效益分析报告

无机保温砂浆外墙内保温系统经济及社会效益分析报告

一、经济分析

1、生产规模预测

根据公司的发展规划，项目从2012年8月开始实施，项目总投资1300万元（其中研发费用110万元），达产后实现年产3万立方无机保温砂浆。项目建设期为1年，从2012年9月开始投产，随着项目的技术与生产工艺的成熟，预计2012年达到设计生产能力。项目产品的生产年份的达产系数分别为30%，80%，100%。

2、销售价格预测

项目产品的销售价格均按不含税价格计算，经营期内保温粘结剂的平均销售价格为1200元/吨计算，保温抹面砂浆1300元/吨，界面剂1000元/吨，嵌缝剂、面砖粘结剂800元/吨。预计达产年可实现销售收入3000万元。

二、项目成本、经济效益预测

1、成本预测分析（2012年）

1.1原辅材料采购费

本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到达年生产力为3万吨，预计达产年原辅材料采购费用为1400元。

1.2燃动消耗费

本项目主要燃料动力为电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费110万元。

1.3人工及福利费

本项目人员配置为生产人员，管理人员和销售人员，年福利费用按工资总额的14%计取。预计达产年员工合计36人，预计达产年工资福利为140万元。

1.4各项费用

各项费用参照同行企业的费用水平进行测算。

制造费用：修理费用（含物料消耗）安折旧额的40%估算，折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年，电子设备折旧期限为5年，其他费用按预计发生额进行估算，预计达产年制造费用为134.1万元。

管理费用：工会经费和职工培训费分别按照工资总额的2%和1.5%分别估算，项目内研发费按年销售收入的1%估算，无形资产和递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年年管理费用为125.8万元。

销售费用：销售费用按照年销售收入的3%估算，预计达产年销售费用为90万元。1．5总成本费用构成分析

本项目批量生产期内成本费用主要为原材料采购费、燃料动力费、人工福利及各项费用等。打车难念总成本费用为1999.9万元，其中固定成本319.17万元，可变成本2318.9万元。

2、经济效益预测分析（2012年）

项目达产年销售收入3000万元，利润总额681.1万元，税后利润达510.83万元。

三、社会效益分析

江阴地区属于夏热冬冷的气候条件，无机保温体系具有良好的保温隔热效果，使用后可降低住宅表面温度，提高居民生活质量、改善居住环境。同时，随着人们生活水平的提高，许多家庭在夏季和冬季利用空调采暖取冷，平均每户家庭每年用于空调的电量为800度左右，采用无机保温砂浆外墙内保温系统后可节约大概65%的空调用电量，并将减少氟化物的排放量，降低环境污染。对住宅用

户而言，节能建筑的增加的投资由于电费的减少，可在5-7年内回收。