系统上线标准流程规范
流程制度——上线发布管理操作指引
远东宏信有限公司上线发布管理操作指引修订记录目录1. 目标 (4)2. 范围 (4)3. 上线发布对象 (4)4. 上线发布类型 (4)5. 上线发布方式 (4)6. 上线发布流程 (5)6.1 上线发表流程概述 (5)6.2上线发布规划 (6)6.3上线发布准备 (6)6.4上线发布实施 (7)6.4.1新系统上线发布流程 (7)6.4.2系统升级上线发布流程 (9)6.4.3上线发布操作 (10)6.5上线发布确认 (11)7. 发布材料 (11)8. 附则 (11)1.目标上线发布管理流程的目的是保证对IT生产环境进行可控地更该，规范上线系统切换的步骤和操作，保证上线质量和效率和系统上线的平稳运行。
流程的主要阶段包括：上线发布前规划、上线发布前准备、上线发布的申请审批、上线发布实施、上线发布确认。
2.范围适用于远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）及下属及控股子公司。
3.上线发布对象所有应用系统在总部生产环境的软件版本发布，包括新系统发布、已有系统的升级和系统补丁。
发布管理流程管理的是待上线/已上线的应用系统，不针对项目。
若应用系统未经立项过程进行开发，在开发完成后，也需通过本流程投入生产使用。
不涉及到程序代码变更的应用系统数据变更、软件、硬件等升级或替换、应用系统的配置更新不属于发布范围之内。
4.上线发布类型上线发布类型分为2类：新版本发布和升级版本发布5.上线发布方式上线发布方式分为2类：计划内发布和紧急发布6. 上线发布流程6.1 上线发布流程概述上线发布分为上线发布规划，上线发布准备，上线发布实施，上线发布确认4个步骤编号步骤描述输入/触发条件输出1上线发布规划确定上线发布计划项目计划/发布窗口安排新系统/系统升级发布流程待办1. 准备上线发布的相关文档2. 上线发布的软件和硬件环境准备1. 审核上线发布的各相关事项是否准备就绪；2. 审核上线发布的方案是否符合规范3. 依据发布方案和发布步骤进行系统发布1.发布流程执行负责人根据各方提供的技术意见判断整个发布是否成功；2.发布流程执行负责人整理此次发布的所在相关文档及程序后，关闭成功发布，同时将发布的结果通3.需求部门对上线后系统功能测试后的确认文件上线发布实施发布申请3审批流程和系统生产环境上线2上线发布准备发布申请审批意见4上线发布确认发布申请系统发布相关的文档和记录项目经理和系统拥有人根据上线发布的实际情况确认上线发布的类型和方式。
信息系统上线管理制度
信息系统上线管理制度第一章总则第一条为进一步提高XX公司信息系统上线工作的安全管理水平，明确新系统上线安全测试和验收工作流程，实现新系统上线的规范管理，保证系统和设备的正常运行，生产业务正常处理，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于新系统上线工作。
针对所有新建、改造、扩容的系统，包括入准生产申请、出准生产安全评估检查和上线安全交付的相关流程和规范要求。
第二章原则第三条确保系统正常运行的原则。
实施操作必须要以确保系统和业务的正常运行为前提。
第四条低业务风险的原则。
在安全可行的前提下，采用不中断业务的测试方法。
第五条实施人员资质合格原则。
承担测试工作的人员必须具备信息安全小组认可的实施资质，必须熟悉测试实施操作、熟悉安全测试流程、熟记应急方案。
第六条文档规范性原则。
所有上线流程中涉及的文档必须符合规范要求，应严格按照本规范要求提交相应的书面和电子文档。
如文档不符合规范要求的，不予接收、不予报批。
第七条系统上线总负责人负责制定原则。
系统上线总负责人在新系统上线全过程中应履行全局协调、整体指挥的职责。
对系统上线涉及到所有业务应做到统一调度，发现问题统一排查、解决。
第八条介入现场测试和托付的现场实施人员应听从系统上线总负责人的统一指挥调度，服从大局，确保系统上线顺利进行。
第三章信息系统上线流程第九条新系统上线需要经过入准生产申请与审核工作，出准生产申请与审核工作，全部满足要求以后，新系统可以进入生产环境，如果不满足，则需要完成整改后进入生产环境或项目组所有人签字同意后进入生产环境。
第十条具体上线流程参见附件一系统上线安全评估流程。
第四章新系统入准生产申请第十一条新系统上线报批申请内容包括不限于以下：1)2)3)4)5)6)新系统的应用系统架构说明；新系统与其他应用系统调用关系的说明；集群部署方案Web安全自评估报告新系统部署网络位置说明新系统外网访问权限开通说明第十二条技术部网络组、技术部应用运维组以及技术部信息安全小组负责审核新系统的上线申请，审核通过以后，批准进入准生产环境。
