达采购任务，与供应商洽谈采购合同。
超市商品出入库流程
超市商品出入库流程商品出入库的流程是什么，关于超市出入库有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于超市商品出入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市商品出入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
商户出入货管理制度
商户出入货管理制度第一章总则为了规范商户的出入货管理，提高商品库存管理效率，保障商品安全运营，确保商户经营活动的合规性和有效性，制定本管理制度。
第二章出货管理1. 出货流程商户在进行商品出货前，需按照以下流程进行操作：1.1 出货计划：商户根据市场需求和销售预测，制定出货计划，确定出货数量和时间节点。
1.2 出货准备：商户根据出货计划，准备好相应的商品，对商品进行清点和核对，确保商品数量和质量无误。
1.3 出货操作：商户按照出货计划，将商品进行包装和装车，准备发货。
1.4 出货验收：商户在发货前，对商品进行最后一次检查，确保商品完好无损，及时发货。
1.5 出货记录：商户需做好出货记录，包括出货数量、发货时间、接收方信息等。
2. 出货规定2.1 商户出货需保证商品的质量和数量，避免出现错发、漏发等问题。
2.2 商户出货不得私自调换商品，必须按照发货清单要求进行出货。
2.3 出货过程中如有异常情况，需及时报告上级主管，做好处理措施。
2.4 出货时需注意包装，保证商品不受损坏。
第三章入货管理1. 入货流程商户在进行商品入货时，需按照以下流程操作：1.1 入货计划：商户根据销售情况和库存需求，制定入货计划，确定入货数量和时间节点。
1.2 采购准备：商户根据入货计划，寻找合适的供应商，与供应商沟通好入货细节。
1.3 入货采购：商户按照入货计划，与供应商进行议价、签订合同，确认采购清单并付款。
1.4 入货验收：商户在收到商品后，进行验收工作，检查商品质量和数量，确保入货无误。
1.5 入货记录：商户需对入货进行记录，包括入货数量、入货时间、供应商信息等。
2. 入货规定2.1 商户入货需选择正规厂家和供应商，确保商品质量可靠。
2.2 入货过程中如发现商品有问题，需及时联系供应商解决，避免扩大损失。
2.3 入货后如有超出计划的情况，需及时上报主管，做好入货记录和帐务处理。
2.4 入货时需注意商品保存，避免商品受潮、受损等问题。
商场(购物中心)货品进出管理
商场（购物中心）货品进出管理制度各商户进出商场必须配合商场管理人员的工作, 自觉接受管理人员的例行检查, 管理人员必须认真执行上述规定, 如有违反将追究其责任。
1.上货管理1）商户必须按照合同约定上货, 凡合同之外的品牌未经许可, 一概不允许上货。
商户如有新品上市, 需要更换品牌名称, 须到商场管理部, 领取并填写《商户品牌更换申请表》申请办理。
如商户私自更换经营人和经营品牌, 一经发现, 商场有权随时单方面解除合同并收回该铺位, 合同押金不退回。
2）商户必须保证所上货品的质量, 凡因质量引起的投诉与损失由相关商户负责。
3）商户商品的安全在营业时间由当班导购员负责。
4）各商户应妥善保管好自己的物品, 若在搬卸、堆放、摆设过程中对货物造成损坏, 其损失由商户自行负担。
5）在营业时间内, 商户个人的财物由商户自行负责、妥善保管。
在非营业时间若商铺发现有被破坏或被盗迹象, 应及时向商场管理人员及商场有关部门报告, 商场将尽快协助处理。
如需报警的, 应及时报告当地公安部门, 并保护好现场。
2.出货管理凡进入我商场的货品需调出者, 必须经商场规定的手续办理。
1）填写《物品出门单》。
2）由所在商场当值管理人员签字。
3）由指定出口出场。
4）出场前必须接受商场保安的检查, 无问题方可放行。
5）正常营业时间内, 商户售出的货物超过三箱（件）的须开具“出货放行单”。
商户应事先填写“出货放行单”, 货物出门前, 须由当值管理员凭单逐一核查, 经核查无误后放行。
6）非营业时间, 因特殊情况, 商户需要进出货的, 须在商场下班前两个小时向商场管理部提出申请, 否则, 商场有权拒绝放行和提供相关服务。
非营业时间出货的, 无论出货多少均须开具“出货放行单”, 值岗管理员凭单前往商户铺位确认后再予放行。
7）经管理员凭单核查后发现有误的货物, 需重办手续, 确认无误后才予以放行。
餐厅仓库食材进出库管理规定（三篇）
餐厅仓库食材进出库管理规定1. 进库管理：- 所有食材进库前必须进行验收，检查食材的质量是否合格，确保食材没有过期、变质、受潮等情况。
- 进口食材的进库必须提供原产地证明文件，并按照相关法规进行登记备案。
- 进口食材的进库需要有相关质检部门对食材质量进行抽检，并提供质检报告。
- 所有进库的食材必须进行分类存放，有序摆放，避免交叉污染。
2. 出库管理：- 严格按照食材库存的先进先出原则进行出库，确保食材的新鲜度和品质。
- 出库时，必须填写出库单，记录出库食材的品名、数量、出库时间等信息，并由仓库管理员和出库人员共同签字确认。
