益克集团各个部门审批流程图

益客集团

各公司业务流程、对应业务规则及表单

1、业务招待申请审批流程 (2)

2、差旅费用报销审批流程 (4)

3、汽车费用报销审批流程 (7)

4、质量问题处理申请审批流程 (9)

5、费用报销审批流程 (11)

6、材料采购申请审批流程 (13)

7、包装材料采购制度流程 (15)

8、公章使用申请审批流程 (18)

9、借款申请审批流程 (20)

10、用款申请审批流程 (22)

11、付款申请审批流程 (24)

12、请假申请审批流程 (26)

13、食堂采购付款申请审批流程 (28)

14、财务档案销毁审批流程 (30)

15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)

16、产品退款退款申请 (34)

17、工资付款申请审批流程 (36)

18、车间工资发放表单审批流程 (38)

19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)

20、毛鸭价格审批流程 (43)

21、汽车费用申请审批流程 (45)

22、生产车间招聘流程 (47)

23、班组长培训流程 (49)

23、福利领取审批流程 (51)

24、办公用品申领流程 (53)

25、材料采购申请审批流程 (55)

26、文件呈报审批流程 (57)

27、外来学习申请审批流程 (59)

28、代扣检疫费申请 (61)

29、油价调整通知流程： (63)

30、胴体出成调整通知流程..................................................... 错误!未定义书签。

1、业务招待申请审批流程

B.流程图

C.流程表单

业务招待申请单

单号：

D.流程说明

招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

A.应用规则

B.流程图

C.流程表单

差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

A.应用规则

B.流程图

C.流程表单

汽车费用报销单

D.流程说明

汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程

A.应用规则

B.流程图

5、费用报销审批流程

A.应用规则

B.流程图

C.流程表单

费用报销单

6、材料采购申请审批流程

B.流程图

v

C.流程表单

签呈表

7、包装材料采购制度流程

B.流程图

C.流程表单

xx签呈表

单号：

D流程说明

8、公章使用申请审批流程

C.流程表单

公章使用申请单

单号：

D.流程说明

9、借款申请审批流程

C.流程表单

借款单日期：年月日

10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。

10、用款申请审批流程

C流程表单

用款申报单

单号：CLCG-2011-07-001

11、付款申请审批流程

C.流程表单

(1)付款申请单日期：年月日付款单位

总经理：财务审核：申请人：

(2)毛鸭付款申请单

公司：

总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：

12、请假申请审批流程

A.应用规则

C.流程表单

请假申请单

单号：GZSY-2011-09-001

13、食堂采购付款申请审批流程

B流程图

C流程表单

食堂采购费用申请单

单号：STCG-2011-

14、财务档案销毁审批流程

15、毛鸡运费付款申请审批流程

B．流程图

C．流程表单

毛鸡运费付款申请单

单号:MJYFFK-2011

16、产品退款退款申请

A.应用规则

B．流程图

C．流程表单

退款申请单

单号：TKSB

17、工资付款申请审批流程

B．流程图

C．流程表单

工资付款申请单

单号：GZFK-2011-

18、车间工资发放表单审批流程

A.应用规则

B．流程图

C．流程表单：

X月份工资发放汇总

单位：新沂市农业发展元

总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：

由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。

19、毛鸭付款申请及合同退款申请

A.应用规则

B．流程图

C．流程表单

毛鸭付款申请单NO.XXXXX 新沂市农业发展

总经理：财务经理：原料经理：制单：

退毛鸭合同押金付款申请

新沂市农业发展

总经理：财务经理：原料经理：制单：

D．流程说明

首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单

据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。