系统上线流程
线阶段工作流程图一，上线前准备1，文档验收：软件开发方提交多种系统文档，详细应提交旳文档需要按照协议规定等进行检查，应包括但不限于:(1)技术方案提议书；(2)系统接口规范；(3)系统安装手册；(4)系统监控和维护手册；(5)顾客使用手册；上述文档由运维服务商或有关人员查验后确认存档。
阐明：对于小项目(3个人月如下旳)，需求分析和设计可以在技术方案提议书中体现，大旳项目则应当按协议规定提供。
2，软件测试(1) 软件开发方提交系统测试计划，测试用例；(2) 运维服务商提供测试环境；(3) 测试完毕后，软件开发方编写测试汇报并提交有关人员确认。
3，产品安装程序提交根据协议确定旳方式，软件开发方提交产品安装程序，软件开发方应保证提供旳程序版本，介质等是按协议规定旳并完全对旳可用旳。
运维服务商接受后负责进行使用管理。
4，安装验证运维服务商根据软件开发方提交旳安装程序进行简朴安装验证，验证提供旳安装程序和系统安装手册对旳性。
5，培训软件开发方对运维服务商平常监控和维护人员进行至少一次旳培训，同步运维服务商根据培训，验证提供旳系统监控和维护手册旳对旳性。
6，上述工作1-5完毕后，由软件开发方和运维服务商制定系统上线计划，包括上线检查清单，上线支持人员，恢复机制等，并提交上线计划至有关部门进行审核。
系统上线计划通过审核正式同意后，软件开发方和运维服务商应根据协议规定或双方到达旳一致意见，再次确认如下事项，同步明确双方旳责任义务并告知至所有上线有关部门：(1)协商并明确安装日程，进度安排以及保证措施；(2)确定布署人员和中心旳配合人员，并进行布署前旳技术准备工作；(3)确认上线系统网络环境和设备等旳可使用性，可存取性。
二，系统上线1，运维服务商旳系统上线操作人员将程序移植到生产环境；2，系统上线完毕，形成各方确认旳上线汇报；3，设置一段时间旳上线运行观测期，观测期内由软件开发方和运维服务商共同保证系统旳正常运行；三，上线后系统运行管理系统上线运行观测期正常结束后，系统交由运维服务商负责重要管理和维护。
信息系统上下线管理办法
信息系统上下线管理办法一、概述随着信息化的不断发展，信息系统已经成为企业不可或缺的重要资源，信息系统的安全稳定运行已经成为企业的生命线。
为了保证信息系统的有效管理和运维，企业需要建立一套科学规范的信息系统上下线管理办法。
本文将重点讨论信息系统上下线管理办法的建立与实践。
二、信息系统上线管理流程（一）信息系统上线前准备1.需求分析和项目规划，明确信息系统的功能和技术要求，建立明确的项目计划和时间表。
2.安全保障机制的建立，包括物理环境、网络环境、权限控制、数据备份和恢复等。
3.监管机制的建立，明确信息系统管理部门、运营部门、安全保障部门的职责和权限。
4.质量保障机制的建立，包括系统测试、质量评估、验收标准等。
（二）信息系统上线1.安装环境搭建，包括硬件设备安装和软件安装。
2.安全设置，包括防火墙设置、口令管理、权限控制等。
3.数据迁移和数据导入，包括数据备份和恢复。
4.系统测试和质量评估，包括性能测试、兼容性测试、安全测试、用户体验测试等。
5.用户培训，指导用户如何使用系统。
（三）信息系统上线后运维管理1.系统运行监控，及时发现并处理系统异常情况。
2.安全漏洞管理，定期评估系统安全性，及时补充漏洞。
3.数据备份和恢复管理，确保系统数据的完整性和可靠性。
4.用户支持和培训，帮助用户解决使用过程中的问题。
5.系统升级和维护，根据需要定期进行系统升级和维护。
三、信息系统下线管理流程（一）信息系统下线前准备1.下线决策，根据系统使用状况、技术状况和业务需要等，决定是否下线系统。
2.备份数据，将系统数据备份至可靠的存储设备中，确保系统数据不丢失。
3.协调运营和安全管理部门，制定下线计划和时间表，做好通知和培训工作。
4.处理相关业务，确保系统下线不会影响相关业务的运行。
（二）信息系统下线1.备份数据，将系统数据备份至可靠的存储设备中，确保系统数据不丢失。
2.清除安全信息，包括用户权限信息、数据备份信息、密钥信息、配置文件等，确保系统安全。
系统上线过程(模板)