- 出库食材必须经过仓库管理员检查确认，确保出库的食材符合质量要求，没有过期、变质等问题。
- 定期对库存食材进行盘点，确保仓库库存与实际情况一致，并及时调整库存数目。
3. 温度管理：- 仓库必须保持干燥、通风、无异味的环境，防止食材受潮变质。
- 对需要冷藏或冷冻保存的食材，必须在仓库内设置适当的冷藏或冷冻设备，并定期检查温度，确保食材处于适宜的存储温度。
- 对易变质的食材，如肉类、海鲜等，必须进行适当的降温处理，确保食材的新鲜度。
4. 安全管理：- 仓库内禁止存放易燃、易爆等危险物品，避免发生火灾或其他安全事故。
- 仓库内必须设有灭火器等消防设施，并定期检查消防设备的使用和有效性。
- 仓库内必须保持整洁，定期清理杂物，避免堆放杂物导致的安全隐患。
- 仓库的出入口必须进行管理，确保只有授权人员能够进入仓库。
以上是一般餐厅仓库食材进出库管理的规定，具体的规定还需要根据餐厅的实际情况进行调整和完善。
餐厅仓库食材进出库管理规定（二）1. 食材进库管理规定：- 进货单：所有进货单必须详细记录食材的名称、规格、数量、生产日期、供应商、负责人等信息。
- 验收：进货时必须对食材进行验收，核对与进货单上的信息是否一致，并检查食材的质量和新鲜度。
- 质量检测：对进货的食材进行必要的质量检测，确保食材符合卫生标准和安全要求。
某超市仓管进出货操作流程及规范
流程图示如下
送货方
投单（订单与送货）
打单室
（文件审核）
打单室 （电脑录入）
防损抽查
收货区 （商品验收）
财务室 （文件复查）
仓管复查
苏果超市购物广场 （仓管）收货区进出货操作流程及规范
一、目的：
明确进出货区商品进出规定，减少进出货误差 ，维护门店及公司的利益。
二、收退货商品、进出物品
（1）自营商品、专柜商品、赠品……
（2）报废品、货架配件……
收货六关
三、自营商品的收货分为六关
1.文件审核
（第一关）
2.商品验收
（第二关）
3.商品复查
（第三关）
4.防损抽查
（第四关）
5.电脑录入
（第五关）
6.文件复查
（第六关）
苏果超市购物广场 （仓管）收货原则与标准
一、商品收货原则
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
四、流程描述：
(1)库配商品收货流程
综合业务
订货
物流送货
调拨单/商品
差异追踪
仓管收货
调拨单/商品
商品部门二次验收
调拨单
财务室留存
苏果超市购物广场 （仓管）收退货管理规范
(2)直配商品收货流程
综合业务
订货
供应商送货
商品/送货单/订单
仓管员收货
送货单
直配单录入
为卖场提供安全销售商品，承担着商品的货源 支持保障工作，提高商品周转率。
二、仓库区域划分：
门店所有仓库由仓管部按管理规范的要求统一管 理……
直配单/商品
直配单
商品部门二次验收
电商仓库进出库制度,来货入库流程、打包组领货出库流程
仓库进出库制度流程一、制度目的为了进一步规范公司物品进出库管理，仓库进出必须做到，凭单出入库、有据可依，制定本流程。
仓库进出单包括：（每种单据都需要相关部门负责人签字确认，方可办理出入库）①产品、物料出入库单②正常发货订单、售后补发单、员工自购单③采购订单、请购单④供应商的送货单⑤退货单（不合格品的退货和产品退货）二、产品、包材入库程序1、产品、物料到达仓库，仓库管理员收到入库单后，由仓库管理员和打包组长组织仓库同事进行货物检验（确认数量正确，名称相符，喷码信息无误、质量完好。
）注：喷码日期需入库当天向前推5天以上60天以下。
发现问题，立即上报仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办理入库手续，做到不合格产品坚决拒收。
2、核对无误后，仓库管理员凭采购单经行产品入库，仓库文员凭采购单录入E店宝系统库存。
三、产品、物料管理1、产品：仓库管理员按照产品的属性、特点，根据仓库的条件划分区域，分类摆放。
摆放的原则需在合理、安全的前提下，实行五五堆放；根据物品的特点，必须做到过目见数，成行成列，盘点方便。
仓库管理员还需要对产品库存进行把控。
根据各个产品销售情况和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求，保证产品正常销售，不出现断货、缺货。
2、物料：打包组组长按照物料的属性、特点、根据仓库的条件划分区域，按照包材物料属性划分区域，凡吞吐量大的物料，应落地堆放，尽量靠外；周转量小的则存放在货架上或靠里。
打包组长还需要按物料的日常消耗进行统计，以一个月为单位，跟主管汇报1个月物料的消耗数量。
根据日常消耗量和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求。
针对大量活动对物料耗材的估算备货。
保证仓库物料的充足不断货。
四、产品出库程序1、明确出库单的填写格式和方法,需要填写的项目全部要按要求填写，尤其要写清楚产品编码名称和数量。
2、杜绝员工个人领用出库，任何出库单必须仓库主管审核签字方可凭单出库。
3、产品出库由仓库管理员专人负责，责任到人。
门店出入库作业流程