系统上线过程（V1.0）目录1导言 (3)1.1编制目的 (3)1.2适用范围 (3)1.3术语定义 (3)2角色与职责 (3)3入口准则 (3)4过程描述 (4)4.1输入 (4)4.2过程活动 (4)4.2.1系统上线方案制定与确认 (5)4.2.2系统安装与部署 (5)4.2.3用户培训 (5)4.2.4系统数据准备 (6)4.2.5正式上线 (7)4.2.6系统监控 (8)4.2.7问题跟踪与处理 (8)4.2.8出具上线报告 (8)4.3输出 (8)5出口准则 (9)6裁剪指南 (9)7相关文件 (9)1 导言1.1 编制目的本文档目的是规范软件开发项目中的系统上线过程。
1.2 适用范围适用于软件开发类项目中新建、新部署的软件系统的上线过程项目。
1.3 术语定义UAT：用户验收测试2 角色与职责3 入口准则系统上线前期工作无明确入口，依据项目计划尽早启动在系统上线前，系统必须通过用户验收测试4 过程描述4.1 输入项目进度计划系统需求、架构设计、概要设计UAT测试报告软件系统版本、用户手册、系统安装手册等4.2 过程活动4.2.1 系统上线方案制定与确认项目经理与客户沟通确定上线要求，上线组根据上线的要求，制订系统上线方案。
系统上线方案是一个组织实施方案，对上线的阶段划分、上线时间点、组织结构、资源需求、组织协调、应急方案、重点事项等工作进行总体安排。
系统上线方案制定后，项目经理应组织内部评审或审核，通过后，还必须通过客户关键干系人的确认，与客户就上线的相关工作达成共识。
上线方案经过客户确认后，作为后续上线工作的指导性文件。
4.2.2 系统安装与部署1) 系统部署方案制定和确认系统部署方案由上线组负责组织编写（如果项目组有专门的系统小组，部署方案由系统组编写并实施），包括对系统的硬件资源需求、硬件配置、应用部署、负载均衡、应用配置、部署工作的时间安排、外部资源协调等进行阐述。
系统部署方案通过内部审核后，还必须通过客户的认可，与客户就部署的相关工作安排达成共识，并就方案中要求的硬件设施、系统软件、工具等的到位时间进行确认。
系统、流程与规范管理制度
系统、流程与规范管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的系统、流程和规范管理，提高管理的效率和质量，保障企业的正常运行，依据相关法律法规和公司的实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部部门和员工，包含各级管理人员、普通员工以及外包服务供应商。
第三条定义本制度中涉及的术语定义如下：—系统管理：指对企业内部各类系统进行设计、建设、运维和优化的活动。
—流程管理：指对企业内部各类业务流程进行设计、优化和监控的活动。
—规范管理：指企业内部各项工作所必需遵守的制度和标准。
第二章系统管理第四条系统建设第一款新系统的开发1.对于需要开发新系统的需求，相关部门应提前进行需求分析并编写需求文档。
2.各部门需与技术部门紧密合作，确保系统的开发符合需求，并依照预定的时间节点完成。
3.全部新系统的开发工作均需进行测试和验收，确保系统的合格性和稳定性。
第二款系统的运维和优化1.全部系统在上线前需进行全面的性能测试和安全测试，并建立相应的监控机制。
2.系统的运维工作包含备份、维护、升级等，由特地的技术人员负责。
3.针对系统的性能问题和Bug，相关技术人员应及时处理并进行优化，确保系统正常运行。
第五条系统使用第一款系统的使用权限1.企业内的各类系统应依据不同岗位的需要，设置相应的系统使用权限。
各部门负责人审批并报技术部门进行设置。
2.系统使用权限需与员工的职责和权限相匹配，不得超出职责范围。
第二款系统使用规定1.员工在使用系统时，应遵守相关安全规定，并严禁泄露和滥用公司机密信息。
2.禁止非授权人员登录系统，一旦发现，将会追究相应责任。
3.对于系统操作中显现的问题或异常，员工应及时向技术部门汇报，并搭配解决。
第三章流程管理第六条流程的设计和优化第一款流程设计1.企业各类业务流程的设计由相关部门负责，并报公司领导审批通过后才略实施。
2.流程设计应遵从规范、高效、简单、可控的原则，避开重复工作和低效率的环节。
信息系统上线审核制度
信息系统上线审核制度1. 背景信息系统上线是组织运营的重要环节之一，确保信息系统的安全性、稳定性和合规性对于保护组织的利益至关重要。
为了规范信息系统上线的流程和程序，制定并实施一套信息系统上线审核制度是必要的。
2. 目的本制度的目的是确保信息系统上线前经过充分的审核和评估，以减少潜在的风险和安全漏洞，保障信息系统的正常运行和组织的利益。
3. 适用范围本制度适用于所有涉及信息系统上线的部门和人员。
4. 制度内容4.1 审核流程4.1.1 信息系统上线审核由专门的审核组负责，该组成员由各相关部门派出的专业人员组成。
4.1.2 审核流程包括但不限于以下步骤：- 提交申请：由信息系统上线申请人向审核组提出上线申请，并提供相关支持材料。
- 初步审核：审核组对上线申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合规性。
- 安全评估：对申请的信息系统进行安全评估，包括漏洞扫描、弱点分析等，以确保系统的安全性。
- 技术评估：对申请的信息系统进行技术评估，包括系统架构、性能测试等，以保证系统的稳定性和性能优越性。
- 合规审查：审核组对申请信息系统的合规性进行审查，确保系统满足法律法规和行业规范的要求。
- 决策及审批：根据审核结果，审核组进行决策并报请相关领导审批。
- 上线授权：审核组根据审批结果，对信息系统进行上线授权。
4.2 管理机制4.2.1 建立信息系统上线审核台账，记录每个上线申请的审核过程和结果。
4.2.2 审核组成员应熟悉相关法律法规和行业规范，并定期进行培训和更新知识。
4.2.3 审核组定期对审核制度进行评估和改进，确保制度的有效性和适用性。
5. 监督与执行5.1 信息系统上线审核的执行由审核组负责，确保审核流程的规范性和公正性。
5.2 监督部门应对信息系统上线审核进行监督，确保审核工作的合规性和有效性。
5.3 申请人和相关部门应配合审核工作，提供准确、完整的申请材料，并及时响应审核组的要求。
6. 附则本制度的解释权归组织所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
信息化项目应用系统预上线管理规范
信息化项目应用系统预上线管理规范1范围本标准规定了信息化项目的应用系统预上线的相关步骤、管理要求，以及规范化文档等相关要素。
按照严格管理、规范实施的要求，合理配置相应资源，确保已开发完成的项目的高效顺利上线。
本标准适用于甲方、乙方、监理方及其他第三方机构在信息化项目应用系统预上线环节，为信息化项目应用系统预上线提供管理和技术指导。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于木文件。
GB/T5271.8-2001信息技术词汇第8部分:安全GB/T5271.36-2012信息技术词汇第36部分：学习、教育和培训GB/T8567计算机软件文档编制规范GB/T20988-2007信息安全技术信息系统灾难恢复规范GB/T19668（所有部分）信息技术服务监理3术语和定义GB/T5271.8—2001>GB/T5271.36—2012、GB/T8567.GB/T20988—2007⅛IGB∕T19668（所有部分）界定的术语和定义适用于本文件。
31信息化项目以计算机技术、通信技术及其他现代信息技术为主要手段的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统，包括新建、扩建和改建项目。
预上线信息化项目应用系统开发完成后，已经通过内部测试，在正式交付用户使用之前的测试过程。
通过制定规范严格的方案和计划，在预上线环境（模拟环境）或真实环境下进行试运行，从而发现系统存在的潜在问题，是正式交付之前重要的测试验证环节。
灰度测试应用系统在正式上线之前推出一个全新的功能，或者做一次比较重大的改版，首先需要在一定小范围内进行试运行，然后逐步扩大试运行的范围，直到这个全新的功能覆盖到所有的系统用户，这个测试过程就是灰度测试。
回滚在系统运行过程中，因程序或数据发生错误，需要将程序或数据恢复到上一次正确状态的行为。
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系统上线标准流程规范
为规范分公司系统上线管理，明确系统上线管理的工作要求，合理配置资源，确保上线能够正常完成，特制订本规范。
在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。
1、基本流程
a)在系统开发完毕后首先模拟配置生产环境，并将系统部署至模拟/准生产环境。
b)开发人员对各自开发模块功能文档化并制定测试方案，特别注意临界点测试方案。
c)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。
完成后测试方须交付测试结果报告。
d)由技术人员进行系统上线，系统上线成功并且相关业务及需求人员进行生产验证后需提交系统验收报告。
2、详细流程
根据系统上线的类型可分为完整上线及补丁上线两种，流程规范如下。