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一、门店收货。
1. 核对到货信息，根据收货单信息，核对实物数量、品名、规格等是否与单据相符。
货物进出商场管理流程
货物进出商场管理流程
1、进货管理流程：
⑴指挥厂家货物运输车辆在广场停放整齐。
⑵监管厂家依次上货，避免厂家争抢发生矛盾，或拥塞商场大门或上货货梯。
⑶监管货物单件运入商场，不得拥塞商场进出大门，影响通行。
⑷监管厂家使用货梯上下货，禁止使用客梯，以保证顾客、商场工作人员及时使用客梯以及客梯的安全。
⑸商场营业时间禁止厂家大量上货。
若厂家大量上货要及时联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方允许上货。
2、出货管理流程：
⑴厂家出货一律凭楼层管理签字的《出门条》放行。
⑵出门时仔细核实货物和《出门条》上所列的货物名称、数量是否一致。
不一致时立即通知楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理的同意并在《出门条》上修改出门货物、厂家相关人员签字后方予以放行。
⑶若厂家未及时办理《出门条》，厂家出货时须立即联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方可放行。
⑷厂家撤场出货，必须凭完备的撤场手续，如无不予放行。
⑸厂家出货时不允许货物堆放在商场门厅、门口通道处，以免影响、阻塞通行。
⑹如厂家货物较多较重，视值勤许可情况帮助厂家搬运。
⑺厂家出货时门岗安全员须收回《出门条》，后交安保部建档。
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深圳市波客鞋业有限公司店铺货品进出规范流程编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理编制日期：2013年5月目录第一章店铺货品进出规范流程（深圳仓发货部分）1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回深圳仓部分）3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回深圳仓部分）4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回深圳仓部分）5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第19页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页5.7《国家鞋类三包详细说明》------------------------------------第20、21页5.8《产品维护服务费用收费标准》--------------------------------第22页第一章店铺货品进出规范流程（深圳仓发货部分）1.1 流程图：1.2 流程说明：步骤1 接货安排：货品发出前，仓储配送部会发OA邮件或电话通知店铺接货。
店铺收到到货通知后，检查电脑单据是否已经到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补传，同时做好接货人员安排。
步骤2物流送货到店：物流送货到店后，核对单据。
各分店检查随货到店的《转仓单》是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，若没有《转仓单》或《转仓单》上店铺名称非本店的，则拒收，并及时反馈到配送部，追踪结果。
步骤3验收货品：验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤4签收：验收数据与《转仓单》进行对比，如无差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样；如有差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货有差异”字样；同时填写《到货差异报备表》（物流差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤5明细对比：将核实过的《转仓单》上的明细和电脑系统中的明细进行对比，如无差异则进行下一步骤；如有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后填写《到货差异报备表》（电脑单据差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤6确认单据并做系统签收：各分店根据实际到货情况做系统签收。
1.3 操作补充说明：1.3.1 货品差异分两种情况，一种是物流差异，包括灭失（出现空盒、旧鞋）短少、变质、污染、损坏等；另一种是电脑单据差异，包括串色、串码、大小鞋、单只鞋、数量缺失等。
1.3.2 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复核并在店铺留底的《转仓单》上签名，无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.3.3 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差异通过OA上报给货品部及配送部；店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》上补签。
无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.4 转仓单：1.5 到货差异报备表到货差异报备表店铺名称：波客华强茂业店填报人：吴**第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.2流程说明：“店铺A”是指调入货品店铺，“店铺B”是指调出货品店铺。
步骤1 查询系统：店铺A通过系统查询，确定店铺B及货品明细。
步骤2 通知调货：店铺A发OA邮件及电话通知店铺B作好出货准备。
步骤3 货品整理：店铺B在整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤4 填单发货：店铺B填写《调货单》，将调出明细录入系统；通知快递到店收货，在系统备注处录入快递单号。
步骤5 查验货品：店铺A接货后，进行货品查验。
首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤6签收：货品验收如无差异，则在单据上签名，并备注“此次到货无差异”。
如有差异，则在单据上签名，并备注“此次到货有差异”。
步骤7差异调整：填写《到货差异报备表》，通过OA发给区域主管、店铺B及其区域主管，由主管根据实际情况进行协调处理并做差异调整。
步骤8店铺A将调入货品作系统接收。
2.3操作补充说明：2.3.1 顾客已买单未取货的，调货范围为公司所有直营店；2.3.2 顾客订货未买单的，调货范围为所属营运部区域，如当部无法满足时，需上报主管，由主管上报经理并进行跨部协调。
2.3.3调货遵循就近原则（非快递），如需快递，首选库存数量多的分店。
2.3.4 到货有差异时，接货店员先做签收， 16小时之内做上报。
2.3.5 店铺之间不允许出现以客户订货为名，实为充当库存的调货行为。
第三章店铺货品进出规范流程（退回深圳仓部分）3.2 流程说明步骤1 接收通知，做退货安排：店铺通过OA邮件收到货品部发出的《退货明细表》，做好人员安排。
货品部的调出计划及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。
注：店铺可根据实际情况，向货品部提交《滞销货品退仓申请表》，经货品部同意后，《申请表》相当于《退货明细表》，进行下一步骤。
步骤2 货品整理：根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调出的货品应先将样品撤柜。
整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤3 货品核对：将整理完毕准备退回的货品明细与货品实物进行核对，确保准确。
步骤4 明细对比：将核对后的货品明细与货品部下发的《退货明细表》进行对比，如有差异，需将差异情况如实填写在《退货明细表》中“差异说明”栏，并作为附表随差异调整申请发OA邮件给货品部，等待意见回复。
如无差异，进入步骤6。
步骤5 货品部收到店铺的差异调整申请后，进行意见回复。
如回复意见是同意调整的，店铺进行下一步骤；如回复意见是不同意的，则按照货品部的指示再做调整及申请。
步骤6 填写按照货品部最终确认后的《退货明细表》的实退栏再次核对货品，确保无误后填写《调货单》，并签名。
当天内需将退货数据录入系统。
步骤7 货品包装并发货：对货品按发货要求进行包装，清点，并与《调货单》再次核对。
店铺发货时要与指定的提货单位或物流公司确认货品数量，双方当场在《调货单》上签字确认，店铺留下第三联存档待查。
3.3 退货明细表：波客常兴天虹退货明细表3.4滞销货品退仓申请表滞销货品退仓申请表店铺名称: 经手人：申请日期：3.5 调货单：第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回深圳仓部分）4.2 流程说明：质量货品是指店铺在到货后通过质检发现存在质量问题的货品。
步骤1 发现质量货品：深圳仓到货后，如发现质量货品，需在三天内将质量货品明细上报配送部，如店铺不确定是否属于质量问题的经主管核实后再申请退深圳仓，逾期未报由此产生的后果由店铺自负。
步骤2 整理货品：分别整理，用标签（有美纹胶纸的店铺必须使用美纹胶纸）指示有质量问题的部位。
步骤3 对比明细：核实货品明细，确保无误。
步骤4 提交报表：根据货品明细，填写《质量货品报备表》，并上报给配送部。
步骤5 货品退回：配送部在二个工作日内，通知店铺将质量货品通过物流退回深圳仓，店铺填写《调货单》并做系统录入。